目录

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

1、负责执行本级人民代表大会的决议和鄂温克族自治旗人民政府的决定和命令；对本级人民代表大会和鄂温克族自治旗人民政府负责并报告工作。

2、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作，负责社区、嘎查基础设施建设、经济建设、农牧业生产和综合开发等工作，负责对辖区内嘎查级财务的指导、监督和管理工作，负责嘎查草场承包合同管理和农牧业经济统计工作，保障嘎查集体经济组织和居牧民应有的生产经营自主权，深化嘎查改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导居牧民进行科学化、现代化畜牧业生产，引导嘎查、社区劳动力转移和就业，加强嘎查、社区劳动力技能培训，增加居居牧民收入，减轻居牧民负担，提高居牧民生活水平。进一步发展和完善社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

5、负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好嘎查的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；积极培育市场、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6、负责协调本行政区域内的公安、司法行政工作，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好社区、嘎查道路、河道运输、消防、危险化学物品、矿山和非煤矿山、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形势，及时公布安全生产情况，负责维护稳定。

7、协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。

8、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

9、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10、根据《内蒙古自治区行政机构设置与编制管理办法》的规定，向鄂温克族自治旗人民政府呈报镇政府各工作部门的设置方案。协助管理中央、省、市、旗驻本镇机关和企事业单位。

11、负责办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

12、负责办理鄂温克族自治旗人民政府交办的其他事务。二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

伊敏苏木政府独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，无参照公务员法管理的事业单位及公益一类事业单位、公益二类事业单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	鄂温克族自治旗伊敏苏木人民政府
2
3
…

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计1,858.87万元。与年初预算相比，收、支总计减少2.78万元，增长减少0.15%，2021年我部门人员与上年相比减少。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,858.87万元。与年初预算相比，收、支总计减少2.78万元，减少0.15%，变动原因：2021年我部门人员与上年相比减少。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计1,858.87万元，其中：本年收入合计1,858.87万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计1,858.87万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计减少601.3万元，下降24.44%，主要原因：一是2021年项目支出比上年减少；二是人员减少，公用经费数额相对减少。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1,858.87万元，其中：财政拨款收入1,858.87万元，占100%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1,858.87万元，其中：基本支出1,804.87万元，占97.1%；项目支出54万元，占2.9%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计1,858.87万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计1,858.87万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计减少601.3万元，下降24.44%。主要原因：一是2021年项目支出比上年减少；二是预算资金压缩使用。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,858.87万元，其中：基本支出1,804.87万元，占97.1%；项目支出54万元，占2.9%。

一般公共预算财政拨款支出1,858.87万元。与年初预算相比，减少2.78万元，下降0.15,变动原因：人员减少，公用经费数额相对减少。其中：

（一）一般公共服务（类）

2021年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2010101	行政运行	5.52	5	0.52	10.4%
2010104	人大会议	3.02	2.1	0.92	43.8%
2010301	行政运行	877.64	505.39	372.25	73.65%
2010308	信访事务	0.93	0	0.93
2010350	事业运行	22.55	19.48	3.07	15.76%
2013101	行政运行	32.84	29.82	3.02	10.13%
2013150	事业运行	134.34	131.94	2.4	1.82%
2013201	行政运行	6.8	0	6.8
2013601	行政运行	2.78	0	2.78
2030607	民兵	1.97	0	1.97
2070199	其他文化 和旅游支出	4.5	0	4.5
2080208	基层政权建设和社区治理	29.24	24.1	5.14	21.33%
2110402	农村环境保护	54	0	54
2130106	科技转化与推广服务	268.06	208.92	-59.14	-28.31%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	138.84	144	-5.16	-3.58%

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算XX.XX万元，决算支出XX.XX万元，完成年初预算的XX.X%。决算数与年初预算数的差异原因：……。

……

（按照“公开06表一般公共预算支出决算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门（单位）同一年度部门预算公开05表一般公共预算支出预算表，说明与预算差异情况。）

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,804.87万元，其中：人员经费1,324.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、公积金、社会保障缴费等，较上年减少120.7万元，主要原因是：人员较上年增加；公用经费480.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、租赁费、劳务费、差旅费等，较上年减少-109.95万元，主要原因是：我单位严格执行八项规定，厉行节俭节约。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为18.99万元，支出决算为18.99万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为18.78万元，支出决算为18.78万元，完成预算的100%；公务接待费预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：基层突发情况较多，无法预测支出数。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出18.99万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出18.78万元，占98.92%；公务接待费支出0.21万元，占1.08%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是……；二是……；三是……（由部门根据实际情况补充）。较上年增加（减少）0万元，主要原因是……（由部门根据实际情况补充原因）。

公务用车购置及运行维护费支出18.78万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于……（由部门根据实际情况补充）支出，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是……（由部门根据实际情况补充原因）。公务用车运行维护费支出18.78万元，用于……（由部门根据实际情况补充），车均运维费3.76万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.95万元，主要原因是我单位严格执行八项规定，厉行节俭节约。（由部门根据实际情况补充原因），财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出0.21万元。其中：国内公务接待费0.21万元，接待10批次，共接待80人次。主要用于一是上级及同级部门因工作验收及检查接待；二是会议用餐支出。（由部门根据实际情况补充）。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加减少-3.37万元，主要原因是2021年我单位无接待事宜。（由部门根据实际情况补充原因）

（“三公”经费四项经济科目需与预算、上年进行对比，如果某项经济科目本年无预算安排及无相关支出或本年无支出且与上年无变化，均不应删除相关表述，否则视同未公开）

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：……；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：……。

（政府性基金预算支出决算表如为空表，可说明“本年无政府性基金预算拨款支出。”，不可删除该段表述）

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：……。

（国有资本经营预算支出决算表如为空表，可说明“本年无国有资本经营预算拨款支出。”，不可删除该段表述）

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额54万元。财政本年拨款金额54万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加（减少0万元，增长（降低）0%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购工程支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购服务支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出480.56万元，比2020年减少109.95万元，降低18.6%。主要原因是：我单位严格执行八项规定，厉行节俭节约。（由部门根据实际情况补充原因）。

（特别提示：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。本级及所属预算单位均为财政补助事业单位或其他事业单位的部门，可参照此口径公开（部门决算财决07表10栏合计数），并需与预算公开衔接一致。）

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……，比2020年增加（减少）0台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2020年增加（减少）0台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%； ……（如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列）

组织对“ A项目”、“ B项目”、“ C项目”等X 个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出0万元，……（还有其他类资金的项目继续填列）。其中，对“ A项目”、“ B项目”、“ C项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目……（此部分写重点评价的总结性评价结果，不是重点绩效评价报告全文）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“ A项目”、“ B项目”、“ C项目”等0个一般公共预算项目，以及“ D项目”、“ E项目”等0个政府性基金项目，……（还有其他类资金的项目继续填列）共X个项目的绩效自评结果。

1.……项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的X%。项目绩效目标完成情况：（简述核心绩效指标完成情况）。发现的主要问题及原因：（简述）。下一步改进措施：（简述）。

2.……项目自评综述：

（三）部门评价项目绩效评价结果。

从部门评价报告选择一例报告进行公开，报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。

简述参考格式：以“A”项目为例，该项目绩效评价综合得分为X分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

第三部分名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：白钢   联系电话：0470-8982331