鄂温克族自治旗信访局2022年部门预算公开报告

2022年3月30日

目录

第一部分部门概况

一、 部门主要职能、工作职责

二、 机构设置及预算单位构成情况

第二部分2022年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明五、财政拨款“三公经费”预算情况说明第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明二、事业运转经费安排情况说明三、“政府采购计划”预算情况说明四、国有资产占有使用情况说明五、部门组织征收收入计划六、绩效目标设置情况说明第四部分 名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第六部分2022年部门预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表

四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出预算表

七、 一般公共预算“三公经费”支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、项目支出表

十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表

鄂温克族自治旗信访局2022年部门预算公开报告第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

（一） 部门职能

旗信访局贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策，落实自治区党委、市委、旗委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。

（二） 部门主要职责

1、 贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于信访工作

的法律法规及有关政策。负责协调指导各地区各部门各有关单位的信访工作。

2、 负责办信工作。承办上级党委、政府和旗委、政府及领导同志交办的信访事项。负责公民、法人或者其他组织提出信访事项的受理和办理工作。负责来访群众的接待工作。负责网上信访、信访热线电话受理、组织办理和答复等工作。

3、 负责信访督查工作。负责向各地区各部门转办、交

办信访事项，督促检查信访事项的办理和信访责任制的落实情况。负责协调督促解决跨地区、跨部门、跨行业的信访事项。

4、 负责信访形势研判工作。负责执行上级信访问题排查化解制度、党政领导干部信访工作日制度并组织实

施。负责分析信访形势，总结经验做法，向旗委、政府提出有关建议。

5、 负责信访改革。负责信访法治化建设工作，负责指导全旗信访信息系统建设和管理工作。

6、 负责鄂温克族自治旗信访工作联席会议办公室日常工作，督促检查鄂温克族自治旗信访工作联席会议决定事项的落实。

7、 完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2022年鄂温克族自治旗信访局部门预算包括：局本级预算。

（一） 信访局部门机构

2022年，信访局共有机构数2家，其中财政拨款的行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位1家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量增（减）0家，原因为无。

（二） 信访局属单位设置

纳入信访局2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况如下：预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗信访局	财政拨款的行政单位
2	鄂温克族自治旗来访接待和网络投诉受理中心	财政全额拨款的公益一类事业单位

（三） 人员基本情况：

编制数11名，其中行政编制5名、工勤编制0名、事业编制6名。

2022年预算实有人数共计11人，其中实有在职11人、离休0人、退休1人。与上年相比，在职人员比上年增加2 人，增加原因为人员变动。离休人员比上年增加（或减少） 0人，增加（或减少）原因无。退休人员比上年增加1人，增加原因人员退休。

第二部分2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算收支总体情况说明

2022年部门预算总收入为288.3万元，比2021年预算减少191.61万元，下降39.9%，减少主要原因为：

1.缩减公用经费

2.缩减接访经费

（一） 部门预算收入情况说明

部门预算收入为288.3万元，其中：本年收入一般公共预算拨款收入288.3万元，占比100%；政府性基金预算拨款 0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%，财政专户管理资金0万元，占比0%，事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%，附属单位上缴收入0万元，占比0%，其他收入0 万元，占比0%，上年结转结余0万元，占比0%。，其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金

0万元。

（二） 部门预算支出情况说明

部门预算支出288.3万元，其中：基本支出288.3万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0 万元，占比0%，上缴上级支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、人员工资等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一） 财政拨款预算规模情况

财政拨款收支预算288.3万元，其中本年收入安排一般公共预算财政拨款288.3万元、占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比

0%；上年结转0万元，占比0%。较2021年减少191.61万元，减少39.9%。

（二） 财政拨款预算结构情况

2022年部门预算中，财政拨款支出数为288.3万元，用于以下方面：一般公共服务支出264.18万元，占支出的 91.63%；国防支出0万元，占支出的0%、204公共安全支出

0万元，占支出的0%、教育支出0万元，占支出的0%，科学技术支出0万元，占支出的0%，文化旅游体育与传媒支出0 万元，占支出的0%，社会保障和就业支出1.96万元，占支出的0.67%；卫生健康支出10.66万元，占支出的3.7%；节能环保支出0万元，占支出的0%，城乡社区支出0万元，占支出的0%，农林水支出0万元，占支出的0%，交通运输支出0万元，占支出的0%，资源勘探工业信息等支出0万元，占支出的0%，商业服务业等支出0万元，占支出的0%，金融支出0万元，占支出的0%，自然资源海洋气象等支出0万元，占支出的0%，住房保障支出11.5万元，占支出的4%，粮油物资储备支出0万元，占支出的0%，灾害防治及应急管理支出0万元，占支出的0%。

（三） 2022年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.201一般公共服务支出264.18万元，主要用于日常公用经费和人员工资。较上年预算数减少175.16万元，减少原因：缩减公用经费。

2.203国防支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无

3.204公共安全支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无

4.205教育支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无

5.206科学技术支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无

6.207文化旅游体育与传媒支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无

7.208社会保障和就业支出1.96万元，主要用于社保费用。较上年预算数减少11.84万元， 增加减少原因：人员工资变动。

8.210卫生健康支出10.66万元，主要用于职工医疗保险费用。较上年预算数减少0.8万元，减少原因：人员工资变动。

9.211节能环保支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无

10.212城乡社区支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无

11.213农林水支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无

12.214交通运输支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无

13.215资源勘探工业信息等支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无

14.216商业服务业等支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无

15.217金融支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无

16.220自然资源海洋气象等支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无

17.221住房保障支出11.5万元，主要用于缴纳住房公积金。较上年预算数减少4.53万元，减少原因：人员变动。

18.222粮油物资储备支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无

19.224灾害防治及应急管理支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无

20.229其他支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无

21.231债务还本支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无

22.232债务付息支出0万元，主要用于无语。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款0万元，主要用于无。较上年增加（或减少）0万元，增长（或减少）0%，增长（或减少）原因无

2022年我单位无政府性基金财政拨款预算。

（如单位无政府性基金支出预算，清标注：我单位无政府性基金财政拨款预算。）

四、 国有资本经营预算拨款支出预算情况说明我单位2022年无国有资本经营预算拨款支出。

五、 财政拨款“三公经费”预算情况说明 2022年财政拨款“三公经费”支出预算1万元，占总支出的0.3%，其中本年拨款安排“三公经费”支出预算1万元、上年财政拨款结转结余“三公经费”支出预算0万元。剔除上年财政拨款结转结余“三公经费”支出预算后，同比口径对比，本年拨款安排的“三公经费”支出预算较上年预算减少2.5万元，减少78%;其中：缩减经费

（一） 因公出国（境）费0万元，其中本年拨款安排0 万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的因公出国（境）费预算较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）

0%；减少或（增长）主要原因为无。

（二） 公务接待费1万元，其中本年拨款安排1万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%;减少（或增长）0万元。主要原因为：公务接待。

（三） 公务用车购置及运行经费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少(或增加)0万元，减少（或增长）0%；其中：

1.公务用车购置经费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置经费预算较上年预算减少（或增加）万元，减少（或增长）0%；减少（或增加）主原因为无；

2.公务用车运行维护费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算减少2.5万元，减少100%；减少主要原因为缩减经费待追加。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2022年我局机关运行经费财政拨款预算288.3万元，其中：302商品和服务支出类：办公费4.9万元、印刷费2万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.1万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费60万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费5万元、租赁费10万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费26万元、工会经费0.48万元、福利费0万元、公务用车运行维护费

1.5万元、其他交通费用3.96万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出2万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置3万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0 万元。

2022年机关运行经费比上年减少169.57万元，下降

58.37 %，下降主要原因是：缩减公用经费。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年我单位事业运转经费财政拨款预算0万元，其中：

302商品和服务支出类：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0 万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费 0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0 万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0 万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置 0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2022年事业运转经费比上年增加（减少）0万元，增长

（或下降）0 %，增长（或下降）主要原因是无。

三、“政府采购计划”预算情况说明

2022年政府采购预算7.3万元，资金来源为财政拨款（或其他资金），其中A货物类5.8万元、B工程类0万元、C服务类1.5万元。较上年减少1.97万元，下降18.26%，其中：

1.A货物类预算5.8万元，占比79.45%，较上年减少3.47 万元，减少37.43%，减少原因为缩减经费。

2.B工程类预算0万元，占比0%，较上年增加（或减少）

0万元，增加（或减少）0%，增加（或减少）原因为无

3.C服务类预算1.5万元，占比20.54%，较上年增加1.5 万元，增加100%，增加原因为借用政府车辆加油及维修保养。编制政府购买服务项目0项，预算为0万元，服务类型为0，涉及预算单位0家，资金来源为财政拨款（或其他资金）四、国有资产占有使用情况说明

1.2022年公务用车及大型设备情况：

截至2021年末，共有车辆0辆，其中机要通信应急用车0辆、调研用车0辆、业务用车0辆、离退休干部用车0 辆、执法执勤和综合执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。较上年增加（或减少）0辆，增加（或减少）原因：无

单位价值200万元以上大型设备0台（套），较上年增加（或减少）0台（套），增加（或减少）原因：无

2.2022年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积0平方米，其中办公用房0平方米、业务用房0平方米、其他（不含构筑物）0平方米，较上年增加

（或减少）0平方米，增加（或减少）原因：无五、部门组织征收收入计划

2022年0部门组织征收收入计划0万元，全部纳入预算管理。其中0收入计划0万元，0收入计划0万元，0收入计划0万元，0收入计划0万元。收费项目为无。

我部门无征收收入

（如无征收收入，请注明：我部门无征收收入）六、绩效目标设置情况说明

2022年填报绩效目标的预算项目20个，设置项目绩效指标80项，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。涉及一级指标20项，包括产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标20项，包括数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，经济效益指标，社会效益指标，生态效益指标，可持续影响指标，服务对象满意度指标。三级指标包括发放及时率、足额保障率、科目调整次数、结余率=结余数/预算数等具体指标。

公开绩效目标20个，涉密不进行公开的项目0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算288.3万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、 一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、 基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、 项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公经费”：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、 机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：娜日萨联系电话：13847072217

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表