鄂温克族自治旗内蒙古辉河国家级自然保护区管理局2022年部门预算

公开报告

2022年6月6日

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、工作职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、“政府采购计划”预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

鄂温克族自治旗内蒙古辉河国家级自然保护区管理局2022年部门

预算公开报告

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

1.保护和发展辉河国家级自然保护区珍贵、濒危、稀有动植物等所有自然资源,做好防火工作，依法查处破坏保护区内生物资源和自然环境的违法行为及其责任人；

2.编制辉河保护区的总体规划，负责自然保护区各项建设及基本建设编报工作；制定管理规则和岗位责任制度，负责起草辉河国家级自然保护区管理条例和管理办法并提交保护区所在地人民代表大会；

3.依法保护和管理保护区内河流、湖泊、漫滩、旱滩、森林、草原、湿地等自然环境和自然资源；依法审批和管理保护区内所有建设项目和资源开发项目；依法监督和管理保护区内各项经营活动；

4.定期组织自然环境和自然资源调查，建立自然资源档案；开展科学研究，建立科研、实验基地，开展科普宣传教育，扩大对外科技交流，探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径；

5、完善界桩、界碑、宣传、警示牌，稳定土地权属；

6、依法开展自然保护区生态旅游、芦苇开发利用、渔业等多种经营，增强保护区自我发展能力；引导保护区及周边地区内群众发展环境友好产业经济，正确处理保护与发展的关系，逐步建立自然保护区社区共管体系；

7、负责鸟类繁育研究，开展鸟类救护工作。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2022年鄂温克族自治旗内蒙古辉河国家级自然保护区管理局是独立预算参公事业单位。

（一）内蒙古辉河国家级自然保护区管理局部门机构

2022年，辉河保护区管理局共有机构数1家，其中财政拨款的行政单位0家、参照公务员法管理的事业单位1家、公益一类事业单位0家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量增（减）0家，原因为无

（二）辉河保护区管理局属单位设置

纳入辉河保护区管理局2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况如下：

预算单位情况表

（三）人员基本情况：

编制数27名，其中行政编制26名、工勤编制0名、事业编制1名。

2022年预算实有人数共计31人，其中实有在职27人、离休0人、退休4人。与上年相比，在职人员比上年增加（或减少）0人，增加（或减少）原因为无。离休人员比上年增加（或减少）0人，增加（或减少）原因无。退休人员比上年增加（或减少）0人，增加（或减少）原因无。

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算收支总体情况说明

2022年部门预算总收入为599.80万元，比2021年预算减少11.26万元，下降0.01%，减少主要原因为运转经费减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入为599.80万元，其中：本年收入一般公共预算拨款收入599.80万元，占比100%；政府性基金预算拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%，财政专户管理资金0万元，占比0%，事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%，附属单位上缴收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%，上年结转结余0万元，占比0%。，其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出599.80万元，其中：基本支出551.80万元，占比91%；项目支出48万元，占比9%；事业单位经营支出0万元，占比0%，上缴上级支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

主要用于“事业保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出和住房保障支出等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款预算规模情况

财政拨款收支预算599.80万元，其中本年收入安排一般公共预算财政拨款599.80万元、占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2021年减少11.26万元，减少0.01%。

（二）财政拨款预算结构情况

2022年部门预算中，财政拨款支出数为599.80万元，用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占支出的0%；国防支出0万元，占支出的0%、204公共安全支出0万元，占支出的0%、教育支出0万元，占支出的0%，科学技术支出0万元，占支出的0%，文化旅游体育与传媒支出0万元，占支出的0%，社会保障和就业支出34.75万元，占支出的0.06%；卫生健康支出30.05万元，占支出的0.05%；节能环保支出491.46万元，占支出的0.82%，城乡社区支出0万元，占支出的0%，农林水支出17.25万元，占支出的0.03%，交通运输支出0万元，占支出的0%，资源勘探工业信息等支出0万元，占支出的0%，商业服务业等支出0万元，占支出的0%，金融支出0万元，占支出的0%，自然资源海洋气象等支出0万元，占支出的0%，住房保障支出26.29万元，占支出的0.04%，粮油物资储备支出0万元，占支出的0%，灾害防治及应急管理支出0万元，占支出的0%。

（三）2022年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.201一般公共服务支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无

2.203国防支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无

3.204公共安全支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无。

4.205教育支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无

5.206科学技术支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无

6.207文化旅游体育与传媒支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无。

7.208社会保障和就业支出34.75万元，主要用于社保方面的支出。较上年预算数减少0.06万元， 减少原因工资变动。

8.210卫生健康支出30.05万元，主要用于职工医疗保险费。较上年预算数增加0.88万元， 增加原因工资变动。

9.211节能环保支出491.46万元，主要用于人员工资方面的支出。较上年预算数减少16.36万元， 减少原因工资变动。

10.212城乡社区支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无。

11.213农林水支出17.25万元，主要用于专项资金支出。较上年预算数增加17.25万元， 增加原因为动植物保护、湿地保护。

12.214交通运输支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无。

13.215资源勘探工业信息等支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无。

14.216商业服务业等支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无。

15.217金融支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无。

16.220自然资源海洋气象等支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无。

17.221住房保障支出26.29万元，主要用于住房公积金缴费。较上年预算数减少12.97万元， 减少原因工资变动。

18.222粮油物资储备支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无。

19.224灾害防治及应急管理支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无。

20.229其他支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无。

21.231债务还本支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无。

22.232债务付息支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因无。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算拨款支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费支出预算11.10万元，占总支出的0.02%，其中本年拨款安排三公经费支出预算11.10万元、上年财政拨款结转结余三公经费支出预算0万元。剔除上年财政拨款结转结余三公经费支出预算后，同比口径对比，本年拨款安排的三公经费支出预算较上年预算增加9.1万元;其中：

（一）因公出国（境）费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的因公出国（境）费预算较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%；减少或（增长）主要原因为无。

（二）公务接待费2万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少0万元，减少0%;减少（或增长）主要原因为无。

（三）公务用车购置及运行经费9.10万元，其中本年拨款安排9.10万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算增加9.10万元；其中：

1.公务用车购置经费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置经费预算较上年预算减少0万元，减少0%；减少（或增加）主原因为无；

2.公务用车运行维护费9.10万元，其中本年拨款安排9.10万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算增加9.10万元；减少（或增加）主要原因为公务用车运行支出。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2022年我局机关运行经费财政拨款预算0万元，其中：302商品和服务支出类：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2022年机关运行经费比上年增加0万元，增长（或下降）0 %，增长（或下降）主要原因是无。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年我单位事业运转经费财政拨款预算72.08万元，其中：302商品和服务支出类：办公费17.76万元、印刷费1万元、咨询费0万元、手续费0.05万元、水费0.50万元、电费2.50万元、邮电费0.30万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.50万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费2万元、专用材料费2.31万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费1万元、委托业务费0万元、工会经费1.1万元、福利费0万元、公务用车运行维护费5.1万元、其他交通费用19.62万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出8.84万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置8.5万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2022年事业运转经费比上年增加12.15万元，增长20%，增长主要原因是办公设备购置及办公费用支出。

三、“政府采购计划”预算情况说明

2022年政府采购预算8.445万元，资金来源为财政拨款，其中A货物类8.445万元、B工程类0万元、C服务类0万元。较上年减少8.885万元，下降51.26%，其中：

1.A货物类预算8.445万元，占比100%，较上年减少1.585万元，减少15.80%，增加（或减少）原因为政府采购数量减少。

2.B工程类预算0万元，占比0%，较上年增加（或减少）0万元，增加（或减少）0%，增加（或减少）原因为无。

3.C服务类预算0万元，占比0%，较上年减少7.3万元，减少100%，增加（或减少）原因为车辆保险的减少。

编制政府购买服务项目8项，预算为8.445万元，服务类型为货物采购，涉及预算单位6家，资金来源为财政拨款.

四、国有资产占有使用情况说明

1.2022年公务用车及大型设备情况：

截至2021年末，共有车辆2辆，其中机要通信应急用车0辆、调研用车0辆、业务用车0辆、离退休干部用车0辆、执法执勤和综合执法用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车2辆。较上年增加（或减少） 0 辆，增加（或减少）原因：无

单位价值200万元以上大型设备0台（套），较上年增加（或减少） 0 台（套），增加（或减少）原因：无

2.2022年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积0平方米，其中办公用房0平方米、业务用房0平方米、其他（不含构筑物）0平方米，较上年增加（或减少）0平方米，增加（或减少）原因：无

五、部门组织征收收入计划

2022年辉河自然保护区管理局无征收收入。

（如无征收收入，请注明：我部门无征收收入）

六、绩效目标设置情况说明

2022年填报绩效目标的预算项目10个，设置项目绩效指标44项，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。涉及一级指标3项，包括产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标10项，包括数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，经济效益指标，社会效益指标，生态效益指标，可持续影响指标，服务对象满意度指标。三级指标包括发放及时率、科目调整次数、足额保障率、结余率=结余数/预算数等具体指标。

公开绩效目标10个，涉密不进行公开的项目0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算69.6万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分   名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：萨日娜   联系电话：8988099

第六部分   部门预算公开表

附表：

部门预算公开表