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发布机构： 巴彦嵯岗苏木 主题分类： 综合政务 / 其他
名称： 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木2022预算公开 文号： 无
成文日期： 2022-09-28 发布日期： 2022-09-28
鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木2022预算公开
发布时间：2022-09-28 来源：巴彦嵯岗苏木 浏览次数： 字体：[大 中 小]

鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府

2022年预算公开报告









2022年3月30日


目 录

第一部分单位概况

一、单位主要职能、工作职责

二、单位设置及预算单位情况

第二部分2022年单位预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、“政府采购计划”预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分2022年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表







鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府

2022年预算公开报告


第一部分 单位概况


一、单位主要职能、职责

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本苏木党员代表大会（党员大会）的决议。

（二）讨论和决定本苏木经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由苏木政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经苏木党委研究讨论后，由苏木政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（三）领导苏木政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（四）加强苏木党委自身建设和嘎查党组织建设，以及其他隶属苏木党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻苏木单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（六）领导本苏木的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

（七）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（八）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（十）保护各种经济组织的合法权益。

（十一）完成旗委、旗政府交办的其他工作。

二、单位设置及单位人员基本情况

（一）单位基本情况

鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府，属行政机关，核定行政编制23人、工勤编制1人，行政在编20人、工勤在编1人。巴彦嵯岗苏木设3个事业单位（党群服务中心、综合行政执法局、综合保障和技术推广中心）。党群服务中心核定事业编制8人，在编6人。综合行政执法局核定事业编制13人，在编9人。综合保障和技术推广中心核定事业编制20人，在编15人。

（二）人员基本情况：

编制数65名，其中行政编制23名、工勤编制1名、事业编制41名。财政供养人数96人(其中：在职职工51人、退休职工26人、遗属12人、一村一大1人、复员兵6人)。

2022年预算实有人数共计77人，其中实有在职51人、退休26人。与上年相比，在职人员比上年减少10人，减少原因为人员调动。退休人员比上年增加1人。


第二部分2022年单位预算安排情况说明


一、2022年单位预算收支总体情况说明

2022年单位预算总收入为1292.34万元，比2021年预算增加221.74万元，增长20.71%，增加主要原因为：

1.上年结转结余收入33万元

2.人员工资增长

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入为1292.34万元，其中：本年收入一般公共预算拨款收入1259.34万元，占比97.45%；政府性基金预算拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%，财政专户管理资金0万元，占比0%，事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%，附属单位上缴收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%，上年结转结余33万元，占比2.55%。，其中：一般公共预算拨款33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出1292.34万元，其中：基本支出1139.34万元，占比88.16%；项目支出153万元，占比11.84%；事业单位经营支出0万元，占比0%，上缴上级支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

主要用于苏木政府及事业单位机构运转、专业活动及项目等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款预算规模情况

财政拨款收支预算1292.34万元，其中本年收入安排一般公共预算财政拨款1259.34万元、占比97.45%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%；上年结转33万元，占比2.55%。较2021年增加221.74万元，增长20.71%。

（二）财政拨款预算结构情况

2022年单位预算中，财政拨款支出数为1292.34万元，用于以下方面：一般公共服务支出590.92万元，占支出的45.73%；国防支出0万元，占支出的0%、204公共安全支出0万元，占支出的0%、教育支出0万元，占支出的0%，科学技术支出0万元，占支出的0%，文化旅游体育与传媒支出0万元，占支出的0%，社会保障和就业支出120.75万元，占支出的9.34%；卫生健康支出39.92万元，占支出的3.09%；节能环保支出0万元，占支出的0%，城乡社区支出0万元，占支出的0%，农林水支出479.84万元，占支出的37.13%，交通运输支出0万元，占支出的0%，资源勘探工业信息等支出0万元，占支出的0%，商业服务业等支出0万元，占支出的0%，金融支出0万元，占支出的0%，自然资源海洋气象等支出0万元，占支出的0%，住房保障支出60.91万元，占支出的4.71%，粮油物资储备支出0万元，占支出的0%，灾害防治及应急管理支出0万元，占支出的0%。

（三）2022年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.201一般公共服务支出590.92万元，主要用于党委政府、人大、工勤人员工资及经费支出。较上年预算数增加88.16万元，增加原因工资调标增长部分。

2.203国防支出0万元。较上年预算数增加（或减少）0万元。

3.204公共安全支出0万元。较上年预算数增加（或减少）0万元。

4.205教育支出0万元。较上年预算数增加（或减少）0万元。

5.206科学技术支出0万元。较上年预算数增加（或减少）0万元。

6.207文化旅游体育与传媒支出0万元。较上年预算数增加（或减少）0万元。

7.208社会保障和就业支出120.75万元，主要用于退休人员工资、抚恤金支出及单位养老保险、职业年金。较上年预算数增加11.9万元，增加原因工资调标增长。

8.210卫生健康支出39.92万元，主要用于在职、退休人员单位养老保险。较上年预算数减少3.83万元，减少原因人员减少。

9.211节能环保支出0万元。较上年预算数增加（或减少）0万元

10.212城乡社区支出0万元0。较上年预算数增加（或减少）0万元。

11.213农林水支出479.84万元，主要用于综合保障和技术推广中心和综合执法局人员工资及工作运转经费、嘎查两委工资及经费、乡村振兴项目120万元。较上年预算数增加128.07万元，增加原因工资增长，新增120万元项目。

12.214交通运输支出0万元。较上年预算数增加（或减少）0万元。

13.215资源勘探工业信息等支出0万元。较上年预算数增加（或减少）0万元。

14.216商业服务业等支出0万元。较上年预算数增加（或减少）0万元。

15.217金融支出0万元。较上年预算数增加（或减少）0万元。

16.220自然资源海洋气象等支出0万元。较上年预算数增加（或减少）0万元。

17.221住房保障支出60.91万元，主要用于职工单位公积金支出。较上年预算数减少2.57万元，减少原因人员减少。

18.222粮油物资储备支出0万元。较上年预算数增加（或减少）0万元。

19.224灾害防治及应急管理支出0万元。较上年预算数增加（或减少）0万元。

20.229其他支出0万元。较上年预算数增加（或减少）0万元。

21.231债务还本支出0万元。较上年预算数增加（或减少）0万元。

22.232债务付息支出0万元。较上年预算数增加（或减少）0万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算拨款支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费支出预算28.8万元，占总支出的2.23%，其中本年拨款安排三公经费支出预算28.8万元、上年财政拨款结转结余三公经费支出预算0万元。剔除上年财政拨款结转结余三公经费支出预算后，同比口径对比，本年拨款安排的三公经费支出预算较上年预算减少49.2万元，减少63.08%;其中：

（一）因公出国（境）费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的因公出国（境）费预算较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。

（二）公务接待费2万元，其中本年拨款安排2万元、上年财政拨款结转结余2万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少8.5万元，减少80.95%;减少主要原因为节约资金，规范管理。

（三）公务用车购置及运行经费26.8万元，其中本年拨款安排26.8万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少40.7万元，减少60.30%；其中：

1.公务用车购置经费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置经费预算较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

2.公务用车运行维护费26.8万元，其中本年拨款安排26.8万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算减少40.7万元，减少60.3%；减少（或增加）主要原因为规范车辆管理，合理调配，注重日常维护。


第三部分其他公开事项说明


一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2022年我单位机关运行经费财政拨款预算244.65万元，其中：302商品和服务支出类：办公费51.93万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费9万元、邮电费5万元、取暖费81万元、物业管理费0万元、差旅费3万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费5万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费2万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费20万元、委托业务费0万元、工会经费2.22万元、福利费0万元、公务用车运行维护费26.8万元、其他交通费用10.21万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出24.45万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置4.05万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2022年机关运行经费比上年减少2.35万元，下降0.95 %，下降主要原因是压缩经费，厉行节约。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年我单位事业运转经费财政拨款预算0万元，其中：302商品和服务支出类：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2022年事业运转经费比上年增加（减少）0万元，增长（或下降）0 %。

三、“政府采购计划”预算情况说明

2022年政府采购预算42.76万元，资金来源为财政拨款（或其他资金），其中A货物类42.76万元、B工程类0万元、C服务类0万元。较上年增加31.21万元，增长270.22%，其中：

1.A货物类预算42.76万元，占比100%，较上年增加（或减少）31.21万元，增加270.22%，增加原因为公车运行汽油费全部需要采购2.B工程类预算0万元，占比0%，较上年增加（或减少）0万元，增加（或减少）0%。3.C服务类预算0万元，占比0%，较上年增加（或减少）0万元，增加（或减少）0%。

编制政府购买服务项目0项，预算为0万元，服务类型为0，涉及预算单位0家，资金来源为财政拨款（或其他资金）

四、国有资产占有使用情况说明

1.2022年公务用车及大型设备情况：

截至2021年末，共有车辆3辆，其中机要通信应急用车0辆、调研用车0辆、业务用车3辆、离退休干部用车0辆、执法执勤和综合执法用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。较上年增加（或减少）0辆，增加（或减少）原因：单位价值200万元以上大型设备0台（套），较上年增加（或减少）0台（套）：

2.2022年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积3684平方米，其中办公用房782平方米、业务用房2400平方米、其他（不含构筑物）502平方米，较上年增加（或减少）0平方米。

五、单位组织征收收入计划

我单位无征收收入

六、绩效目标设置情况说明

2022年填报绩效目标的预算项目39个，设置项目绩效指标39项，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。涉及一级指标164项，包括产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标164项，包括数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，经济效益指标，社会效益指标，生态效益指标，可持续影响指标，服务对象满意度指标。三级指标包括足额保障率、科目调整次数、发放及时率、运转保障率等具体指标。

公开绩效目标39个，涉密不进行公开的项目0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1260.06万元，占全部项目支出预算的100%。



第四部分  名词解释


一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道


本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吕玉昆  联系电话：130****0416


第六部分  单位预算公开表


附表：

单位预算公开表



表1
收支总表
单位：万元
收     入 支     出
项   目 预算数 项   目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 1,259.34 一、一般公共服务支出 590.92
二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出
四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出
五、事业收入 五、教育支出
六、事业单位经营收入 六、科学技术支出
七、上级补助收入 七、文化体育旅游与传媒支出
八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 120.75
九、其他收入 九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出 39.92
十一、节能环保支出
十二、城市社区支出
十三、农林水支出 479.84
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出 60.91
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支付
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债还本支出
三十一、与中央财政往来性支出
本年收入合计 1,259.34 本年支出合计 1,292.34
上年结转结余 33.00 年终结转结余
收   入   总   计 1,292.34 支   出   总   计 1,292.34
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2
收入总表
单位：万元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
510 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府（部门） 1,292.34 1,259.34 1,259.34 33.00 33.00
 510001  鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 1,292.34 1,259.34 1,259.34 33.00 33.00
合计 1,292.34 1,259.34 1,259.34 33.00 33.00

表3
支出总表
单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
201 一般公共服务支出 590.92 557.92 33.00
 20103  政府办公厅(室)及相关机构事务 500.16 467.16 33.00
   2010301    行政运行 487.25 454.25 33.00
   2010350    事业运行 12.91 12.91
 20131  党委办公厅(室)及相关机构事务 90.77 90.77
   2013101    行政运行 32.45 32.45
   2013150    事业运行 58.32 58.32
208 社会保障和就业支出 120.75 120.75
 20805  行政事业单位养老支出 120.75 120.75
   2080501    行政单位离退休 37.44 37.44
   2080502    事业单位离退休 13.90 13.90
   2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.41 57.41
   2080506    机关事业单位职业年金缴费支出 12.00 12.00
210 卫生健康支出 39.92 39.92
 21011  行政事业单位医疗 39.92 39.92
   2101101    行政单位医疗 39.92 39.92
213 农林水支出 479.84 359.84 120.00
 21301  农业农村 283.54 283.54
   2130106    科技转化与推广服务 147.36 147.36
   2130110    执法监管 89.18 89.18
   2130199    其他农业农村支出 47.00 47.00
 21305  巩固脱贫衔接乡村振兴 120.00 120.00
   2130505    生产发展 120.00 120.00
 21307  农村综合改革 76.30 76.30
   2130705    对村民委员会和村党支部的补助 76.30 76.30
221 住房保障支出 60.91 60.91
 22102  住房改革支出 60.91 60.91
   2210201    住房公积金 60.91 60.91
合计 1,292.34 1,139.34 153.00

表4
财政拨款收支总表
单位：万元
收     入 支     出
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 1,259.34 一、本年支出 1,292.34
（一）一般公共预算拨款 1,259.34 （一）一般公共服务支出 590.92
（二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出
二、上年结转 33.00 （四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款 33.00 （五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出
（八）社会保障和就业支出 120.75
（九）社会保险基金支出
（十）卫生健康支出 39.92
（十一）节能环保支出
（十二）城市社区支出
（十三）农林水支出 479.84
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探工业信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）自然资源海洋气象等支出
（二十）住房保障支出 60.91
（二十一）粮油物资储备支出
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）灾害防治及应急管理支出
（二十四）预备费
（二十五）其他支出
（二十六）转移性支付
（二十七）债务还本支出
（二十八）债务付息支出
（二十九）债务发行费用支出
（三十）抗疫特别国债还本支出 
（三十一）与中央财政往来性支出
二、年终结转结余
收   入   总   计 1,292.34 支   出   总   计 1,292.34

表5
一般公共预算支出表
单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
201 一般公共服务支出 590.92 557.92 311.10 246.82 33.00
 20103  政府办公厅(室)及相关机构事务 500.16 467.16 227.31 239.84 33.00
   2010301    行政运行 487.25 454.25 214.99 239.26 33.00
   2010350    事业运行 12.91 12.91 12.32 0.59
 20131  党委办公厅(室)及相关机构事务 90.77 90.77 83.79 6.98
   2013101    行政运行 32.45 32.45 30.87 1.58
   2013150    事业运行 58.32 58.32 52.92 5.39
208 社会保障和就业支出 120.75 120.75 120.75
 20805  行政事业单位养老支出 120.75 120.75 120.75
   2080501    行政单位离退休 37.44 37.44 37.44
   2080502    事业单位离退休 13.90 13.90 13.90
   2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.41 57.41 57.41
   2080506    机关事业单位职业年金缴费支出 12.00 12.00 12.00
210 卫生健康支出 39.92 39.92 39.92
 21011  行政事业单位医疗 39.92 39.92 39.92
   2101101    行政单位医疗 39.92 39.92 39.92
213 农林水支出 479.84 359.84 280.76 79.08 120.00
 21301  农业农村 283.54 283.54 228.46 55.08
   2130106    科技转化与推广服务 147.36 147.36 144.65 2.71
   2130110    执法监管 89.18 89.18 83.81 5.37
   2130199    其他农业农村支出 47.00 47.00 47.00
 21305  巩固脱贫衔接乡村振兴 120.00 120.00
   2130505    生产发展 120.00 120.00
 21307  农村综合改革 76.30 76.30 52.30 24.00
   2130705    对村民委员会和村党支部的补助 76.30 76.30 52.30 24.00
221 住房保障支出 60.91 60.91 60.91
 22102  住房改革支出 60.91 60.91 60.91
   2210201    住房公积金 60.91 60.91 60.91
合     计 1,292.34 1,139.34 813.44 325.89 153.00

表6
一般公共预算基本支出表
  单位：万元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
301 工资福利支出 796.35 762.11 34.24
 30101  基本工资 247.25 247.25
 30102  津贴补贴 247.99 235.75 12.24
 30103  奖金 7.35 7.35
 30107  绩效工资 41.19 41.19
 30108  机关事业单位基本养老保险缴费 57.41 57.41
 30109  职业年金缴费 12.00 12.00
 30110  职工基本医疗保险缴费 43.75 43.75
 30112  其他社会保障缴费 10.87 10.87
 30113  住房公积金 60.91 60.91
 30199  其他工资福利支出 67.63 45.63 22.00
302 商品和服务支出 240.60 240.60
 30201  办公费 51.93 51.93
 30206  电费 9.00 9.00
 30207  邮电费 5.00 5.00
 30208  取暖费 81.00 81.00
 30211  差旅费 3.00 3.00
 30213  维修（护）费 5.00 5.00
 30217  公务接待费 2.00 2.00
 30226  劳务费 20.00 20.00
 30228  工会经费 2.22 2.22
 30231  公务用车运行维护费 26.80 26.80
 30239  其他交通费用 10.21 10.21
 30299  其他商品和服务支出 24.45 24.45
303 对个人和家庭的补助 98.34 51.34 47.00
 30302  退休费 23.76 23.76
 30305  生活补助 27.58 27.58
 30310  个人农业生产补贴 47.00 47.00
310 资本性支出 4.05 4.05
 31002  办公设备购置 4.05 4.05
合计 1,139.34 813.44 325.89

表7
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 28.80 26.80 26.80 2.00
合计 28.80 26.80 26.80 2.00

表8
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
合     计

表9
国有资本经营预算支出表
单位：万元
科目编码 科目名称 本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
合计

表10
项目支出表
单位：万元
类型 项目编码 项目名称 单位编码 项目单位 合计 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
专项资金项目 150****25100010000001 巴彦嵯岗苏木办公室及宿舍维修 510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 33.00 33.00
专项资金项目 150****27010010000005 巴彦嵯岗苏木莫和尔图嘎查河西小桥及巷道加固维修工程 510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 120.00 120.00
合 计 153.00 120.00 33.00


表11
基本支出预算明细表
单位：万元
单位编码 预算单位 项目名称 支出功能分类科目 部门预算支出经济分类科目 政府预算支持经济分类科目 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 住房公积金（在职） 2210201-住房公积金 301-工资福利支出 30113-住房公积金 50103-住房公积金 53.38
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 失业保险（编外） 2010301-行政运行 301-工资福利支出 30112-其他社会保障缴费 50102-社会保障缴费 0.23
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 失业保险（在职） 2010301-行政运行 301-工资福利支出 30112-其他社会保障缴费 50102-社会保障缴费 1.38
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 工伤保险（编外） 2010301-行政运行 301-工资福利支出 30112-其他社会保障缴费 50102-社会保障缴费 0.18
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 工伤保险（在职） 2010301-行政运行 301-工资福利支出 30112-其他社会保障缴费 50102-社会保障缴费 1.78
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 职工基本医疗保险缴费（提前退休） 2101101-行政单位医疗 301-工资福利支出 30110-职工基本医疗保险缴费 50102-社会保障缴费 2.04
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 职工基本医疗保险缴费（编外） 2010301-行政运行 301-工资福利支出 30110-职工基本医疗保险缴费 50102-社会保障缴费 3.83
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 职工基本医疗保险缴费（在职） 2101101-行政单位医疗 301-工资福利支出 30110-职工基本医疗保险缴费 50102-社会保障缴费 37.37
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 企业养老保险（编外） 2010301-行政运行 301-工资福利支出 30112-其他社会保障缴费 50102-社会保障缴费 7.30
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 机关事业单位基本养老保险缴费（在职） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 301-工资福利支出 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 50102-社会保障缴费 57.41
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 编外长聘人员工资 2010301-行政运行 301-工资福利支出 30199-其他工资福利支出 50199-其他工资福利支出 45.63
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 大病保险 2101101-行政单位医疗 301-工资福利支出 30110-职工基本医疗保险缴费 50102-社会保障缴费 0.51
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 工资性支出 2010301-行政运行 301-工资福利支出 30103-奖金 50101-工资奖金津补贴 4.83
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 工资性支出 2010301-行政运行 301-工资福利支出 30101-基本工资 50101-工资奖金津补贴 58.02
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 工资性支出 2010301-行政运行 301-工资福利支出 30102-津贴补贴 50101-工资奖金津补贴 83.08
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 工资性支出 2010350-事业运行 301-工资福利支出 30103-奖金 50101-工资奖金津补贴 0.34
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 工资性支出 2010350-事业运行 301-工资福利支出 30101-基本工资 50101-工资奖金津补贴 4.08
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 工资性支出 2010350-事业运行 301-工资福利支出 30102-津贴补贴 50101-工资奖金津补贴 5.09
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 工资性支出 2013101-行政运行 301-工资福利支出 30103-奖金 50101-工资奖金津补贴 0.98
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 工资性支出 2013101-行政运行 301-工资福利支出 30101-基本工资 50101-工资奖金津补贴 11.76
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 工资性支出 2013101-行政运行 301-工资福利支出 30102-津贴补贴 50101-工资奖金津补贴 16.81
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 工资性支出 2013150-事业运行 301-工资福利支出 30101-基本工资 50101-工资奖金津补贴 20.30
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 工资性支出 2013150-事业运行 301-工资福利支出 30102-津贴补贴 50101-工资奖金津补贴 24.12
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 工资性支出 2013150-事业运行 301-工资福利支出 30107-绩效工资 50101-工资奖金津补贴 6.12
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 工资性支出 2130110-执法监管 301-工资福利支出 30101-基本工资 50101-工资奖金津补贴 27.85
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 工资性支出 2130110-执法监管 301-工资福利支出 30102-津贴补贴 50101-工资奖金津补贴 35.79
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 工资性支出 2130110-执法监管 301-工资福利支出 30107-绩效工资 50101-工资奖金津补贴 9.86
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 工资性支出 2130106-科技转化与推广服务 301-工资福利支出 30101-基本工资 50101-工资奖金津补贴 57.87
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 工资性支出 2130106-科技转化与推广服务 301-工资福利支出 30102-津贴补贴 50101-工资奖金津补贴 67.97
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 工资性支出 2130106-科技转化与推广服务 301-工资福利支出 30107-绩效工资 50101-工资奖金津补贴 15.82
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 遗属补助 2080501-行政单位离退休 303-对个人和家庭的补助 30305-生活补助 50901-社会福利和救助 26.42
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 退休费 2080501-行政单位离退休 303-对个人和家庭的补助 30302-退休费 50905-离退休费 9.86
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 退休费 2080502-事业单位离退休 303-对个人和家庭的补助 30302-退休费 50905-离退休费 13.90
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 退休人员公用经费 2010301-行政运行 302-商品和服务支出 30201-办公费 50201-办公经费 1.30
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 公务交通补贴 2010301-行政运行 301-工资福利支出 30102-津贴补贴 50101-工资奖金津补贴 10.26
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 公务交通补贴 2010350-事业运行 301-工资福利支出 30102-津贴补贴 50101-工资奖金津补贴 0.54
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 公务交通补贴 2013101-行政运行 301-工资福利支出 30102-津贴补贴 50101-工资奖金津补贴 1.44
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 交通费 2010301-行政运行 302-商品和服务支出 30231-公务用车运行维护费 50208-公务用车运行维护费 15.00
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 工会经费 2010301-行政运行 302-商品和服务支出 30228-工会经费 50201-办公经费 0.71
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 工会经费 2010350-事业运行 302-商品和服务支出 30228-工会经费 50201-办公经费 0.05
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 工会经费 2013101-行政运行 302-商品和服务支出 30228-工会经费 50201-办公经费 0.14
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 工会经费 2013150-事业运行 302-商品和服务支出 30228-工会经费 50201-办公经费 0.25
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 工会经费 2130110-执法监管 302-商品和服务支出 30228-工会经费 50201-办公经费 0.37
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 工会经费 2130106-科技转化与推广服务 302-商品和服务支出 30228-工会经费 50201-办公经费 0.71
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 一般公用经费 2010301-行政运行 301-工资福利支出 30199-其他工资福利支出 50199-其他工资福利支出 11.00
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 一般公用经费 2010301-行政运行 302-商品和服务支出 30206-电费 50201-办公经费 1.00
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 一般公用经费 2010301-行政运行 302-商品和服务支出 30207-邮电费 50201-办公经费 5.00
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 一般公用经费 2010301-行政运行 302-商品和服务支出 30211-差旅费 50201-办公经费 3.00
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 一般公用经费 2010301-行政运行 302-商品和服务支出 30226-劳务费 50205-委托业务费 4.00
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 一般公用经费 2010301-行政运行 302-商品和服务支出 30217-公务接待费 50206-公务接待费 2.00
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 一般公用经费 2010301-行政运行 302-商品和服务支出 30213-维修（护）费 50209-维修（护）费 5.00
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 一般公用经费 2010301-行政运行 302-商品和服务支出 30299-其他商品和服务支出 50299-其他商品和服务支出 11.25
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 住房公积金（编外） 2210201-住房公积金 301-工资福利支出 30113-住房公积金 50103-住房公积金 7.53
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 取暖费 2010301-行政运行 301-工资福利支出 30199-其他工资福利支出 50199-其他工资福利支出 11.00
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 取暖费 2010301-行政运行 302-商品和服务支出 30206-电费 50201-办公经费 8.00
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 取暖费 2010301-行政运行 302-商品和服务支出 30208-取暖费 50201-办公经费 81.00
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 村组干部固定报酬和误工补贴资金 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 301-工资福利支出 30101-基本工资 50101-工资奖金津补贴 52.30
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 嘎查经费 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 302-商品和服务支出 30201-办公费 50201-办公经费 24.00
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 人大工作经费 2010301-行政运行 310-资本性支出 31002-办公设备购置 50306-设备购置 0.38
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 人大工作经费 2010301-行政运行 302-商品和服务支出 30201-办公费 50201-办公经费 2.16
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 城市维护费 2010301-行政运行 310-资本性支出 31002-办公设备购置 50306-设备购置 3.34
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 城市维护费 2010301-行政运行 302-商品和服务支出 30226-劳务费 50205-委托业务费 16.00
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 城市维护费 2010301-行政运行 302-商品和服务支出 30239-其他交通费用 50201-办公经费 2.21
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 城市维护费 2010301-行政运行 302-商品和服务支出 30231-公务用车运行维护费 50208-公务用车运行维护费 1.20
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 城市维护费 2010301-行政运行 302-商品和服务支出 30299-其他商品和服务支出 50299-其他商品和服务支出 7.00
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 基层党组织活动经费 2010301-行政运行 302-商品和服务支出 30201-办公费 50201-办公经费 2.46
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 党群服务中心业务费 2013150-事业运行 310-资本性支出 31002-办公设备购置 50306-设备购置 0.09
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 党群服务中心业务费 2013150-事业运行 302-商品和服务支出 30201-办公费 50201-办公经费 2.06
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 综合保障与技术推广中心业务费 2130106-科技转化与推广服务 310-资本性支出 31002-办公设备购置 50306-设备购置 0.25
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 综合保障与技术推广中心业务费 2130106-科技转化与推广服务 302-商品和服务支出 30201-办公费 50201-办公经费 1.75
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 执法局业务费 2130110-执法监管 302-商品和服务支出 30201-办公费 50201-办公经费 4.00
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 执法局业务费 2130110-执法监管 302-商品和服务支出 30231-公务用车运行维护费 50208-公务用车运行维护费 1.00
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 自然屯管护费 2010301-行政运行 302-商品和服务支出 30239-其他交通费用 50201-办公经费 8.00
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 2021年度零星增资 2010301-行政运行 301-工资福利支出 30103-奖金 50101-工资奖金津补贴 0.45
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 2021年度零星增资 2010301-行政运行 301-工资福利支出 30101-基本工资 50101-工资奖金津补贴 8.14
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 2021年度零星增资 2010301-行政运行 301-工资福利支出 30102-津贴补贴 50101-工资奖金津补贴 0.15
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 2021年度零星增资 2010350-事业运行 301-工资福利支出 30101-基本工资 50101-工资奖金津补贴 0.43
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 2021年度零星增资 2013101-行政运行 301-工资福利支出 30101-基本工资 50101-工资奖金津补贴 1.29
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 2021年度零星增资 2013101-行政运行 301-工资福利支出 30102-津贴补贴 50101-工资奖金津补贴 0.03
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 2021年度零星增资 2013150-事业运行 301-工资福利支出 30103-奖金 50101-工资奖金津补贴 0.15
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 2021年度零星增资 2013150-事业运行 301-工资福利支出 30101-基本工资 50101-工资奖金津补贴 2.19
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 2021年度零星增资 2013150-事业运行 301-工资福利支出 30102-津贴补贴 50101-工资奖金津补贴 0.05
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 2021年度零星增资 2130110-执法监管 301-工资福利支出 30103-奖金 50101-工资奖金津补贴 0.30
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 2021年度零星增资 2130110-执法监管 301-工资福利支出 30101-基本工资 50101-工资奖金津补贴 0.51
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 2021年度零星增资 2130110-执法监管 301-工资福利支出 30102-津贴补贴 50101-工资奖金津补贴 0.11
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 2021年度零星增资 2080501-行政单位离退休 303-对个人和家庭的补助 30305-生活补助 50901-社会福利和救助 1.15
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 2021年度零星增资 2130106-科技转化与推广服务 301-工资福利支出 30103-奖金 50101-工资奖金津补贴 0.30
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 2021年度零星增资 2130106-科技转化与推广服务 301-工资福利支出 30101-基本工资 50101-工资奖金津补贴 2.53
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 2021年度零星增资 2130106-科技转化与推广服务 301-工资福利支出 30102-津贴补贴 50101-工资奖金津补贴 0.17
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 新时代文明实践站验收经费 2013150-事业运行 302-商品和服务支出 30201-办公费 50201-办公经费 2.40
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 新时代文明实践站验收经费 2013150-事业运行 302-商品和服务支出 30231-公务用车运行维护费 50208-公务用车运行维护费 0.60
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 已垦林地草原生态修复工作经费（追加） 2010301-行政运行 302-商品和服务支出 30201-办公费 50201-办公经费 11.80
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 已垦林地草原生态修复工作经费（追加） 2010301-行政运行 302-商品和服务支出 30231-公务用车运行维护费 50208-公务用车运行维护费 9.00
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 已垦林地草原生态修复工作经费（追加） 2010301-行政运行 302-商品和服务支出 30299-其他商品和服务支出 50299-其他商品和服务支出 6.20
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 2022年统发工资（追加） 2010350-事业运行 301-工资福利支出 30102-津贴补贴 50101-工资奖金津补贴 2.38
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 2022年统发工资（追加） 2130110-执法监管 301-工资福利支出 30107-绩效工资 50101-工资奖金津补贴 9.38
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 2022年度职业年金 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 301-工资福利支出 30109-职业年金缴费 50102-社会保障缴费 12.00
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 第二批农村牧区厕改项目 2130199-其他农业农村支出 303-对个人和家庭的补助 30310-个人农业生产补贴 50903-个人农业生产补贴 47.00
合计 1,139.34

表12
项目支出预算明细表
单位：万元
单位编码 预算单位 项目名称 支出功能分类科目 部门预算支出经济分类科目 政府预算支持经济分类科目 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 巴彦嵯岗苏木办公室及宿舍维修 2010301-行政运行 302-商品和服务支出 30213-维修（护）费 50209-维修（护）费 33.00
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 巴彦嵯岗苏木莫和尔图嘎查河西小桥及巷道加固维修工程 2130505-生产发展 310-资本性支出 31099-其他资本性支出 50399-其他资本性支出 120.00
合计 120.00 33.00

表13
转移支付项目情况表
单位：万元
预算部门编码 预算部门 项目编码 项目名称 支出功能分类科目 转移支付支出功能分类科目 下级转移性收入科目 预算数
合计

表14
专项资金分配情况表
单位：万元
专项资金名称 预算部门（单位）编码 预算部门（单位）名称 项目名称 预算数 本级 本级待分 下级 下级待分
中央衔接推进乡村振兴补助资金（民委） 308 鄂温克族自治旗民族事务委员会（部门） 120.00 120.00
 510001  鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 巴彦嵯岗苏木莫和尔图嘎查河西小桥及巷道加固维修工程 120.00 120.00
合计 120.00 120.00

表15
项目绩效目标表
单位：万元
项目名称 项目单位 项目类别 预算数 年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 目标值 计量单位 分值
住房公积金（在职） 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 工资福利支出 53.38 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
失业保险（编外） 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 工资福利支出 0.23 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
失业保险（在职） 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 工资福利支出 1.38 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
工伤保险（编外） 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 工资福利支出 0.18 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
工伤保险（在职） 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 工资福利支出 1.78 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
职工基本医疗保险缴费（提前退休） 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 工资福利支出 2.04 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
职工基本医疗保险缴费（编外） 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 工资福利支出 3.83 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
职工基本医疗保险缴费（在职） 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 工资福利支出 37.37 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
企业养老保险（编外） 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 工资福利支出 7.30 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
机关事业单位基本养老保险缴费（在职） 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 工资福利支出 57.41 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
编外长聘人员工资 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 工资福利支出 45.63 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
大病保险 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 工资福利支出 0.51 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
工资性支出 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 工资福利支出 450.68 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
遗属补助 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 对个人和家庭补助支出 26.42 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
退休费 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 对个人和家庭补助支出 23.76 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
退休人员公用经费 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 公用经费 1.30 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
产出指标 质量指标 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 次 22.5
效益指标 经济效益指标 运转保障率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
公务交通补贴 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 公用经费 12.24 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
产出指标 质量指标 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 次 22.5
效益指标 经济效益指标 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 运转保障率 正向 等于 100 % 22.5
交通费 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 公用经费 15.00 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 质量指标 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 次 22.5
产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
效益指标 经济效益指标 运转保障率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
工会经费 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 公用经费 2.22 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 质量指标 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 次 22.5
产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
效益指标 经济效益指标 运转保障率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
一般公用经费 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 公用经费 42.25 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 质量指标 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 次 22.5
产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
效益指标 经济效益指标 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 运转保障率 正向 等于 100 % 22.5
住房公积金（编外） 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 工资福利支出 7.53 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
取暖费 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 公用经费 100.00 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 质量指标 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 次 22.5
产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
效益指标 经济效益指标 运转保障率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
村组干部固定报酬和误工补贴资金 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 对个人和家庭补助支出 52.30 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
嘎查经费 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 公用经费 24.00 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
产出指标 质量指标 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 次 22.5
效益指标 经济效益指标 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 运转保障率 正向 等于 100 % 22.5
人大工作经费 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 公用经费 2.54 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 质量指标 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 次 22.5
产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
效益指标 经济效益指标 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 运转保障率 正向 等于 100 % 22.5
城市维护费 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 公用经费 29.74 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 质量指标 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 次 22.5
产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
效益指标 经济效益指标 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 运转保障率 正向 等于 100 % 22.5
基层党组织活动经费 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 公用经费 2.46 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
产出指标 质量指标 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 次 22.5
效益指标 经济效益指标 运转保障率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
党群服务中心业务费 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 公用经费 2.14 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 质量指标 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 次 22.5
产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
效益指标 经济效益指标 运转保障率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
综合保障与技术推广中心业务费 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 公用经费 2.00 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 质量指标 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 次 22.5
产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
效益指标 经济效益指标 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 运转保障率 正向 等于 100 % 22.5
执法局业务费 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 公用经费 5.00 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 质量指标 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 次 22.5
产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
效益指标 经济效益指标 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 运转保障率 正向 等于 100 % 22.5
自然屯管护费 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 公用经费 8.00 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 质量指标 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 次 22.5
产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
效益指标 经济效益指标 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 运转保障率 正向 等于 100 % 22.5
政务外网经费 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 公用经费 0.72 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
产出指标 质量指标 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 次 22.5
效益指标 经济效益指标 运转保障率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
2021年度零星增资 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 工资福利支出 17.95 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
新时代文明实践站验收经费 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 公用经费 3.00 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 质量指标 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 次 22.5
产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
效益指标 经济效益指标 运转保障率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
已垦林地草原生态修复工作经费（追加） 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 公用经费 27.00 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 质量指标 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 次 22.5
产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
效益指标 经济效益指标 运转保障率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
2022年统发工资（追加） 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 工资福利支出 11.76 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
2022年度职业年金 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 工资福利支出 12.00 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
第二批农村牧区厕改项目 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 公用经费 47.00 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
产出指标 质量指标 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 次 22.5
效益指标 经济效益指标 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 运转保障率 正向 等于 100 % 22.5
巴彦嵯岗苏木莫和尔图嘎查河西小桥及巷道加固维修工程 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 专项资金项目 120.00 此项目为牧民生产、生活提供便利节约时间及提高质量 产出指标 数量指标 桥梁建造长度质量 正向 大于等于 6 米 10
产出指标 数量指标 公路建造长度质量 正向 大于等于 0.8 km 10
产出指标 时效指标 阶段性项目按计划完成率 正向 大于等于 90 % 5
产出指标 时效指标 整体项目按计划完成率 正向 大于等于 100 % 5
产出指标 质量指标 验收合格率 正向 大于等于 100 % 20
产出指标 成本指标 节约预算成本 正向 大于等于 1 % 10
效益指标 社会效益 收益人口 正向 大于等于 1362 人 5
效益指标 社会效益 收益建档立卡贫困户人口 正向 大于等于 127 人 5
效益指标 可持续影响 桥梁、道路使用年限 正向 大于等于 10 年 5
效益指标 可持续影响 项目发挥年限 正向 大于等于 10 年 5
满意度指标 服务对象满意度 收益建档立卡贫困户满意度 正向 大于等于 90 % 5
满意度指标 服务对象满意度 收益行政村满意度 正向 大于等于 90 % 5
合 计 1,260.06

表16
非税征收预期表
单位：万元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 收费项目 收入分类科目 金额
合 计

表17
新增资产配置预算表
单位：万元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 项目名称 资产分类 资产名称 申报购置情况 资金性质
数量 单价(元) 金额（元） 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 人大工作经费 打印设备 激光打印机 950.00 3,800.00 0.38 0.38
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 党群服务中心业务费 台、桌类 办公桌 950.00 15,200.00 1.52 1.52
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 党群服务中心业务费 文件柜 文件柜 800.00 4,000.00 0.40 0.40
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 党群服务中心业务费 椅凳类 吧台椅 850.00 850.00 0.09 0.09
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 城市维护费 台式机 台式机 3,450.00 24,150.00 2.42 2.42
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 城市维护费 打印设备 打印机 3,600.00 7,200.00 0.72 0.72
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 城市维护费 扫描仪 扫描仪 2,000.00 2,000.00 0.20 0.20
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 综合保障与技术推广中心业务费 普通电视设备（电视机） 电视机 2,500.00 2,500.00 0.25 0.25
合 计 59,700.00 5.97 5.97

表18
政府采购预算表
单位：万元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 项目名称 采购品目 申报情况 资金性质
申请数量 单价(元) 金额(元) 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 交通费 汽油 13687 8.00 109,500.00 10.95 10.95
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 交通费 车辆维修和保养服务 1 40,500.00 40,500.00 4.05 4.05
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 人大工作经费 激光打印机 4 950.00 3,800.00 0.38 0.38
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 城市维护费 柴油 1250 8.00 10,000.00 1.00 1.00
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 城市维护费 复印机 2 3,600.00 7,200.00 0.72 0.72
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 城市维护费 扫描仪 1 2,000.00 2,000.00 0.20 0.20
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 城市维护费 台式计算机 7 3,450.00 24,150.00 2.42 2.42
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 城市维护费 机动车保险服务 6 2,000.00 12,000.00 1.20 1.20
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 城市维护费 车辆维修和保养服务 1 12,050.00 12,050.00 1.21 1.21
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 党群服务中心业务费 金属骨架为主的椅凳类 1 850.00 850.00 0.09 0.09
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 综合保障与技术推广中心业务费 普通电视设备（电视机） 1 2,500.00 2,500.00 0.25 0.25
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 执法局业务费 汽油 1250 8.00 10,000.00 1.00 1.00
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 自然屯管护费 柴油 10000 8.00 80,000.00 8.00 8.00
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 新时代文明实践站验收经费 汽油 750 8.00 6,000.00 0.60 0.60
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 新时代文明实践站验收经费 复印纸 20 180.00 3,600.00 0.36 0.36
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 已垦林地草原生态修复工作经费（追加） 汽油 6250 8.00 50,000.00 5.00 5.00
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 已垦林地草原生态修复工作经费（追加） 复印纸 30 180.00 5,400.00 0.54 0.54
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 已垦林地草原生态修复工作经费（追加） 人寿保险服务 80 100.00 8,000.00 0.80 0.80
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 已垦林地草原生态修复工作经费（追加） 车辆维修和保养服务 8 5,000.00 40,000.00 4.00 4.00
合 计 33349 427,550.00 42.76 42.76

表19
政府购买服务预算表
单位：万元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 项目编码 项目名称 指导性目录 申报情况 资金性质
一级目录 二级目录 三级目录 购买内容 购买数量 购买金额(元) 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
合 计

表20
单位基本情况表
部门（单位）代码 部门（单位）名称 单位类型 编制数 实有人数
合计 行政编制数 事业编制数 工勤人员编制数 合计 在职人员 离休人员 退休人员 长聘人员
510001 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 行政单位 65 23 41 1 77 51 26
合计 65 23 41 1 77 51 26

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