内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府

                             2021年度决算公开报告

目录

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

我苏木主要职能为落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，内设行政机构1个，下设事业机构3个（党群服务中心、综合执法局、综合保障和技术推广中心）。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府
2
3
…

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度财政拨款收入决算总计1559.88万元。与年初预算相比，收、支总计增加（减少）427.26万元，增长（减少）37.72%，变动原因：本年项目资金增加。

2021年度财政拨款支出决算总计1565.23万元。与年初预算相比，收、支总计增加（减少）432.61万元，增长（减少）38.20%，变动原因：本年项目资金增加。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计2,209.23万元，其中：本年收入合计1,559.88万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余649.35万元；支出总计2,209.23万元，其中：本年支出1565.23万元，结余分配0万元，年末结转和结余643.61万元。与2020年度相比，收入支出总计增加（减少）-132.54万元，增长（下降）-5.66%，主要原因：一是疫情原因职工社保公积金未能按时缴纳等，二人员变动；

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1,559.88万元，其中：财政拨款收入1,559.88万元，占100%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1,565.23万元，其中：基本支出1,137.97万元，占72.7%；项目支出427.26万元，占27.3%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计2,208.84万元，其中：年初结转和结余648.96万元；支出总计2,208.84万元，其中：年末结转和结余643.61万元。与2020年度相比，收入支出总计增加（减少）-132.54万元，增长（下降）-5.66%。主要原因：一、疫情原因单位社保公积金未能按时缴纳；二是人员变动；

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,565.23万元，其中：基本支出1,137.97万元，占72.7%；项目支出427.26万元，占27.3%。

一般公共预算财政拨款支出1,565.23万元。与年初预算相比，增加（减少）494.62万元，增长（下降）46.2,变动原因：是项目资金增加。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,137.97万元，其中：人员经费830.52万元，主要包括：基本工资214.11万元；津贴补贴252.14万元；奖金7.89万元；绩效工资66.82万元；社会保障缴费150.15万元；其他工资福利支出36.28万元，对个人和家庭的补助支出103.13，较上年增加（减少）-25.96万元，主要原因是：一、疫情原因单位社保公积金未能及时缴纳；二人员调动；公用经费307.45万元，主要包括：办公费60.99万元；电费7.56万元；邮电费4.58万元；取暖费75.16万元；差旅费2.04万元；维修费43.61万元；会议费0.92万元；培训费0.11万元；公务接待费2.60万元；专用材料费1.97万元；被装购置费9.73万元；劳务费2万元；工会经费1万元；公务用车运行维护费21.83万元；其他交通费用26.34万元；其他商品和服务支出30.33万元；资本性支出16.67万元，较上年增加（减少）-110.81万元，主要原因是：节约资金，压缩经费。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为31.81万元，支出决算为31.81万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为29.21万元，支出决算为29.21万元，完成预算的100%；公务接待费预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成预算的100%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：严格按照预算执行经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出31.81万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出29.21万元，占91.83%；公务接待费支出2.6万元，占8.17%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0万元，。

公务用车购置及运行维护费支出29.21万元。其中：公务用车购置支出7.38万元，用于苏木工作需要（由部门根据实际情况补充）支出，车均购置费7.38万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）7.38万元，主要原因是政府报废一辆车，工作需要又新购置一辆公务用车。公务用车运行维护费支出21.83万元，用于公务车保险及运行费用，车均运维费3.64万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）-10.97万元，主要原因是厉行节约，合理调配公车，日常注意公车维护保养减少维修费。财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

公务接待费支出2.6万元。其中：国内公务接待费2.6万元，接待15批次，共接待90人次。主要用于支付以前年度招待费。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加（减少）1.58万元，主要原因是偿还欠款。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：……；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额427.26万元。财政本年拨款金额427.26万元，财政拨款结转结余127.89万元，其他资金结转结余0万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计16.67万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加（减少-965.26万元，增长（降低）-98.30%，主要原因是：上年主要是嘎查集体经济项目采购金额较大。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出307.45万元，比2020年增加（减少）-110.8万元，增长（降低）-26.49%。主要原因是：节约资金，压缩公用经费。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：机要通信用车6辆，主要是保证苏木政府工作正常运转，比2020年增加（减少）0台（套），主要原因是报废一辆，新购置一辆。

三、预算绩效评价工作开展情况

我单位不涉及此项业务。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吕玉昆    联系电话：0470******27

收入支出决算总表
					公开01表
部门：内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,559.88	一、一般公共服务支出	32	586.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	2.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.46
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	112.01
	9		九、卫生健康支出	40	30.94
	10		十、节能环保支出	41	328.26
	11		十一、城乡社区支出	42	7.43
	12		十二、农林水支出	43	437.80
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	58.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,559.88	本年支出合计	58	1,565.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	649.35	年末结转和结余	60	644.00
	30			61
总计	31	2,209.23	总计	62	2,209.23
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
														公开02表
部门：内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府														金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入				上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称		小计	其中：				小计	其中：教育收费
						一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计				1,559.88	1,559.88	1,559.88
201			一般公共服务支出	587.11	587.11	587.11
20101			人大事务	6.02	6.02	6.02
2010101			行政运行	4.89	4.89	4.89
2010104			人大会议	1.13	1.13	1.13
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	459.16	459.16	459.16
2010301			行政运行	449.20	449.20	449.20
2010350			事业运行	9.96	9.96	9.96
20123			民族事务	5.00	5.00	5.00
2012304			民族工作专项	5.00	5.00	5.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	113.88	113.88	113.88
2013101			行政运行	31.31	31.31	31.31
2013150			事业运行	82.57	82.57	82.57
20132			组织事务	3.05	3.05	3.05
2013201			行政运行	3.05	3.05	3.05
203			国防支出	2.00	2.00	2.00
20306			国防动员	2.00	2.00	2.00
2030607			民兵	2.00	2.00	2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1.79	1.79	1.79
20701			文化和旅游	1.79	1.79	1.79
2070199			其他文化和旅游支出	1.79	1.79	1.79
208			社会保障和就业支出	112.33	112.33	112.33
20805			行政事业单位养老支出	106.02	106.02	106.02
2080501			行政单位离退休	37.18	37.18	37.18
2080502			事业单位离退休	13.81	13.81	13.81
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.17	49.17	49.17
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86	5.86
20808			抚恤	5.31	5.31	5.31
2080801			死亡抚恤	5.31	5.31	5.31
20820			临时救助	1.00	1.00	1.00
2082001			临时救助支出	1.00	1.00	1.00
210			卫生健康支出	30.94	30.94	30.94
21007			计划生育事务	0.33	0.33	0.33
2100799			其他计划生育事务支出	0.33	0.33	0.33
21011			行政事业单位医疗	30.61	30.61	30.61
2101101			行政单位医疗	10.13	10.13	10.13
2101102			事业单位医疗	20.48	20.48	20.48
211			节能环保支出	328.26	328.26	328.26
21104			自然生态保护	327.26	327.26	327.26
2110402			农村环境保护	327.26	327.26	327.26
21106			退耕还林还草	1.00	1.00	1.00
2110699			其他退耕还林还草支出	1.00	1.00	1.00
213			农林水支出	439.11	439.11	439.11
21301			农业农村	261.15	261.15	261.15
2130106			科技转化与推广服务	164.80	164.80	164.80
2130108			病虫害控制	2.97	2.97	2.97
2130110			执法监管	93.38	93.38	93.38
21302			林业和草原	3.41	3.41	3.41
2130204			事业机构	3.41	3.41	3.41
21303			水利	6.00	6.00	6.00
2130314			防汛	6.00	6.00	6.00
21307			农村综合改革	168.55	168.55	168.55
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	68.55	68.55	68.55
2130706			对村集体经济组织的补助	100.00	100.00	100.00
221			住房保障支出	58.35	58.35	58.35
22102			住房改革支出	58.35	58.35	58.35
2210201			住房公积金	58.35	58.35	58.35
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
部门：内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				1,565.23	1,137.97	427.26
201			一般公共服务支出	586.98	586.98
20101			人大事务	5.81	5.81
2010101			行政运行	4.89	4.89
2010104			人大会议	0.92	0.92
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	460.82	460.82
2010301			行政运行	450.99	450.99
2010350			事业运行	9.83	9.83
20123			民族事务	5.00	5.00
2012304			民族工作专项	5.00	5.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	112.30	112.30
2013101			行政运行	30.88	30.88
2013150			事业运行	81.42	81.42
20132			组织事务	3.05	3.05
2013201			行政运行	3.05	3.05
203			国防支出	2.00	2.00
20306			国防动员	2.00	2.00
2030607			民兵	2.00	2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1.46	1.46
20701			文化和旅游	1.46	1.46
2070199			其他文化和旅游支出	1.46	1.46
208			社会保障和就业支出	112.01	112.01
20805			行政事业单位养老支出	105.70	105.70
2080501			行政单位离退休	37.16	37.16
2080502			事业单位离退休	13.51	13.51
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.17	49.17
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86
20808			抚恤	5.31	5.31
2080801			死亡抚恤	5.31	5.31
20820			临时救助	1.00	1.00
2082001			临时救助支出	1.00	1.00
210			卫生健康支出	30.94	30.94
21007			计划生育事务	0.33	0.33
2100799			其他计划生育事务支出	0.33	0.33
21011			行政事业单位医疗	30.61	30.61
2101101			行政单位医疗	10.13	10.13
2101102			事业单位医疗	20.48	20.48
211			节能环保支出	328.26	1.00	327.26
21104			自然生态保护	327.26		327.26
2110402			农村环境保护	327.26		327.26
21106			退耕还林还草	1.00	1.00
2110699			其他退耕还林还草支出	1.00	1.00
212			城乡社区支出	7.43	7.43
21201			城乡社区管理事务	7.43	7.43
2120104			城管执法	7.43	7.43
213			农林水支出	437.80	337.80	100.00
21301			农业农村	259.84	259.84
2130104			事业运行	7.26	7.26
2130106			科技转化与推广服务	158.58	158.58
2130108			病虫害控制	2.97	2.97
2130110			执法监管	91.03	91.03
21302			林业和草原	3.41	3.41
2130204			事业机构	3.41	3.41
21303			水利	6.00	6.00
2130314			防汛	6.00	6.00
21307			农村综合改革	168.55	68.55	100.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	68.55	68.55
2130706			对村集体经济组织的补助	100.00		100.00
221			住房保障支出	58.35	58.35
22102			住房改革支出	58.35	58.35
2210201			住房公积金	58.35	58.35
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府								金额单位：万元
收    入			支    出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,559.88	一、一般公共服务支出	33	586.98	586.98
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	2.00	2.00
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.46	1.46
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.01	112.01
	9		九、卫生健康支出	41	30.94	30.94
	10		十、节能环保支出	42	328.26	328.26
	11		十一、城乡社区支出	43	7.43	7.43
	12		十二、农林水支出	44	437.80	437.80
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	58.35	58.35
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,559.88	本年支出合计	59	1,565.23	1,565.23
年初财政拨款结转和结余	28	648.96	年末财政拨款结转和结余	60	643.61	643.61
一般公共预算财政拨款	29	648.96		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,208.84	总计	64	2,208.84	2,208.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

项目收入支出决算表
																								公开05表
部门：内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府																								金额单位：万元
项目										资金来源						支出数			使用非财政拨款结余	结余分配	年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（二级项目名称）	二级项目代码	二级项目类别	一级项目名称	一级项目代码	基建项目属性	是否横向标识	合计	年初结转和结余		财政拨款		其他资金	合计	财政拨款	其他资金			合计	其中：财政拨款结转和结余
											小计	其中：财政拨款结转和结余	小计	其中：基本建设支出拨款								小计	财政拨款结转	财政拨款结余
类	款	项	栏次	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	—	—	—	—	—	—	555.14	127.89	127.89	427.26			427.26	427.26				127.89	127.89	127.89
201			一般公共服务支出							50.00	50.00	50.00									50.00	50.00	50.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务							50.00	50.00	50.00									50.00	50.00	50.00
2010301			行政运行							50.00	50.00	50.00									50.00	50.00	50.00
2010301			行政运行相关		其他项目			非基建项目	否	50.00	50.00	50.00									50.00	50.00	50.00
211			节能环保支出							327.26			327.26			327.26	327.26
21104			自然生态保护							327.26			327.26			327.26	327.26
2110402			农村环境保护							327.26			327.26			327.26	327.26
2110402			呼财债文件农村环保支出		其他项目			非基建项目	否	327.26			327.26			327.26	327.26
213			农林水支出							142.00	42.00	42.00	100.00			100.00	100.00				42.00	42.00	42.00
21305			扶贫							42.00	42.00	42.00									42.00	42.00	42.00
2130504			农村基础设施建设							22.00	22.00	22.00									22.00	22.00	22.00
2130504			农村基础设施建设相关		其他项目			非基建项目	否	22.00	22.00	22.00									22.00	22.00	22.00
2130599			其他扶贫支出							20.00	20.00	20.00									20.00	20.00	20.00
2130599			其他扶贫支出相关		其他项目			非基建项目	否	20.00	20.00	20.00									20.00	20.00	20.00
21307			农村综合改革							100.00			100.00			100.00	100.00
2130706			对村集体经济组织的补助							100.00			100.00			100.00	100.00
2130706			呼财农专项资金用于村集体支出		其他项目			非基建项目	否	100.00			100.00			100.00	100.00
221			住房保障支出							35.89	35.89	35.89									35.89	35.89	35.89
22101			保障性安居工程支出							35.89	35.89	35.89									35.89	35.89	35.89
2210199			其他保障性安居工程支出							35.89	35.89	35.89									35.89	35.89	35.89
2210199			保障性安居性资金支出		其他项目			非基建项目	否	35.89	35.89	35.89									35.89	35.89	35.89
												— 10.%d —

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开06表
部门：内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				1,565.23	1,137.97	427.26
201			一般公共服务支出	586.98	586.98
20101			人大事务	5.81	5.81
2010101			行政运行	4.89	4.89
2010104			人大会议	0.92	0.92
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	460.82	460.82
2010301			行政运行	450.99	450.99
2010350			事业运行	9.83	9.83
20123			民族事务	5.00	5.00
2012304			民族工作专项	5.00	5.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	112.30	112.30
2013101			行政运行	30.88	30.88
2013150			事业运行	81.42	81.42
20132			组织事务	3.05	3.05
2013201			行政运行	3.05	3.05
203			国防支出	2.00	2.00
20306			国防动员	2.00	2.00
2030607			民兵	2.00	2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1.46	1.46
20701			文化和旅游	1.46	1.46
2070199			其他文化和旅游支出	1.46	1.46
208			社会保障和就业支出	112.01	112.01
20805			行政事业单位养老支出	105.70	105.70
2080501			行政单位离退休	37.16	37.16
2080502			事业单位离退休	13.51	13.51
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.17	49.17
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86
20808			抚恤	5.31	5.31
2080801			死亡抚恤	5.31	5.31
20820			临时救助	1.00	1.00
2082001			临时救助支出	1.00	1.00
210			卫生健康支出	30.94	30.94
21007			计划生育事务	0.33	0.33
2100799			其他计划生育事务支出	0.33	0.33
21011			行政事业单位医疗	30.61	30.61
2101101			行政单位医疗	10.13	10.13
2101102			事业单位医疗	20.48	20.48
211			节能环保支出	328.26	1.00	327.26
21104			自然生态保护	327.26		327.26
2110402			农村环境保护	327.26		327.26
21106			退耕还林还草	1.00	1.00
2110699			其他退耕还林还草支出	1.00	1.00
212			城乡社区支出	7.43	7.43
21201			城乡社区管理事务	7.43	7.43
2120104			城管执法	7.43	7.43
213			农林水支出	437.80	337.80	100.00
21301			农业农村	259.84	259.84
2130104			事业运行	7.26	7.26
2130106			科技转化与推广服务	158.58	158.58
2130108			病虫害控制	2.97	2.97
2130110			执法监管	91.03	91.03
21302			林业和草原	3.41	3.41
2130204			事业机构	3.41	3.41
21303			水利	6.00	6.00
2130314			防汛	6.00	6.00
21307			农村综合改革	168.55	68.55	100.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	68.55	68.55
2130706			对村集体经济组织的补助	100.00		100.00
221			住房保障支出	58.35	58.35
22102			住房改革支出	58.35	58.35
2210201			住房公积金	58.35	58.35
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开07表
部门：内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	727.39	302	商品和服务支出	290.78	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	214.11	30201	办公费	60.99	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	252.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	7.89	30203	咨询费		30704	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		310	资本性支出	16.67
30107	绩效工资	66.82	30205	水费		31001	房屋建筑物购建
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.17	30206	电费	7.56	31002	办公设备购置	9.29
30109	职业年金缴费	5.86	30207	邮电费	4.58	31003	专用设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	20.48	30208	取暖费	75.16	31005	基础设施建设
30111	公务员医疗补助缴费	10.13	30209	物业管理费		31006	大型修缮
30112	其他社会保障缴费	6.16	30211	差旅费	2.04	31007	信息网络及软件购置更新
30113	住房公积金	58.35	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备
30114	医疗费		30213	维修（护）费	43.61	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	36.28	30214	租赁费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	103.13	30215	会议费	0.92	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31012	拆迁补偿
30302	退休费	50.67	30217	公务接待费	2.60	31013	公务用车购置	7.38
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.97	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	5.31	30224	被装购置费	9.73	31021	文物和陈列品购置
30305	生活补助	44.55	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置
30306	救济费	1.00	30226	劳务费	2.00	31099	其他资本性支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		312	对企业补助
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.83	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.34	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	30.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		830.52	公用经费合计					307.45
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
			我单位不涉及此项业务，此表无数据						公开08表
部门：内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府									金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			我单位不涉及此项业务，此表无数据						公开09表
部门：内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府									金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表
					公开10表
部门：内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府					金额单位：万元
项 目	行次	财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
		预算数	支出统计数	预算数	统计数
栏 次		1	2	3	4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—
（一）支出合计	2	31.81	31.81	31.81	31.81
1．因公出国（境）费	3
2．公务用车购置及运行维护费	4	29.21	29.21	29.21	29.21
（1）公务用车购置费	5	7.38	7.38	7.38	7.38
（2）公务用车运行维护费	6	21.83	21.83	21.83	21.83
3．公务接待费	7	2.60	2.60	2.60	2.60
（1）国内接待费	8	—	2.60	—	2.60
其中：外事接待费	9	—		—
（2）国（境）外接待费	10	—		—
（二）相关统计数	11	—	—	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—		—
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—		—
3．公务用车购置数（辆）	14	—	1	—	1
4．公务用车保有量（辆）	15	—	6	—	6
5．国内公务接待批次（个）	16	—	15	—	15
其中：外事接待批次（个）	17	—		—
6．国内公务接待人次（人）	18	—	90	—	90
其中：外事接待人次（人）	19	—		—
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—		—
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—		—

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
		公开11表
部门：内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府		金额单位：万元
项 目	行次	统计数
栏 次		1
一、机关运行经费	1	307.45
（一）行政单位	2	307.45
（二）参照公务员法管理事业单位	3
二、资产信息	4	—
（一）车辆数合计（辆）	5	6
1．副部（省）级及以上领导用车	6
2．主要领导干部用车	7
3．机要通信用车	8	6
4．应急保障用车	9
5．执法执勤用车	10
6．特种专业技术用车	11
7．离退休干部用车	12
8．其他用车	13
（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14
（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15
三、政府采购支出信息	16	—
（一）政府采购支出合计	17	16.67
1．政府采购货物支出	18	16.67
2．政府采购工程支出	19
3．政府采购服务支出	20
（二）政府采购授予中小企业合同金额	21
其中：授予小微企业合同金额	22