鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府

2021年部门预算

公开报告

2021年4月23日

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、工作职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、政府采购预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021年部门预算公开表

一、部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公”经费预算表

9.政府采购预算表

10.国有资产占用使用情况表  

11．机关运行经费预算表

12．事业运转经费预算表

13. 国有资本经营预算支出表

二、项目预算绩效目标申报表

鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府

2021年部门预算公开报告

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府是主管本镇党政、经济发展、社会事务的行政部门。

（二）部门主要职责

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由巴彦托海镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经巴彦托海镇党委研究讨论后，由巴彦托海镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（三）领导巴彦托海镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（四）加强巴彦托海镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属巴彦托海镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻巴彦托海镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（六）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、统一战线、民族宗教等工作。

（七）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（八）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、残联、统计、公安、司法行政、应急管理、计划生育等行政工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（十）保护各种经济组织的合法权益。

（十一）完成旗委、旗政府交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

1.从预算单位构成看，2021年鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。2021年共有机构数4家，其中行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位3家、公益二类事业单位0家。与上年相比，机构数量减1家。

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦托海镇人民政府	行政单位
2	巴彦托海镇综合行政执法局	事业单位
3	巴彦托海镇综合保障和技术推广中心	事业单位
4	巴彦托海镇党群服务中心	事业单位

2.人员基本情况：

编制数99名，其中行政编制47名、参公编制0名、事业编制52名。

2021年预算财政供养人员共计173人，其中实有在职100人、退休65人。与上年相比，在职人员比上年增加20人，增加原因为：调入二线人员8人；调入其他人员9人：考入一村一大人员3人。退休人员比上年增加1人，增加原因正式职工转退休。

（数值取自：部门预算输出表-单位基本信息表）

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、2021年部门预算收支总体情况说明

收入预算2522.93万元，比2020年预算增加594.51万元，增长30.83%，增加主要是由于工资福利支出增加256.81万元：主要为本年度新增在职人员20人、新增社区工作人员50人，相应增加工资及社会保险等；商品服务支出增加393.25万元：主要为居民党员活动经费、牧民党员活动经费、党群活动中心，综合执法局，技术推广中心业务费等；对个人和家庭补助支出增加9.45万元：主要为新增退休人员1人，新增遗嘱3人；项目支出减少65万元。

支出预算2522.93万元，比2020年预算增加594.51万元，增长30.83%，增加主要是由于工资福利支出增加256.81万元：主要为本年度新增在职人员20人、新增社区工作人员50人，相应增加工资及社会保险等；商品服务支出增加393.25万元：主要为居民党员活动经费、牧民党员活动经费、党群活动中心，综合执法局，技术推广中心业务费等；对个人和家庭补助支出增加9.45万元：主要为新增退休人员1人，新增遗嘱3人；项目支出减少65万元。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入为2522.93万元，其中：一般公共预算拨款收入2522.93万元，占比100%；政府性基金预算拨款0万元，占比0。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出2522.93万元，其中：基本支出2522.93万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动……等”方面支出。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

（三）部门预算收支较上年增减分析

2021年部门预算收入、支出2522.93万元，比上年增加594.51万元，增长30.83%，增减原因：

1.工资福利支出增加256.81万元：主要为本年度新增在职人员20人、新增社区工作人员50人，相应增加工资及社会保险等；

2.商品服务支出增加393.25万元：主要为居民党员活动经费、牧民党员活动经费、党群活动中心，综合执法局，技术推广中心业务费等；

3.对个人和家庭补助支出增加9.45万元：主要为新增退休人员1人，新增遗嘱3人；

4.项目支出减少65万元。

（数值取自：预算公开表--收支总表1及2020年部门预算公开表收入总表2、支出总表3）

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款预算结构情况

财政拨款收支预算2522.93万元，包括一般公共预算财政拨款2522.93万元、占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2020年增加594.51万元，增长（或减少）30.83%，增减原因：

1.工资福利支出增加256.81万元：主要为本年度新增在职人员20人、新增社区工作人员50人，相应增加工资及社会保险等；

2.商品服务支出增加393.25万元：主要为居民党员活动经费、牧民党员活动经费、党群活动中心，综合执法局，技术推广中心业务费等；

3.对个人和家庭补助支出增加9.45万元：主要为新增退休人员1人，新增遗嘱3人；

4.项目支出减少65万元。

（数值取自：预算公开表—财政拨款收支预算总表4）

（二）2021年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.201一般公共服务支出1481.07万元，占比58.70%，主要用于工资和福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补贴。较上年预算数增加455.15万元， 增加原因主要为人员工资、定额公务及其他业务费用等。

7.208社会保障和就业支出491.82万元，占比19.50%，主要用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、基层政权建设和社区治理等支出。较上年预算数增加89.76万元， 增加原因主要为人员工资及机关养老保险及社区人员社会保障部分。

8.210卫生健康支出95.37万元，占比3.78%，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、计划生育服务。较上年预算数增加15.24万元， 增加原因主要为人员财补医疗保险部分。

11.213农林水支出340.63万元，占比13.50%，主要用于对村集体经济组织的补助、科技转化与推广服务、执法监督、对村民委员会和村党支部的补助等方面。较上年预算数增加53.43万元， 增加原因主要为人员工资及对村集体经费组织的补助。

17.221住房保障支出114.04万元，占比4.52%，主要用于职工住房公积金补贴。较上年预算数增加20.93万元， 增加原因为本年度新增人员20人的财补公积金部分。

（数值取自：预算公开表—财政拨款收支总预算表4）

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款0万元。

（数值取自：预算公开表--基金预算表7，如单位无政府性基金支出预算，清标注：我单位无政府性基金财政拨款预算。）

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算拨款支出。

（数值取自：预算公开表—国有资本经营预算表12）

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费支出预算52万元，占总支出的2.06%，较上年预算增加10万元，增长25%;本年预算比上年执行数增加10万元，增长25%.其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。

（二）公务接待费2.00万元，较上年预算增0万元，增长0%。

（三）公务用车购置及运行经费50.00万元，较上年预算增加10万元，增长25%；本年预算比上年执行数增加10万元，增长25%，其中：

1.公务用车购置经费0万元，较上年预算增加0万元，增长0%；

2.公务用车运行维护费50.00万元，较上年预算或增加10万元，增长25%；增加主要原因为科技转化与推广服务中心防疫下乡公务用车费用。

本年预算比上年执行数增加10万元，增长25%，增长主要原因为科技转化与推广服务中心防疫下乡公务用车费用。

（数值取自：预算公开表--三公经费财政拨款预算表8）

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2021年我局机关运行经费财政拨款预算590.56万元，其中：302商品和服务支出类：办公费219.91万元、印刷费4.00万元、咨询费0万元、手续费0.50万元、水费1.20万元、电费3.50万元、邮电费7.15万元、取暖费64.72万元、物业管理费50万元、差旅费10万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费6.00万元、租赁费15.00万元、会议费2.00万元、培训费0万元、公务接待费2.00万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费65.00万元、委托业务费0万元、工会经费4.08万元、福利费0万元、公务用车运行维护费50万元、其他交通费用31.80万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出9.70万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置40万元、基础设施建设4万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2021年机关运行经费比上年增加71.24万元，增长13.72 %，增长主要原因是日常办公经费、公务用车支行维护费及其他交通费增加。

（行政单位及参公单位根据预算公开表—机关运行经费预算表10填列）

• 事业运行经费安排情况说明：无。

三、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算155.63万元，采购金额为本级财政拨款，其中A货物类63.13万元、B工程类0万元、C服务类92.50万元。较上年增加3.59万元，增长2.36%，其中：

1.A货物类预算63.13万元，占比40.56%，较上年增加10.29万元，增加19.47%，增加原因为增加办公设备购置及办公用品等。

2.B工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%。

3.C服务类预算92.50万元，占比59.44%，较上年减少6.70万元，减少6.75%，减少原因为审计类服务及会计类服务缩减。

（数值取自：预算公开表--政府采购表9，如无政府采购支出，均填0）  

四、国有资产占有使用情况说明

2021年公务用车及大型设备情况：

截至2020年末，共有车辆9辆，其中机要通信应急用车1辆、调研用车2辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0 辆。较上年增加0 辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

2021年填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

第四部分   名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈福玲  联系电话：8814058

巴彦托海镇人民政府

2021年4月26日