内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗内蒙古辉河国家级自然保护区管理局

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（一）部门职能

内蒙古辉河国家级自然保护区管理局是贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策的综合管理部门。

（二）部门主要职责

1、保护和发展辉河国家级自然保护区珍贵、濒危、稀有动植物等所有自然资源,做好防火工作，依法查处破坏保护区内生物资源和自然环境的违法行为及其责任人；

2、编制辉河保护区的总体规划，负责自然保护区各项建设及基本建设编报工作；制定管理规则和岗位责任制度，负责起草辉河国家级自然保护区管理条例和管理办法并提交保护区所在地人民代表大会；

  3、依法保护和管理保护区内河流、湖泊、漫滩、旱滩、森林、草原、湿地等自然环境和自然资源；依法审批和管理保护区内所有建设项目和资源开发项目；依法监督和管理保护区内各项经营活动；

4、定期组织自然环境和自然资源调查，建立自然资源档案；开展科学研究，建立科研、实验基地，开展科普宣传教育，扩大对外科技交流，探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径；

    5、完善界桩、界碑、宣传、警示牌，稳定土地权属；

 6、依法开展自然保护区生态旅游、芦苇开发利用、渔业等多种经营，增强保护区自我发展能力；引导保护区及周边地区内群众发展环境友好产业经济，正确处理保护与发展的关系，逐步建立自然保护区社区共管体系；

7、负责鸟类繁育研究，开展鸟类救护工作。

辉河保护区始建于1997年12月。1999年11月，被评定为自治区级自然保护区。2002年7月，被评定为国家级自然保护区。2004年7月，呼伦贝尔市委下达机构编制文件（呼机编发【2014】33号），呼伦贝尔市辉河国家级自然保护区管理局隶属于呼伦贝尔市人民政府，业务上由市环境保护局指导，日常工作委托鄂温克族自治旗人民政府代管，为副处级事业单位，编制15人，参公人员23人，其他人员2人。内设办公室、科技宣教科、保护管理科3个科室。随着保护区工作的开展，保护区逐步增设了珍稀濒危鸟类救护繁育中心、渔政大队、环境监察大队、保护区公安派出所、5个观测管理站和西博桥综合检查站。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括办公室、资源管理科、科研宣教科、法制科、陆生野生动物疫源疫病检测科等5个科室及5个管护站站。本部门（单位）无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计1,048.5万元。与年初预算相比，收、支总计增加86.2万元，增长8.96%，变动原因：本年收入减少95.06，上年结转增长181.26，本年支出增长339.91，年末结余减少253.72。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,048.5万元。与年初预算相比，收、支总计增加86.2万元，增长8.96%，变动原因：本年收入减少95.06，上年结转增长181.26，本年支出增长339.91，年末结余减少253.72。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计1,048.5万元，其中：本年收入合计714.3万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余334.2万元；支出总计1,048.5万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余80.48万元。与2020年度相比，收入支出总计增加86.2万元，增长8.96%，主要原因：一是本年收入减少95.06；二是上年结转增长181.26；三是本年支出增长339.91；四是年末结余减少253.72（由部门根据实际情况补充原因）。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计714.3万元，其中：财政拨款收入714.3万元，占100%；

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计968.02万元，其中：基本支出968.02万元，占100%；

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计1,048.5万元，其中：年初结转和结余334.2万元；支出总计1,048.5万元，其中：年末结转和结余80.48万元。与2020年度相比，收入支出总计增加86.2万元，增长8.96%。主要原因：一是本年收入减少95.06；二是上年结转增长181.26；三是本年支出增长339.91；四是年末结余减少253.72。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计968.02万元，其中：基本支出968.02万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

一般公共预算财政拨款支出968.02万元。与年初预算相比，增加339.91万元，增长54.11%,变动原因：人员经费增长28.92，公用经费合计增长310.99。

（一）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（项）。年初预算34.81万元，决算支出38.13万元，完成年初预算的109.53%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资变动。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（项）。年初预算29.17万元，决算支出25.86万元，完成年初预算的88.65%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资变动。

     （三）节能环保支出（类）

节能环保支出（项）。年初预算507.82万元，决算支出513.5万元，完成年初预算的101.11%。决算数与年初预算数的差异原因：环保支出的增长。

（四）农林水支出（类）

林业和草原（项）。年初预算0万元，决算支出347.57万元，完成年初预算的347.57%。决算数与年初预算数的差异原因：决算支出里包含了专项资金。

（五）自然资源海洋气象等支出（类）

自然资源事务（项）。年初预算0万元，决算支出4.47万元，完成年初预算的4.47%。决算数与年初预算数的差异原因：机关服务的增加。

（六）住房保障支出（类）

住房改革支出（项）。年初预算39.26万元，决算支出38.49万元，完成年初预算的  98.03%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资变动。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出968.02万元，其中：人员经费480.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金以及退休费等，较上年增加（减少）28.92万元，主要原因是：人员工资变动；公用经费487.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他商品和服务支出，较上年增加310.99万元，主要原因是：维修费的增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为19.16万元，支出决算为18.16万元，完成预算的94.78%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为16.26万元，支出决算为15.26万元，完成预算的93.85%；公务接待费预算为2.89万元，支出决算为2.89万元，完成预算的100%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：公务用车购置及运行维护费的减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出18.16万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出15.26万元，占84.06%；公务接待费支出2.89万元，占15.94%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出15.26万元。其中：公务用车购置支出0万元，支出，车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出15.26万元，车均运维费7.63万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1万元，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出2.89万元。其中：国内公务接待费2.89万元，接待80批次，共接待785人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0万元。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年无政府性基金预算拨款支出。

（政府性基金预算支出决算表如为空表，可说明“本年无政府性基金预算拨款支出。”，不可删除该段表述）

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度无国有资本经营预算拨款支出。

（国有资本经营预算支出决算表如为空表，可说明“本年无国有资本经营预算拨款支出。”，不可删除该段表述）

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0万元。财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加0万元；政府采购工程支出0万元，比2020年增加；政府采购服务支出0万元，比2020年增加0万元，。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出487.1万元，比2020年增加310.99万元，增长（降低）176.59%。主要原因是：维修（护）费的增长。

（特别提示：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。本级及所属预算单位均为财政补助事业单位或其他事业单位的部门，可参照此口径公开（部门决算财决07表10栏合计数），并需与预算公开衔接一致。）

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加（减少）0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加（减少）0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目  0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等0 个一般公共预算项目，以及“ D项目 ”、“ E项目 ”等0个政府性基金项目，共0个项目的绩效自评结果。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位本年度不涉及此项业务

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：萨日娜    联系电话：0470-8988099