目录

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

（一）贯彻执行国家、自治区关于交通运输工作的法律法规、有关政策及呼伦贝尔市相关规定。根据权限拟订公路水路相关规划，落实相关政策、制度并监督实施。会同相关部门拟订综合交通运输发展规划，参与拟订物流业发展规划。承担相关统计及其分析工作。

（二）监督指导公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议，审核相关固定资产投资项目。负责交通运输行业技术行政管理工作。监督指导全旗公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路水路、农村客运站的建设项目设计、可行性研究报告、施工许可，造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣（交）工验收等监督管理及实施工作。监督指导全旗公路水路行业环保节能、污染防治工作。

（三）监督指导公路水路管理维护工作。管理超限运输、涉路工程等相关事项，指导公路养护、路政、运营服务等工作。承担公路统筹调度、路网监测工作。承担农村公路、国边防公路相关工作。

（四）监督指导全旗公路水路运输市场管理工作，负责旗市际道路旅客运输、道路运输，指导航道通航条件影响评价等管理工作，监督指导道路水路旅客运输，货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训及从业人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。指导航道、头养护，指导船舶登记、检验和船员管理等工作。

（五）监督指导公路水路行业安全生产和应急管理工作，拟订公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。监测分析相关路网运行情况，发布相关信息。负责水上交通安全监督管理。负责调控全旗重点物资、紧急客货运输。

（六）监督指导公路水路行业行政执法工作。组织重大案件调查和跨行政区域执法，承办指定管辖案件。

（七）承担行业军民融合工作。组织协调有关部门对军事行动和抢险救灾的交通保障，监督指导全旗国防交通工作。  

（八）按职责权限承担行政审批、许可等工作。

（九）指导公路水路行业科技创新推广，指导信息化、标准化执行工作。指导全旗公路水路行业改革和信用体系建设。

（十）负责对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理及法律、法规和规章规定的其他安全生产职责。

（十一）完成旗委、旗政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括党政办公室、人力资源与行政审批股、财务股、公路规划建设和交通运输股、安全监督与政策法规股。本部门（单位）下属单位包括：鄂温克族自治旗交通运输综合行政执法大队、鄂温克族自治旗交通事业发展中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	鄂温克族自治旗交通运输局
2	鄂温克族自治旗交通运输综合执法大队
3	鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度局本级收入、支出决算总计3,521.9万元。与年初预算相比，收、支总计增加2,333.46万元，增长196.35%，变动原因：

1、一般公共服务支出：增加0.3万元用于信访支出。

2、社会保障和就业支出：增加1.12万元为调整社会保障基数调整。

3、卫生健康支出:增加7.69万元为调整社会保障基数。

4、交通运输支出：增加2323.27万元，因为年初预算未列公路建设资金，2021年建设资金是预算外申请。

5、住房保障支出：增加1.08万元，因为工资基数增加。

2021年度局本级财政拨款收入、支出决算总计3,521.9万元。与年初预算相比，收、支总计增加2,333.46万元，增长196.35%，变动原因：

1、一般公共服务支出：增加0.3万元用于信访支出。

2、社会保障和就业支出：增加1.12万元为调整社会保障基数调整。

3、卫生健康支出:增加7.69万元为调整社会保障基数。

4、交通运输支出：增加2323.27万元，因为年初预算未列公路建设资金，2021年建设资金是预算外申请。

5、住房保障支出：增加1.08万元，因为工资基数增加。

2021年度交通运输执法大队收入、支出决算总计312.39万元。与年初预算相比，收、支总计增加15.4万元，增长5.19%，变动原因：机构改革转入4人。

2021年度交通运输执法大队财政拨款收入、支出决算总计312.38万元。与年初预算相比，收、支总计增加15.39万元，增长5.18%，变动原因：机构改革转入4人。

2021年度交通运输事业发展中心收入、支出决算总计238.13万元。与年初预算相比，收、支总计减少89.12万元，减少27.23%，变动原因：本年度调出人员1人，使得人员经费较年初预算减少4.69万元，减少4.76%；公路巡查人员人工及车辆使用费降低使得公用经费减少12.89万元，减少44.94%；项目支出减少是因地方财力不足致使部分项目未执行，使得项目支出减少71.54万元，减少35.92%。

2021年度交通运输事业发展中心财政拨款收入、支出决算总计238.13万元。与年初预算相比，收、支总计减少89.12万元，减少27.23%，变动原因：本年度调出人员1人，使得人员经费较年初预算减少4.69万元，减少4.76%；公路巡查人员人工及车辆使用费降低使得公用经费减少12.89万元，减少44.94%；项目支出减少是因地方财力不足致使部分项目未执行，使得项目支出减少71.54万元，减少35.92%。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

局本级2021年度收入总计3,521.9万元，其中：本年收入合计3,521.9万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计3,521.9万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计减少-7,760.26万元，下降-68.78%，主要原因：一是较上年度减少农村基础建设资金；二是2021年未拨付交通运输补贴；三是公路项目建设资金较上年减少。

交通运输执法大队2021年度收入总计312.39万元，其中：本年收入合计310.67万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余1.72万元；支出总计312.39万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0.39万元。与2020年度相比，收入支出总计增加（减少）47.86万元，增长18.09%，主要原因：一是机构改革转入4人；二是完成工作职能致支出增加。

交通运输事业发展中心2021年度收入总计238.13万元，其中：本年收入合计238.13万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计238.13万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计238.13万元，增减0%，主要原因：本单位是2021年根据《鄂温克族自治旗深化事业单位改革试点实施方案》的要求将原鄂温克族自治旗管理养护管理站更名为鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心，隶属于鄂温克族自治旗交通运输局，属公益一类事业单位，为股级公益一类事业单位，并且在2021年纳入财政预算。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

局本级2021年度收入合计3,521.9万元，其中：财政拨款收入3,521.9万元，占100%。

交通运输执法大队2021年度收入合计310.67万元，其中：财政拨款收入310.66万元，占100%。

交通运输事业发展中心2021年度收入合计238.13万元，其中：财政拨款收入238.13万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

（三）关于2021年度支出决算情况说明

局本级2021年度支出合计3,521.9万元，其中：基本支出378.08万元，占10.73%；项目支出3,143.83万元，占89.27%。

交通运输执法大队2021年度支出合计312万元，其中：基本支出312万元，占100%。

交通运输事业发展中心2021年度支出合计238.13万元，其中：基本支出109.66万元，占46.05%；项目支出128.46万元，占53.95%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

局本级2021年度财政拨款收入总计3,521.9万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计3,521.9万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计减少-7,760.26万元，下降-68.78%。主要原因：一是较上年度减少农村基础建设资金；二是2021年未拨付交通运输补贴；三是公路项目建设资金较上年减少。

交通运输执法大队2021年度财政拨款收入总计312.38万元，其中：年初结转和结余1.72万元；支出总计312.38万元，其中：年末结转和结余0.39万元。与2020年度相比，收入支出总计增加47.86万元，增长18.09%。主要原因：一是机构改革转入4人；二是完成工作职能致支出增加。

交通运输事业发展中心2021年度财政拨款收入总计238.13万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计238.13万元，其中：年末结转和结余0万元。收入支出总计238.13万元，与2020年度相比增长238.13万元。主要原因：本单位是2021年根据《鄂温克族自治旗深化事业单位改革试点实施方案》的要求将原鄂温克族自治旗管理养护管理站更名为鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心，隶属于鄂温克族自治旗交通运输局，属公益一类事业单位，为股级公益一类事业单位，并且在2021年纳入财政预算。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

局本级2021年度一般公共预算财政拨款支出合计3,521.9万元，其中：基本支出378.08万元，占10.73%；项目支出3,143.83万元，占89.27%。

一般公共预算财政拨款支出3,521.9万元。与年初预算相比，增加2,333.46万元，增长196.35,变动原因：一是增加信访支出0.3万元；二是增加1.12万元为调整社会保障基数调整；三是增加7.69万元为调整社会保障基数；四是增加2323.27万元，因为年初预算未列公路建设资金，2021年建设资金是预算外申请；五是增加1.08万元，因为工资基数增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算0万元，决算支出0.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算资金有限，未列信访事项支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算29.83万元，决算支出30.95万元，完成年初预算的103.75%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员涨社保工资。

2.行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算11.67万元，决算支出11.48万元，完成年初预算的98.37%。决算数与年初预算数的差异原因：基本工资调整增加养老保险缴费基数。

（三）卫生健康支出（类）

1.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，决算支出5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：用于疫情费用支出。

2.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算11.67万元，决算支出13.54万元，完成年初预算的116.02%。决算数与年初预算数的差异原因：基本工资调整增加医疗保险的缴费基数。

3.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.54万元，决算支出0.82万元，完成年初预算的12.53%。决算数与年初预算数的差异原因：事业人员退休减少事业单位医疗支出。

（四）交通运输支出（类）

1.公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算284.80万元，决算支出289.84万元，完成年初预算的101.77%。决算数与年初预算数的差异原因：追加经费支出。

2.公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算10.24万元，决算支出9.63万元，完成年初预算的94.04%。决算数与年初预算数的差异原因：事业人员退休减少机关服务支出。

3.公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算600万元，决算支出1821.15万元，完成年初预算的303.52%。决算数与年初预算数的差异原因：追加公路建设项目工程款支出。

4.公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算525.66万元，决算支出512.67万元，完成年初预算的97.52%。决算数与年初预算数的差异原因：三级单位人员退休，减少相应的支出。

5.车辆购置税（款)车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算0万元，决算支出810万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：根据上级指标文件支出。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算48.38万元，决算支出16.52万元，完成年初预算的34.15%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动变化。

交通运输执法大队2021年度一般公共预算财政拨款支出合计311.98万元，其中：基本支出311.98万元，占100%。

一般公共预算财政拨款支出311.98万元。与年初预算相比，增加15万元，增长5.05,变动原因：机构改革转入4人。

交通运输事业发展中心2021年度一般公共预算财政拨款支出合计238.13万元，其中：基本支出109.66万元，占46.05%；项目支出128.46万元，占53.95%。

一般公共预算财政拨款支出238.13万元。与年初预算相比，减少89.12万元，下降27.23,变动原因：本年度调出人员1人，使得人员经费较年初预算减少4.69万元，减少4.76%；公路巡查人员人工及车辆使用费降低使得公用经费减少12.89万元，减少44.94%；项目支出减少是因地方财力不足致使部分项目未执行，使得项目支出减少71.54万元，减少35.92%。

其中：

1、2140106交通运输支出预算300.66万元，实际执行216.59万元，差异-84.07万元；

2、2080505社会保障和就业支出预算12.30万元；实际执行10.33万元，差异-1.97万元；

3、2210201住房保障支出预算8.53万元，实际执行6.56万元，差异-1.97万元；

4、2101102和2101103卫生健康支出预算5.75万元，实际执行4.65万元，差异-1.10万元，决算数与年初预算数的差异原因：本年度调出人员1人，使得人员经费较年初预算减少4.69万元，减少4.76%；公路巡查人员人工及车辆使用费降低使得公用经费减少12.89万元，减少44.94%；项目支出减少是因地方财力不足致使部分项目未执行，使得项目支出减少71.54万元，减少35.92%。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

局本级2021年度一般公共预算财政拨款基本支出378.08万元，其中：人员经费227.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和退休费，较上年减少-239.64万元，主要原因是：不用在支付三道湾收费站工资；公用经费150.23万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、其他交通费用、公务用车运行维护费，较上年减少-43.97万元，主要原因是：减少办公费的支出以及其他商品和服务支出、水费等费用。

交通运输执法大队2021年度一般公共预算财政拨款基本支出311.98万元，其中：人员经费291.73万元，主要包括：社会保险和就业支出33.97万元、卫生健康支出15.71万元、交通运输支出219.8、住房保障支出22.25，，较上年增加45.73万元，主要原因是：机构改革转入4人；公用经费20.25万元，主要包括：办公费6.39万元、邮电费0.16万元、旅费0.09万元、劳务费4.94万元、工会经费0.78万元、公务用车运行维费7.89万元，较上年增加3.45万元，主要原因是：完成工作职能致支出增加。

交通运输事业发展中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出109.66万元，其中：人员经费93.87万元，主要包括：基本工资29.95、津贴补贴17.24、绩效工资4.12、社会保障缴费23.96、住房公积金15.96、离退休费2.63，较上年增加93.87万元，主要原因是：2021年根据《鄂温克族自治旗深化事业单位改革试点实施方案》的要求将原鄂温克族自治旗管理养护管理站更名为鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心，隶属于鄂温克族自治旗交通运输局，属公益一类事业单位，为股级公益一类事业单位，并且在2021年纳入财政预算，从而增加财政拨款支出；公用经费15.79万元，主要包括：办公费0.72、邮电费0.08、差旅费0.64、劳务费3.36、工会经费0.36、其他交通费10，其他商品和服务支出0.63较上年增加15.79万元，主要原因是：2021年根据《鄂温克族自治旗深化事业单位改革试点实施方案》的要求将原鄂温克族自治旗管理养护管理站更名为鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心，隶属于鄂温克族自治旗交通运输局，属公益一类事业单位，为股级公益一类事业单位，并且在2021年纳入财政预算，从而资金财政拨款支出。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

局本级2021年度财政拨款“三公”经费预算为14.4万元，支出决算为6.88万元，完成预算的47.75%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为14万元，支出决算为6.88万元，完成预算的49.12%；公务接待费预算为0.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：按要求严格执行“三公”经费制度。

交通运输执法大队2021年度财政拨款“三公”经费预算为8万元，支出决算为7.89万元，完成预算的98.61%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为8万元，支出决算为7.89万元，完成预算的98.61%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算基本完成预算。

交通运输事业发展中心2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2021年未进行公务接待，没有发生公务接待费用，从而出现差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

局本级2021年度财政拨款“三公”经费支出6.88万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出6.88万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0万元。

公务用车购置及运行维护费支出6.88万元。其中：公务用车购置支出0万元。车均购置费0万元。公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元。。公务用车运行维护费支出6.88万元，用于车辆下乡检查项目情况用燃料，车均运维费6.88万元，公务用车运行维护费支出较上年减少-15.1万元，主要原因是 较上年度缩减支出，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加（减少）0万元。

交通运输执法大队2021年度财政拨款“三公”经费支出7.89万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出7.89万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出7.89万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出7.89万元，用于公务用车运行维护，车均运维费0.99万元，公务用车运行维护费支出较上年增加3.98万元，主要原因是主要用于执法执勤车辆运行维护费，财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。

公务接待费支出0万元。

交通运输事业发展中心2021年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年无增减变化，主要原因是本单位是2021年根据《鄂温克族自治旗深化事业单位改革试点实施方案》的要求将原鄂温克族自治旗管理养护管理站更名为鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心，隶属于鄂温克族自治旗交通运输局，属公益一类事业单位，为股级公益一类事业单位，本年度未发生因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，本年度未发生公务用车购置支出；车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年无增减变化，主要原因是本单位是2021年根据《鄂温克族自治旗深化事业单位改革试点实施方案》的要求将原鄂温克族自治旗管理养护管理站更名为鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心，隶属于鄂温克族自治旗交通运输局，属公益一类事业单位，为股级公益一类事业单位，本年度未发生公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出0万元，用于本年度未发生公务用车运行维护费支出，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年无增减变化，主要原因是本单位是2021年根据《鄂温克族自治旗深化事业单位改革试点实施方案》的要求将原鄂温克族自治旗管理养护管理站更名为鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心，隶属于鄂温克族自治旗交通运输局，属公益一类事业单位，为股级公益一类事业单位，本年度未发生公务用车运行维护费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。本年度未发生公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。本年度未发生国（境）外接待费。公务接待费支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是本年度未发生公务接待费支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

局本级2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，减少-2,320.06万元，下降-100%，变动原因：未拨付政府性基金；支出决算0万元。与上年相比，减少-2,320.06万元，下降-100%，变动原因：未拨付政府性基金。

交通运输执法大队2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加万元，增长（下降）0%。

交通运输事业发展中心2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：本单位是2021年根据《鄂温克族自治旗深化事业单位改革试点实施方案》的要求将原鄂温克族自治旗管理养护管理站更名为鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心，隶属于鄂温克族自治旗交通运输局，属公益一类事业单位，为股级公益一类事业单位，并且在2021年纳入财政预算。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

局本级2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

交通运输执法大队2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

交通运输事业发展中心2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年度无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

局本级2021年，部门（单位）预算安排项目2个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额3,143.83万元。财政本年拨款金额3,143.83万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

交通运输执法大队2021年，部门（单位）预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0万元。财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

交通运输事业发展中心2021年，部门（单位）预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额128.46万元。财政本年拨款金额128.46万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

（十一）政府采购支出情况

局本级2021年度政府采购支出合计4.82万元，其中：政府采购货物支出3.94万元，比2020年减少3.94万元，降低32.54%，主要原因是：减少政府采购费用；政府采购工程支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。政府采购服务支出0.88万元，比2020年增加0.88万元，增长100%，主要原因是：购买交通局办公楼物业服务。授予中小企业合同金额3.94万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额3.94万元，占政府采购支出合同总额的100%。

交通运输执法大队2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

交通运输事业发展中心2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加（减少0万元，增长（降低）0%，主要原因是：本年度未进行政府采购货物支出；政府采购工程支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：本年度未进行政府采购工程支出；政府采购服务支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：本年度未进行政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

局本级2021年度机关运行经费支出150.23万元，比2020年减少-43.97万元，降低-22.64%。主要原因是：严格缩减机关运行经费支出。

交通运输执法大队2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。

交通运输事业发展中心2021年度机关运行经费支出15.79万元，增长的主要原因是：本单位是2021年根据《鄂温克族自治旗深化事业单位改革试点实施方案》的要求将原鄂温克族自治旗管理养护管理站更名为鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心，隶属于鄂温克族自治旗交通运输局，属公益一类事业单位，为股级公益一类事业单位，并且在2021年纳入财政预算。

机关运行经费15.79万元，主要包括：办公费0.72、邮电费0.08、差旅费0.64、劳务费3.36、工会经费0.36、其他交通费10，其他商品和服务支出0.63。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，局本级共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加（减少）0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），，比2020年增加（减少）0台（套）。

截至2021年12月31日，交通运输执法大队共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套）。

截至2021年12月31日，交通运输事业发展中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是本单位在2021年根据《鄂温克族自治旗深化事业单位改革试点实施方案》的要求将原鄂温克族自治旗管理养护管理站更名为鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心，隶属于鄂温克族自治旗交通运输局，属公益一类事业单位，为股级公益一类事业单位，并且在2021年纳入财政预算，比2020年增加（减少）0台（套），主要原因是本单位未购置车辆和大型设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是本单位在2021年根据《鄂温克族自治旗深化事业单位改革试点实施方案》的要求将原鄂温克族自治旗管理养护管理站更名为鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心，隶属于鄂温克族自治旗交通运输局，属公益一类事业单位，为股级公益一类事业单位，并且在2021年纳入财政预算，比2020年增加（减少）0台（套），主要原因是本单位未购置大型专用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，局本级组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目  0个，二级项目3个，共涉及资金3143.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；不涉及政府性基金项目，政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“ 农村公路建设项目”、“ 农村公路养护项目”、“农村公路建设项目”等3个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出3143.83万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目正在有序开展中。

交通运输执法大队本年度无项目支出预算。

根据预算绩效管理要求，交通运输事业发展中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金128.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“ 伊敏河镇至绰源河镇公路养护工程项目”、“ Y001线锡尼河准苏木至巴彦嵯岗至301公路养护工程项目 ”等2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出128.46万元，政府性基金支出0万元。其中，对“ 伊敏河镇至绰源河镇公路养护工程项目”、“  Y001线锡尼河准苏木至巴彦嵯岗至301公路养护工程项目”、等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目在产出指标、社会效益及满意度指标等方面均达到良好标准。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

局本级今年在在部门决算中反映“ 农村公路建设项目”、“ 农村公路养护项目”、“ 农村公路建设项目”等3 个一般公共预算项目，0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

1.农村公路建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1821.15万元，执行数为1821.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按核心指标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

农村公路建设项目绩效目标表
（2021年）
项目名称	农村公路建设项目
主管部门	鄂温克族自治旗交通运输局（部门）
实施单位	鄂温克族自治旗交通运输局
投入目标 （万元）	资金来源		年初安排金额（万元）
	资金总额		1821.15
	其中：财政拨款数		1821.15
	其他资金		0.00
年度目标	2021年底之前资金支付完毕。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	资金支付项目数	正向	等于	1.0	个	12
		质量指标	资金支付完成率	正向	大于等于	100.0	%	23
		时效指标	资金支付及时率	正向	大于等于	80.0	%	13
		成本指标	项目成本	正向	等于	600.0	万元	12
	效益指标	经济效益	投资成本差额与收益补偿费收回	正向	大于等于	95.0	%	30
	满意度指标	服务对象满意度	满意率	正向	大于等于	95.0	%	10

2.农村公路养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为512.67万元，执行数为512.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按核心指标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

农村公路养护项目绩效目标表
（2021年）
项目名称	农村公路养护项目
主管部门	鄂温克族自治旗交通运输局（部门）
实施单位	鄂温克族自治旗交通运输局
投入目标 （万元）	资金来源		年初安排金额（万元）
	资金总额		512.67
	其中：财政拨款数		512.67
	其他资金		0.00
年度目标	2021年底之前资金支付完毕。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	资金支付项目数	正向	等于	1.0	个	12
		质量指标	资金支付完成率	正向	大于等于	100.0	%	23
		时效指标	资金支付及时率	正向	大于等于	80.0	%	13
		成本指标	项目成本	正向	等于	600.0	万元	12
	效益指标	经济效益	投资成本差额与收益补偿费收回	正向	大于等于	95.0	%	30
	满意度指标	服务对象满意度	满意率	正向	大于等于	95.0	%	10

3.农村公路建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为810万元，执行数为810万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按核心指标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

农村公路建设项目绩效目标表
（2021年）
项目名称	农村公路建设项目
主管部门	鄂温克族自治旗交通运输局（部门）
实施单位	鄂温克族自治旗交通运输局
投入目标 （万元）	资金来源		年初安排金额（万元）
	资金总额		810.00
	其中：财政拨款数		810.00
	其他资金		0.00
年度目标	2021年底之前资金支付完毕。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	资金支付项目数	正向	等于	1.0	个	12
		质量指标	资金支付完成率	正向	大于等于	100.0	%	23
		时效指标	资金支付及时率	正向	大于等于	80.0	%	13
		成本指标	项目成本	正向	等于	600.0	万元	12
	效益指标	经济效益	投资成本差额与收益补偿费收回	正向	大于等于	95.0	%	30
	满意度指标	服务对象满意度	满意率	正向	大于等于	95.0	%	10

交通运输执法大队本年度无项目支出预算。

交通运输事业发展中心今年在部门决算中反映“伊敏河镇至绰源河镇公路养护工程项目”、“ Y001线锡尼河准苏木至巴彦嵯岗至301公路养护工程项目”等2 个一般公共预算项目，没有政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.伊敏河镇至绰源河镇公路养护工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.64分。全年预算数为72万元，执行数为54.99万元，完成预算的76.38%。项目绩效目标完成情况：产出指标-养护里程11.37公里，质量指标-农村公路通行能力提升85%，效益指标-促进农村公路发展良好，满意度指标-群众满意度达95%。

2.Y001线锡尼河准苏木至巴彦嵯岗至301公路养护工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标-养护里程1.1公里，质量指标-农村公路通行能力提升85%，效益指标-促进农村公路发展良好，满意度指标-群众满意度达95%。

伊敏河镇至绰河源镇公路养护工程项目绩效目标表
(2021年)
项目名称	伊敏河镇至绰河源镇公路养护工程
项目类别	(31)部门预算项目
归口科室	(08)经建科
主管部门	(328)鄂温克族自治旗交通运输局
实施单位	(328002)鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心
投入目标 （万元）	资金来源		年初安排金额（万元）
	资金总额		172
	其中：财政拨款数		72
	其他资金		0
年度目标	1、有效清理排查农村公路路面技术状况，进行数据采集，统筹有效管理农村公路养护。                                                         2、保持路面干净整洁，及时修复路面病害。
绩效指标（权重分值90分,其中产出指标权重分值50分，效益指标权重分值30分，满意度指标权重分值10分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	产出指标	数量指标	养护里程	大于等于	正向	11.37	公里	15
	产出指标	质量指标	农村公路通行能力提升	大于等于	正向	85	%	15
	产出指标	时效指标	资金到位情况下养护时间	定性	等于	12	月	10
	产出指标	成本指标	单位成本	定性	等于	15.1275	万元/公里	10
	效益指标	经济效益	促进农村公路发展提供的服务管理	定性	定性	良	定性	15
	效益指标	社会效益	保障农村公路安全畅通	正向	大于等于	80	%	15
	效益指标	生态效益
	效益指标	可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	正向	95	%	10

Y001线锡尼河准苏木至巴彦嵯岗至G301公路养护工程项目绩效目标表
(2021年)
项目名称	Y001线锡尼河准苏木至巴彦嵯岗至G301公路养护工程
项目类别	(31)部门预算项目
归口科室	(08)经建科
主管部门	(328)鄂温克族自治旗交通运输局
实施单位	(328002)鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心
投入目标 （万元）	资金来源		年初安排金额（万元）
	资金总额		28
	其中：财政拨款数		28
	其他资金		0
年度目标	1、有效清理排查农村公路路面技术状况，进行数据采集，统筹有效管理农村公路养护。                                                          2、保持路面干净整洁，及时修复路面病害。
绩效指标（权重分值90分,其中产出指标权重分值50分，效益指标权重分值30分，满意度指标权重分值10分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	产出指标	数量指标	养护里程	正向	大于等于	1.1	公里	15
	产出指标	质量指标	农村公路通行能力提升	正向	大于等于	85	%	15
	产出指标	时效指标	资金到位情况下养护时间	定性	等于	12	月	10
	产出指标	成本指标	单位成本	定性	等于	25.4545	万元/公里	10
	效益指标	经济效益	促进农村公路发展提供的服务管理	定性	定性	良	定性	15
	效益指标	社会效益	保障农村公路安全畅通	正向	大于等于	80	%	15
	效益指标	生态效益
	效益指标	可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95	%	10

（三）部门评价项目绩效评价结果。

局本级农村公路建设项目，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

交通运输执法大队本年度无项目支出预算。

交通运输事业发展中心：

1.伊敏河镇至绰源河镇公路养护工程项目综述：为保障农村公路通行能力，提高和促进农村公路发展服务管理，保障农村公路安全畅通，制度该项目年绩效目标，该项目评价综合得分97.64分，机械评价结构为优。全年预算数为72万元，执行数为54.99万元，完成预算的76.38%。项目绩效目标完成情况：产出指标-养护里程11.37公里，质量指标-农村公路通行能力提升85%，效益指标-促进农村公路发展良好，满意度指标-群众满意度达95%。产出指标得分50分包括：数量指标评价得分15分；质量指标得分15分；时效指标得分10分；成本指标得分10分，效益指标得分30分包括：经济效益指标得分15分；社会效益指标得分15分，满意度指标得分10分即群众满意度得分10分。

2.Y001线锡尼河准苏木至巴彦嵯岗至301公路养护工程项目综述：为保障农村公路通行能力，提高和促进农村公路发展服务管理，保障农村公路安全畅通，制度该项目年绩效目标，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标-养护里程1.1公里，质量指标-农村公路通行能力提升85%，效益指标-促进农村公路发展良好，满意度指标-群众满意度达95%。产出指标得分50分包括：数量指标评价得分15分；质量指标得分15分；时效指标得分10分；成本指标得分10分，效益指标得分30分包括：经济效益指标得分15分；社会效益指标得分15分，满意度指标得分10分即群众满意度得分10分。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李越婧   联系电话：0470-8818017