内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府

2021年度决算公开报告

目录

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府是主管本镇党政、经济发展、社会事务的行政部门。

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由巴彦托海镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经巴彦托海镇党委研究讨论后，由巴彦托海镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（三）领导巴彦托海镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（四）加强巴彦托海镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属巴彦托海镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻巴彦托海镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（六）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、统一战线、民族宗教等工作。

（七）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（八）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、残联、统计、公安、司法行政、应急管理、计划生育等行政工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（十）保护各种经济组织的合法权益。

（十一）完成旗委、旗政府交办的其他工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，我单位内设机构包括3个，均非法人机构，包括综合保障和技术推广中心、党群服务中心、综合行政执法局。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计3,534.96万元。与年初预算相比，收、支总计增加1,012.03万元，增长40.11%，变动原因：其他支出增加225万元、组织事务支出增加35.04、死亡抚恤支出44.43万元、基层政权建设和社区治理支出311.34万元、重大公共卫生服务支出28.48万元、节能环保支出81.82万元、其他城乡社区管理事务支出62.35万元等。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计3,534.47万元。与年初预算相比，收、支总计增加1,011.54万元，增长40.09%，变动原因：其他支出增加225万元、组织事务支出增加35.04、死亡抚恤支出44.43万元、基层政权建设和社区治理支出311.34万元、重大公共卫生服务支出28.48万元、节能环保支出81.82万元、其他城乡社区管理事务支出62.35万元等。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计3,534.96万元，其中：本年收入合计3,357.61万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余177.35万元；支出总计3,534.96万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余158.53万元。与2020年度相比，收入支出总计增加494.18万元，增长16.25%，主要原因：死亡抚恤支出增加39.58、基层政权建设和社区治理支出增加347.62万元、其他城乡社区管理事务支出增加44.26万元等等。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计3,357.61万元，其中：财政拨款收入3,357.13万元，占99.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.49万元，占0.01%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计3,376.42万元，其中：基本支出2,896.37万元，占85.78%；项目支出480.05万元，占14.22%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计3,534.47万元，其中：年初结转和结余177.35万元；支出总计3,534.47万元，其中：年末结转和结余158.53万元。与2020年度相比，收入支出总计增加494.28万元，增长16.26%。主要原因：死亡抚恤支出增加39.58、基层政权建设和社区治理支出增加347.62万元、其他城乡社区管理事务支出增加44.26万元等等。

。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计3,375.94万元，其中：基本支出2,895.89万元，占85.78%；项目支出480.05万元，占14.22%。

一般公共预算财政拨款支出3,375.94万元。与年初预算相比，增加853.01万元，增长33.81,变动原因：其他支出增加225万元、组织事务支出增加35.04、死亡抚恤支出44.43万元、基层政权建设和社区治理支出311.34万元、重大公共卫生服务支出28.48万元、节能环保支出81.82万元、其他城乡社区管理事务支出62.35万元等。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．组织事务支出。年初预算0万元，决算支出35.04万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加资金。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．基层政权建设和社区治理支出。年初预算300.60万元，决算支出611.94万元。完成年初预算的203.57%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新考录社区工作人员50人，本支出为人员工资及社保部分。

2.死亡抚恤支出。年初预算0万元，决算支出44.43万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加资金。

（三）卫生健康支出（类）

1.重大公共卫生服务支出。年初预算0万元，决算支出28.48万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加资金。

（四）节能环保支出（类）

1.环境保护管理事务支出。年初预算0万元，决算支出81.82万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加资金。

（五）城乡社区支出（类）

1.其他城乡社区管理事务支出。年初预算0万元，决算支出62.35万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加资金。

（六）其他支出（类）

1.其他支出。年初预算0万元，决算支出225万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加资金。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,895.89万元，其中：人员经费1,967.52万元，主要包括：基本工资385.13万元、津贴补贴469.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费101.39万元、职业年金缴费8.06万元、职工基本医疗保险缴费68.09万元、其他社会保障缴费108.92万元、住房公积金114.10万元、其他工资福利支出425.50万元、退休费83.11万元、抚恤金21.64万元、生活补助182.25万元，较上年增加444.17万元，主要原因是：基本工资增加97.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.8万元、其他社会保障缴费52.51万元、住房公积金13.64万元、其他工资福利支出116.98万元、退休费21.56万元、抚恤金16.79万元、生活补助136.64万元；公用经费928.37万元，主要包括：办公费497.42万元、手续费0.16万元、水费2.03万元、电费3.41万元、邮电费6.49万元、取暖费77.51万元、物业管理费36.08万元、差旅费4.79万元、维修维护费49.19万元、租赁费6.40万元、会议费2.86万元、培训费0.65万元、劳务费15.64万元、工会经费4.08万元、公务用车运行维护费31.78万元、其他交通费88.02万元、税金及附加费用20.48万元、办公设备购置费62.60万元、公务用车购置7.38万元、其他资本性支出11.4万元，较上年增加365.51万元，主要原因是：办公费增加283.18万元、水费增加0.23万元、电费增加0.81万元、邮电费增加0.93万元、取暖费增加12.79万元、维修维护费增加2.70万元、会议费增加2.3万元、工会经费4.08万元、其他交通费41.14万元、税金及附加费用20.48万元、办公设备购置费46.84万元、物业费增加36.08、租赁费增加6.4万元、培训费0.65万元、公务用车购置7.38万元、其他资本性支出11.4万元。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为59.38万元，支出决算为40.53万元，完成预算的68.25%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为57.38万元，支出决算为40.53万元，完成预算的70.63%；公务接待费预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：厉行节约，缩减开支。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出40.53万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出40.53万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0万元，主要原因是我单位未发考因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费支出40.53万元。其中：公务用车购置支出7.38万元，用于购置公务用车支出，车均购置费7.38万元，公务用车购置支出较上年增加7.38万元，主要原因是购置公务用车。公务用车运行维护费支出33.15万元，用于车辆维修维护、加油、保险等支出，车均运维费3.68万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）-5.56万元，主要原因是厉行节约，缩减开支，财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少-3.9万元，主要原因是上年公务接待费支出主要为疫情防控工作人员加班盒饭款，上年度在此经济分类中支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：无；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：无。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算2.43万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）2.43万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年追加。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目13个，实施项目13个，完成项目11个，项目支出总金额480.05万元。财政本年拨款金额481.58万元，财政拨款结转结余6.28万元，其他资金结转结余0万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计118.41万元万元，其中：政府采购货物支出75.03万元，比2020年增加（减少）12.77万元，增长（降低）20.51%，主要原因是：购置社区办公设备及公务用车等；政府采购工程支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：未采购工程；政府采购服务支出43.38万元，比2020年增加（减少）2.62万元，增长（降低）6.42%，主要原因是：支付车辆维修费。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出928.85万元，比2020年增加（减少）365.41万元，增长（降低）64.85%。主要原因是：办公费增加337.53万元、取暖费增加12.78万元、租赁费增加6.4万元等。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是无，比2020年增加（减少）0台（套），主要原因无;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无，比2020年增加（减少）0台（套），主要原因是无。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位不涉及此项业务

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位不涉及此项业务

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位不涉及此项业务

第三部分名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈福玲   联系电话：0470******59