内蒙古辉河国家级自然保护区管理局

2021年部门预算公开报告

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

1、宣传贯彻执行国家、自治区、自治旗有关保护区的方针政策、法律法规、条例；制定和修编辉河国家级自然保护区总体规划，制定各项管理制度，并组织实施。

    2、负责保护区内河流、湖泊、漫滩、旱滩、森林、草原、湿地等自然资源、自然环境的统一管理、监督及保护、监测、调查、科研、统计等工作。

    3、加强与科研院校合作，建立科研、实验基地，探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径；

    4、承担保护区的宣传教育、各项科研活动、生态旅游、芦苇开发利用、渔业等的管理工作

5、负责鸟类繁育研究，开展鸟类救护工作。

6、上级交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

1. 从预算单位构成看，辉河保护区部门预算包括：部门本级预算。

2021年共有机构数1家，其中行政单位0家、参照公务员法管理的事业单位1家、公益一类事业单位0家、公益二类事业单位0家。与上年相比，机构数量增（减）0家。

预算单位情况表

2.人员基本情况：

编制数15名，其中行政编制15名。

2021年预算财政供养人员共计53人，其中实有在职49人、离休0人、退休4人、遗属0人。与上年相比，在职人员比上年增加（或减少）0人，离休人员比上年增加（或减少）0人。退休人员比上年增加（或减少）0人。

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、2021年部门预算收支总体情况说明

收入预算611.06万元，比2020年预算增加52.57万元，增加9.41%，增加主要是由于社保费用增加，人员成本增加。

支出预算611.06万元，比2020年预算增加52.57万元，增加9.41%%，增加主要是由于社保费用增加，人员成本增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入为611.06万元，其中：一般公共预算拨款收入611.06万元，占比100%；政府性基金预算拨款0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出611.06万元，其中：基本支出611.06万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。 主要用于人员工资方面的支出。

（三）部门预算收支较上年增减分析

2021年部门预算收入、支出611.06万元，比上年增加52.57万元，增加9.41%，增加主要是由于社保费用增加，人员成本增加。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款预算结构情况

财政拨款收支预算611.06万元，包括一般公共预算财政拨款611.06万元、占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2020年增加52.57万元，增加9.41%，增加主要是由于社保费用增加，人员成本增加。

（二）2021年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.201一般公共服务支出0万元，占比0%，较上年预算数增加（或减少）0万元。

2.203国防支出0万元，占比0%，较上年预算数增加（或减少）0万元。

3.204公共安全支出0万元，占比0%，较上年预算数增加（或减少）0万元。

4.205教育支出0万元，占比0%，较上年预算数增加（或减少）0万元。

5.206科学技术支出0万元，占比0%，较上年预算数增加（或减少）0万元。

6.207文化旅游体育与传媒支出0万元，占比0%，较上年预算数增加（或减少）0万元。

7.208社会保障和就业支出34.81万元，占比5.7%，主要用于社保方面的支出。较上年预算数减少6.26万元，减少原因工资变动。

8.210卫生健康支出29.17万元，占比4.77%，主要用于职工医疗保险费。较上年预算数增加2.9万元，增加原因工资变动。

9.211节能环保支出507.82万元，占比83.10%，主要用于人员工资方面的支出。较上年预算数增加54.81万元， 增加原因工资变动。

10.212城乡社区支出0万元，占比0%，较上年预算数增加（或减少）0万元。

11.213农林水支出0万元，占比0%，较上年预算数增加（或减少）0万元。

12.214交通运输支出0万元，占比0%，较上年预算数增加（或减少）0万元。

13.215资源勘探工业信息等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加（或减少）0万元。

14.216商业服务业等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加（或减少）0万元。

15.217金融支出0万元，占比0%，较上年预算数增加（或减少）0万元。

16.220自然资源海洋气象等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加（或减少）0万元。

17.221住房保障支出39.26万元，占比6.42%，主要用于住房公积金缴费。较上年预算数减少1.1万元， 减少原因工资变动。

18.222粮油物资储备支出0万元，占比0%，较上年预算数增加（或减少）0万元。

19.224灾害防治及应急管理支出0万元，占比0%，较上年预算数增加（或减少）0万元。

20.229其他支出0万元，0万元，占比0%，较上年预算数增加（或减少）0万元。

21.231债务还本支出0万元，占比0%，较上年预算数增加（或减少）0万元。

22.232债务付息支出0万元，占比0%，较上年预算数增加（或减少）0万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2021年我单位无政府性基金财政拨款预算

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算拨款支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费支出预算2万元，占总支出的0.33%，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%;本年预算比上年执行数减少17.16万元，减少89.56%.其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

（二）公务接待费2万元，较上年预算减少0万元，减少0%;。

本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

（三）公务用车购置及运行经费0万元，较上年预算减少0万元，减少0%；本年预算比上年执行数减少17.16万元，减少89.56%，其中：

1.公务用车购置经费0万元，较上年预算减少（或增加）万元，减少（或增长）0%。

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。

2.公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。

本年预算比上年执行数减少17.16万元，减少89.56%，减少主要原因为公车运行维护费预算在项目经费中。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2021年我局机关运行经费财政拨款预算0万元，其中：302商品和服务支出类：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2021年机关运行经费比上年增加（减少）0万元，增长（或下降）0%。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年我单位事业运转经费财政拨款预算59.93万元，其中：302商品和服务支出类：办公费9.31万元、印刷费0.4万元、咨询费0万元、手续费0.05万元、水费0.5万元、电费2.5万元、邮电费0.95万元、取暖费22.91万元、物业管理费0万元、差旅费1.5万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费2万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.1万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用18.72万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2021年事业运转经费比上年增加39.35万元，增长191.21%，增长主要原因是增加取暖费和公车补助费用。

三、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算17.33万元，采购金额为本级财政拨款，其中A货物类10.03万元、B工程类0万元、C服务类7.3万元。较上年增加17.33万元，增长100%，其中：

1.A货物类预算10.03万元，占比57.88%，较上年增加10.03万元，增加100%，增加原因为本年需政府采购设备。

2.B工程类预算0万元，占比0%，较上年增加（或减少）0万元，增加（或减少）0%。

3.C服务类预算7.3万元，占比42.12%，较上年增加7.3万元，增加100%，增加原因为车辆保险费。  

四、国有资产占有使用情况说明

2021年公务用车及大型设备情况：

截至2020年末，共有车辆2辆，其中机要通信应急用车0辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他车2辆。较上年增加（或减少）  0辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目7个，公开绩效目标7个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算89.51万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分   名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：沃蕾   联系电话：152****1078

第六部分   部门预算公开表

附表：

1.部门预算公开表

2.项目预算绩效目标申报表

内蒙古辉河国家级自然保护区管理局

2021年4月25日