鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府2022年预算公开报告

2022年3月30日

目 录

第一部分单位概况

一、单位主要职能、工作职责

二、单位设置及预算单位情况

第二部分2022年单位预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、“政府采购计划”预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分2022年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府

2022年预算公开报告

第一部分 单位概况

一、单位主要职能、职责

（一）部门职能

鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府是主管本镇党政、经济发展、社会事务的行政部门。

（二）部门主要职责

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由巴彦托海镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经巴彦托海镇党委研究讨论后，由巴彦托海镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（三）领导巴彦托海镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（四）加强巴彦托海镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属巴彦托海镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻巴彦托海镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（六）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、统一战线、民族宗教等工作。

（七）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（八）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、残联、统计、公安、司法行政、应急管理、计划生育等行政工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（十）保护各种经济组织的合法权益。

（十一）完成旗委、旗政府交办的其他工作。

二、单位设置及单位人员基本情况

（一）巴彦托海镇人民政府基本情况

我单位属一级预算单位，为行政单位,纳入2022年度部门预算编制范围的独立核算单位。

（二）人员基本情况：

编制数99名，其中行政编制47名、工勤编制5名、事业编制47名。

2022年预算实有人数共计155人，其中实有在职85人、离休0人、退休65人。与上年相比，在职人员比上年减少5人，减少原因为调出。离休人员比上年增加0人。退休人员比上年增加0人。

第二部分2022年单位预算安排情况说明

一、2022年单位预算收支总体情况说明

2022年单位预算总收入为2903.34万元，比2021年预算增加380.41万元，增长15.07%，增加主要原因为：

1.增加项目资金266万元

2.增加人员经费

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入为2903.34万元，其中：本年收入一般公共预算拨款收入2903.34万元，占比100%；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元；事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，，其他收入0万元，上年结转结余0万元。其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出2903.34万元，其中：基本支出2637.34万元，占比90.84%；项目支出266万元，占比9.16%；事业单位经营支出0万元，上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

主要用于“机构运转、人员工资、项目支出等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款预算规模情况

财政拨款收支预算2903.34万元，其中本年收入安排一般公共预算财政拨款2903.34万元、占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元；国有资本经营预算0万元；上年结转0万元。较2021年增加380.41万元，增长15.07%。

（二）财政拨款预算结构情况

2022年单位预算中，财政拨款支出数为2903.34万元，用于以下方面：一般公共服务支出1278.23万元，占支出的44.03%；国防支出0万元、204公共安全支出0万元、教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出766.98万元，占支出的26.42%；卫生健康支出124.33万元，占支出的4.28%；节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出617.71万元，占支出的21.28%，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出116.10万元，占支出的3.99%，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元。

（三）2022年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.201一般公共服务支出1278.23万元，主要用于人员及日常公用经费。较上年预算数减少202.84万元，减少原因为人员调出及缩减办公经费。

2.203国防支出0万元。较上年预算数增加0万元.

3.204公共安全支出0万元。较上年预算数增加0万元。

4.205教育支出0万元。较上年预算数增加0万元。

5.206科学技术支出0万元。较上年预算数增加0万元。

6.207文化旅游体育与传媒支出0万元。较上年预算数增加0万元.

7.208社会保障和就业支出766.98万元，主要用于退休人员退休工资、养老及职业年金，居委会人员工资及社保。较上年预算数增加275.16万元，增加原因为新招录社区主任55名，相应增加工资及社保。

8.210卫生健康支出124.33万元，主要用于医疗保险补助。较上年预算数增加28.96万元，增加原因人员医疗保险缴纳。

9.211节能环保支出0万元。较上年预算数增加0万元。

10.212城乡社区支出0万元。较上年预算数增加0万元。

11.213农林水支出617.71万元，主要用于人员支出、日常公用经费及项目支出。较上年预算数增加277.08万元，增加原因为增加项目支出266万元。

12.214交通运输支出0万元。较上年预算数增加0万元。

13.215资源勘探工业信息等支出0万元。较上年预算数增加0万元.

14.216商业服务业等支出0万元。较上年预算数增加0万元.

15.217金融支出0万元。较上年预算数增加0万元。

16.220自然资源海洋气象等支出0万元。较上年预算数增加0万元。

17.221住房保障支出116.10万元，主要用于人员住房公积金。较上年预算数增加2.06万元，增加原因人员住房公积金。

18.222粮油物资储备支出0万元。较上年预算数增加0万元.

19.224灾害防治及应急管理支出0万元。较上年预算数增加0万元.

20.229其他支出0万元。较上年预算数增加0万元。

21.231债务还本支出0万元。较上年预算数增加0万元。

22.232债务付息支出0万元。较上年预算数增加0万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算拨款支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费支出预算62万元，占总支出的2.14%，其中本年拨款安排三公经费支出预算62万元、上年财政拨款结转结余三公经费支出预算0万元。剔除上年财政拨款结转结余三公经费支出预算后，同比口径对比，本年拨款安排的三公经费支出预算较上年预算增加10万元，增长19.23%;其中：

（一）因公出国（境）费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的因公出国（境）费预算较上年预算增加）0万元。

（二）公务接待费2万元，其中本年拨款安排2万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算增加0万元。

（三）公务用车购置及运行经费60万元，其中本年拨款安排60万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算增加10万元，增长19.23%；其中：

1.公务用车购置经费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置经费预算较上年预算增加0万元；

2.公务用车运行维护费60万元，其中本年拨款安排60万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算增加10万元，增长19.23%；增加主要原因为新增公务用车。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2022年我单位机关运行经费财政拨款预算584.69万元，其中：302商品和服务支出类：办公费273.30万元、印刷费10万元、咨询费0万元、手续费0.5万元、水费0万元、电费6万元、邮电费6万元、取暖费67.21万元、物业管理费50万元、差旅费5万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费8万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费7万元、公务接待费2万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费10万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费60万元、其他交通费用51.18万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置7万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出21.5万元。

2022年机关运行经费比上年减少-5.87万元，下降1 %，下降主要原因是缩减开支，厉行节约。

二、事业运行经费安排情况说明

我单位无事业运行经费安排。

三、“政府采购计划”预算情况说明

2022年政府采购预算330.50万元，资金来源为财政拨款，其中A货物类130.5万元、B工程类200万元、C服务类0万元。较上年增加174.87万元，增长112.36%，其中：

1. A货物类预算130.5万元，占比39.49%，较上年增加67.37万元，增加106.72%，增加原因为嘎查购置垃圾清运车辆。

2.B工程类预算200万元，占比60.51%，较上年增加200万元，增加100%，增加原因为团结嘎查养殖基地建设。

3.C服务类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%。

编制政府购买服务项目0项，预算为0万元，服务类型为0，涉及预算单位0家。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2022年公务用车及大型设备情况：

截至2021年末，共有车辆9辆，其中机要通信应急用车2辆、调研用车0辆、业务用车0辆、离退休干部用车0辆、执法执勤和综合执法用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车7辆。较上年增加0辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套），较上年增加 0 台（套）。

2.2022年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积14054.78平方米，其中办公用房9193.34平方米、业务用房4039.2平方米、其他（不含构筑物）881.24平方米。

五、单位组织征收收入计划

2022年我单位无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

2022年填报绩效目标的预算项目54个，设置项目绩效指标235项，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。涉及一级指标54项，包括产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标54项，包括数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，经济效益指标，社会效益指标，生态效益指标，可持续影响指标，服务对象满意度指标。三级指标包括足额保障率、科目调整次数、发放及时率、三公经费控制率等具体指标。

公开绩效目标54个，涉密不进行公开的项目0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算2903.34万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈福玲   联系电话：0470******59