目 录

第一部分单位概况

一、单位主要职能、工作职责

二、单位设置及预算单位情况

第二部分2022年单位预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、“政府采购计划”预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分2022年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

2022年预算公开报告

第一部分 单位概况

一、单位主要职能、职责

（一）部门职能

民政局是旗人民政府的重要职能部门，其主要职能是负责承担全旗城乡居民最低生活保障、牧区五保对象供养、城镇“三无”人员供养、孤儿养育、流浪乞讨人员救助、城乡困难群体应急难临时救助、基层政权建设、社区建设、行政区划地名管理，社会组织登记的管理、收养登记管理、婚姻登记管理、殡葬管理服务、社会福利事业、社会福利企业等项工作。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行国家、自治区关于民政工作的法律法规及政策标准，拟订全旗民政事业发展政策、规划并组织实施。负责民政专项资金的分配和监管工作。负责民政项目储备上报及民政事业统计管理工作。指导苏木乡镇开展有关工作。

2、负责社会组织的登记、执法、监管工作。拟订全旗社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理制度并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和监督检查。调研指导社会组织党建工作，负责直接登记管理的社会组织党建工作。

3、负责社会救助工作。拟订全旗社会救助政策措施，统筹社会救助体系建设，审核审批指导城乡最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、负责基层政权建设和城乡社区治理。拟订全旗基层群众自治和城乡社区治理政策措施，指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、负责区划、地名管理。拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策措施，承担全旗行政区划变更的审核和申报工作，组织指导行政区域界线的勘定和管理工作，按规定权限负责地名管理工作。

6、负责社会事务管理。拟订婚姻、殡葬管理政策措施并组织实施，推进婚俗、殡葬改革。拟订全旗残疾人权益保护政策措施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

7、负责养老服务管理。统筹推进、督促指导、监督管理全旗养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策措施并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

8、负责儿童福利管理。拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策措施，健全牧区,留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

9、负责慈善事业和社会工作管理。拟订全旗促进慈善事业发展政策措施，指导社会捐助工作。拟订社会工作、志愿服务政策措施，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

10、完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

11、职能转变。旗民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群众提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

12、有关职责分工。

二、单位设置及单位人员基本情况

（一）单位基本情况

鄂温克族自治旗民政局是市本级单位，单位性质为行政单位，纳入2022年度部门预算编制范围的独立核算单位。

（二）人员基本情况：

编制数16名，其中行政编制7名、工勤编制0名、事业编制9名。

2022年预算实有人数共计32人，其中实有在职13人、离休0人、退休19人。与上年相比，在职人员比上年增加0人，退休人员比上年增加0人。

第二部分2022年单位预算安排情况说明

一、2022年单位预算收支总体情况说明

2022年单位预算总收入为8606.72万元，比2021年预算增加4445.01万元，增长51.65%，增加主要原因为：

1. 困难群众人员增加，补助标准提高，专项经费增加。

2. 政府性基金上年款项结转至本年。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入为8606.72万元，其中：本年收入一般公共预算拨款收入8536.72万元，占比99.18%；政府性基金预算拨款70万元，占比0.82%；国有资本经营预算0万元，占比0%，财政专户管理资金0万元，占比0%，事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%，附属单位上缴收入0万元，占比0%，其他收入00万元，占比0%，上年结转结余70万元，占比0.82%，其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款70万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出8606.72万元，其中：基本支出4044.63万元，占比46.99%；项目支出4466.64万元，占比51.9%；事业单位经营支出0万元，占比0%，上缴上级支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

主要用于机构运转、一卡通专项资金发放等方面支出。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款预算规模情况

财政拨款收支预算8606.72万元，其中本年收入安排一般公共预算财政拨款8536.72万元、占比99.18%；政府性基金预算财政拨款70万元，占比0.82%；国有资本经营预算0万元，占比0%；上年结转70万元，占比0.82%。较2021年增加70万元，增长100%。

（二）财政拨款预算结构情况

2022年单位预算中，财政拨款支出数为8606.72万元，用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占支出的0%；国防支出0万元，占支出的0%、204公共安全支出0万元，占支出的0%、教育支出0万元，占支出的0%，科学技术支出0万元，占支出的0%，文化旅游体育与传媒支出0万元，占支出的0%，社会保障和就业支出8511.26万元，占支出的98.89%；卫生健康支出12.82万元，占支出的0.15%；节能环保支出0万元，占支出的0%，城乡社区支出0万元，占支出的0%，农林水支出0万元，占支出的0%，交通运输支出0万元，占支出的0%，资源勘探工业信息等支出0万元，占支出的0%，商业服务业等支出0万元，占支出的0%，金融支出0万元，占支出的0%，自然资源海洋气象等支出0万元，占支出的0%，住房保障支出12.64万元，占支出的0.15%，粮油物资储备支出0万元，占支出的0%，灾害防治及应急管理支出0万元，占支出的0%。

（三）2022年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.201一般公共服务支出0万元，较上年预算数增加0万元。

2.203国防支出0万元，较上年预算数增加（或减少）0万元，增加（或减少）原因无。

3.204公共安全支出0万元，较上年预算数增加（或减少）0万元，增加（或减少）原因无。

4.205教育支出0万元，较上年预算数增加（或减少）0万元，增加（或减少）原因无。

5.206科学技术支出0万元，较上年预算数增加（或减少）0万元，增加（或减少）原因无。

6.207文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算数增加（或减少）0万元，增加（或减少）原因无。

7.208社会保障和就业支出8511.26万元，主要用于民政管理事务、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养等方面支出。较上年预算数增加4383.39万元，增加原因为困难群体人数增加，补助标准提高，补发困难群众调标补发，多次发放物价补贴。

8.210健康支出12.82万元，主要用于行政事业单位医疗支出。较上年预算数减少6.01万元，减少原因人员调动工资额减少，行政医疗预算减少。

9.211节能环保支出0万元，较上年预算数增加（或减少）0万元，增加（或减少）原因无。

10.212城乡社区支出0万元，较上年预算数增加（或减少）0万元，增加（或减少）原因无。

11.213农林水支出0万元，较上年预算数增加（或减少）0万元，增加（或减少）原因无。

12.214交通运输支出0万元，较上年预算数增加（或减少）0万元，增加（或减少）原因无。

13.215资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算数增加（或减少）0万元，增加（或减少）原因无。

14.216商业服务业等支出0万元，较上年预算数增加（或减少）0万元，增加（或减少）原因无。

15.217金融支出0万元，较上年预算数增加（或减少）0万元，增加（或减少）原因无。

16.220自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算数增加（或减少）0万元，增加（或减少）原因无。

17.221住房保障支出12.64万元，主要用于缴纳职工住房公积金。较上年预算数减少2.37万元，减少原因人员调动工资额减少，住房公积金预算减少。

18.222粮油物资储备支出0万元，较上年预算数增加（或减少）0万元，增加（或减少）原因无。

19.224灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算数增加（或减少）0万元，增加（或减少）原因无。

20.229其他支出0万元，较上年预算数增加（或减少）0万元，增加（或减少）原因无。

21.231债务还本支出0万元，较上年预算数增加（或减少）0万元，增加（或减少）原因无。

22.232债务付息支出0万元，较上年预算数增加（或减少）0万元，增加（或减少）原因无。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款70万元，主要用于老年人福利项目及孤儿助学项目。较上年增加70万元，增长100%，增长原因2021年市级福彩公益金项目资金下达我旗较晚，我局未能及使用，故结转至本年使用。

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算拨款支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费支出预算8.4万元，占总支出的0.09%，其中本年拨款安排三公经费支出预算8.4万元、上年财政拨款结转结余三公经费支出预算0万元。剔除上年财政拨款结转结余三公经费支出预算后，同比口径对比，本年拨款安排的三公经费支出预算较上年预算减少10.48万元，减少124.76%;其中：

（一）因公出国（境）费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的因公出国（境）费预算较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%；

（二）公务接待费0.5万元，其中本年拨款安排0.5万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算增加0.5万元，增长100%;增长主要原因为上年接待费未能报销。

（三）公务用车购置及运行经费7.9万元，其中本年拨款安排7.9万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少10.48万元，减少124.76%；其中：

1.公务用车购置经费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置经费预算较上年预算减少（或增加）万元，减少（或增长）0%；减少（或增加）主原因为无。

2.公务用车运行维护费7.9万元，其中本年拨款安排7.9万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算减少10.48万元，减少124.76%；减少主要原因为我局本着节能减排的原则，下乡开展工作汇总在一次开展，增加效率减少支出，所以本年公务运行维护费较上年减少。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2022年我单位机关运行经费财政拨款预算96.26万元，其中：302商品和服务支出类：办公费18.23万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.6万元、邮电费6.85万元、取暖费4.38万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.5万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费9.9万元、委托业务费41.77万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费7.9万元、其他交通费用6.12万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置18.62万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2022年机关运行经费比上年增加34.88万元，增长36.23 %，增长主要原因是2021年购买服务项目（委托业务费）款项于本年支付。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年我单位事业运转经费财政拨款预算0万元，其中：302商品和服务支出类：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2022年事业运转经费比上年增加0万元，增长0 %。

三、“政府采购计划”预算情况说明

2022年政府采购预算108.61万元，资金来源为财政拨款（或其他资金），其中A货物类65.81万元、B工程类0万元、C服务类42.8万元，较上年增加0万元，增长68.69%，其中：

1.A货物类预算65.81万元，占比60.59%，较上年增加50.81万元，增加77.2%，增加原因为本年居家养老社区项目需采购办公设备，导致我局本年政府采购货物类增加。

2.B工程类预算0万元，占比0%，较上年增加（或减少）0万元，增加（或减少）0%。

3.C服务类预算42.8万元，占比0%，较上年增加42.8万元，增加100%，增加原因为2021年购买服务项目（委托业务费）款项于本年支付。

编制政府购买服务项目4项，预算为38.6万元，服务类型为0，涉及预算单位0家，资金来源为财政拨款。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2022年公务用车及大型设备情况：

截至2021年末，共有车辆2辆，其中机要通信应急用车1辆、调研用车0辆、业务用车0辆、离退休干部用车0辆、执法执勤和综合执法用车1辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。较上年增加0辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套），较上年增加（或减少）0台（套）。

2.2022年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积683平方米，其中办公用房683平方米、业务用房0平方米、其他（不含构筑物）0平方米，较上年增加（或减少）0平方米。

五、单位组织征收收入计划

2022年0单位组织征收收入计划0万元，全部纳入预算管理。其中收入计划0万元收入计划0万元，收入计划0万元，收入计划0万元。

六、绩效目标设置情况说明

2022年填报绩效目标的预算项目49个，设置项目绩效指标220项，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。涉及一级指标220项，包括产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标220项，包括数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，经济效益指标，社会效益指标，生态效益指标，可持续影响指标，服务对象满意度指标。三级指标包括等具体指标。

公开绩效目标49个，涉密不进行公开的项目0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算8537.08万元，占全部项目支出预算的0%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王丽君  联系电话：8815811