鄂温克族自治旗教育局所属局本级

2022年预算公开报告

2022年03月30日

目 录

第一部分单位概况

一、单位主要职能、工作职责

二、单位设置及预算单位情况

第二部分2022年单位预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、“政府采购计划”预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分2022年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

鄂温克族自治旗教育局所属

局本级2022年预算公开报告

第一部分 单位概况

一、单位主要职能、职责

鄂温克族自治旗教育局是旗人民政府主管全旗教育工作的职能部门。

1、贯彻落实党和国家有关教育工作的方针、政策和法律、法规，研究制订鄂温克族自治旗教育发展的规划，拟定全旗教育体制改革的政策措施，并组织协调、指导实施。 

2、统筹管理和指导全旗的学前教育、基础教育、高中教育、职业教育、成人教育、民族教育、特殊教育、教师教育及其他各类教育事业。协调社会力量办学等与公办教育的关系，促进其协调发展。 

3、研究制订全旗各类学校的设置标准、教育教学基本要求；指导全旗各类教育的教育教学改革，研究提出布局和结构调整的意见。 

4、受旗人民政府的委托，依法监督、检查、评估、指导乡镇苏木贯彻执行国家有关教育方针政策的情况。组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲和中小学实施素质教育等工作的督导与评估。 

5、会同有关部门协调管理上级划拨的和旗本级的各项教育经费的投入和使用，监督全旗教育经费的划拨和使用情况；按有关规定管理教育基建项目。

6、负责社会力量举办的各类教育机构的审核和管理工作。 

7、统筹指导各类学校德育、体育、卫生、艺术、国防教育等项工作。指导教科研、电化教育和教学仪器装备、普及实验教学等。参与对青少年校外教育机构的管理和指导。推动现代教育技术发展工作。管理全旗教育学会、教育社团工作。 

8、统一管理全旗教育系统人事工作。推动学校内部管理体制改革。按规定实施学校教师的资格认定、职务评聘和继续教育工作；按编制标准设置教师岗位；规划并管理全旗各级各类学校的教师、管理人员以及教育行政干部队伍的建设工作。 

9、贯彻执行国家、自治区有关考试招生工作的政策法规。负责全旗的高考、中考、成人高考、自学考试、高中学业水平测试的组织管理和考试服务工作。查处招生考试工作中的违规违纪违法事件。

10、贯彻落实国家、自治区、市关于语言文字工作的方针、政策；会同有关部门协调、指导和监督检查汉语言文字规范和标准的应用情况。管理指导全旗教育系统法治建设工作，负责全旗教育行政执法监督、行政复议等工作。 

11、管理并指导教育对外交流工作，负责全旗的教育外事工作，组织对外交流和引进师资的工作。 

12、负责全旗教育基本信息的统计、分析及信息系统的开发建设工作。 

13、统筹规划指导各类学校后勤改革工作，协调组织有关部门做好校内外环境整治工作，维护学校正常秩序；指导学校安全、防火、保卫等工作。

14、完成市教育局和旗委、旗人民政府交办的其它工作。二、单位设置及单位人员基本情况

（一）教育局局本级基本情况

教育局局本级单位是教育局属二级单位，单位性质为行政单位，纳入2022年度部门预算编制范围的独立核算单位。

（二）人员基本情况：

编制数17名，其中行政编制8名、工勤编制1名、事业编制8名。

2022年预算实有人数共计42人，其中实有在职15人、离休0人、退休27人。与上年相比，在职人员比上年增加7人，增加原因为2021年事业单位改革，成立教育局综合保障中心，编制8人，实有人数7人，其不独立核算。离休人员相比上年无变动。退休人员比上年增加1人，增加原因为教育局综合保障中心退休1人。

第二部分2022年单位预算安排情况说明

一、2022年单位预算收支总体情况说明

2022年单位预算总收入为5189.15万元，比2021年预算增加1893.01万元，增长36%，增加主要原因为：

1.2022年工资调标，人员支出增加。

2.2022年教育局综合保障中心人员支出增加。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入为5189.15万元，其中：本年收入一般公共预算拨款收入5189.15万元，占比100%；政府性基金预算拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%，财政专户管理资金0万元，占比0%，事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%，附属单位上缴收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%，上年结转结余0万元，占比0%。，其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出5189.15万元，其中：基本支出372.15万元，占比7%；项目支出4817万元，占比93%；事业单位经营支出0万元，占比0%，上缴上级支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款预算规模情况

财政拨款收支预算5189.15万元，其中本年收入安排一般公共预算财政拨款5189.15万元、占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2021年增加1893.01万元，增长36%。

（二）财政拨款预算结构情况

2022年单位预算中，财政拨款支出数为5189.15万元，用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占支出的0%；国防支出0万元，占支出的0%、204公共安全支出0万元，占支出的0%、教育支出5111.36万元，占支出的98.52%，科学技术支出0万元，占支出的0%，文化旅游体育与传媒支出0万元，占支出的0%，社会保障和就业支出48.09万元，占支出的0.92%；卫生健康支出13.31元，占支出的0.25%；节能环保支出0万元，占支出的0%，城乡社区支出0万元，占支出的0%，农林水支出0万元，占支出的0%，交通运输支出0万元，占支出的0%，资源勘探工业信息等支出0万元，占支出的0%，商业服务业等支出0万元，占支出的0%，金融支出0万元，占支出的0%，自然资源海洋气象等支出0万元，占支出的0%，住房保障支出16.39万元，占支出的0.31%，粮油物资储备支出0万元，占支出的0%，灾害防治及应急管理支出0万元，占支出的0%。

（三）2022年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.201一般公共服务支出0万元。较上年预算数增加（或减少）0万元。

2.203国防支出0万元。较上年预算数增加（或减少）0万元。

3.204公共安全支出0万元。较上年预算数增加（或减少）0万元。

4.205教育支出5111.36万元。较上年预算数增加1870.82万元。

5.206科学技术支出0万元。较上年预算数增加（或减少）0万元。

6.207文化旅游体育与传媒支出0万元。较上年预算数增加（或减少）0万元。

7.208社会保障和就业支出48.09万元，主要用于主要用于缴职工财政补贴养老保险金及退休人员工资。较上年预算数增加9.55万元， 增加原因为一是2022年退休一人，二是2022年增资，相应养老保险增加。

8.210卫生健康支出13.31万元，主要用于缴职工财政补贴医疗保险。较上年预算数增加5.85万元， 增加原因2022年增资，相应医疗保险增加；2022年新增教育局综合保障中心人员医疗保险。

9.211节能环保支出0万元。较上年预算数增加（或减少）0万元。

10.212城乡社区支出0万元。较上年预算数增加（或减少）0万元。

11.213农林水支出0万元0。较上年预算数增加（或减少）0万元。

12.214交通运输支出0万元。较上年预算数增加（或减少）0万元。

13.215资源勘探工业信息等支出0万元。较上年预算数增加（或减少）0万元。

14.216商业服务业等支出0万元0。较上年预算数增加（或减少）0万元。

15.217金融支出0万元。较上年预算数增加（或减少）0万元。

16.220自然资源海洋气象等支出0万元。较上年预算数增加（或减少）0万元。

17.221住房保障支出16.39万元，主要用于缴职工财政补贴住房公积金。较上年预算数增加6.74万元， 增加原因增加原因2022年增资，相应住房公积金增加；2022年新增教育局综合保障中心人员住房公积金。

18.222粮油物资储备支出0万元。较上年预算数增加（或减少）0万元。

19.224灾害防治及应急管理支出0万元。较上年预算数增加（或减少）0万元。

20.229其他支出0元。较上年预算数增加（或减少）0万元。

21.231债务还本支出0万元。较上年预算数增加（或减少）0万元。

22.232债务付息支出0万元。较上年预算数增加（或减少）0万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算拨款支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费支出预算3万元，占总支出的0.05%，其中本年拨款安排三公经费支出预算3万元、上年财政拨款结转结余三公经费支出预算0万元。剔除上年财政拨款结转结余三公经费支出预算后，同比口径对比，本年拨款安排的三公经费支出预算较上年预算无增减;其中：

（一）因公出国（境）费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的因公出国（境）费预算较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

（二）公务接待费0.5万元，其中本年拨款安排0.5万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

（三）公务用车购置及运行经费2.5万元，其中本年拨款安排2.5万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少(或增加)0万元，减少（或增长）0%；其中：

1.公务用车购置经费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置经费预算较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

2.公务用车运行维护费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2022年我单位机关运行经费财政拨款预算148.15万元，其中：302商品和服务支出类：办公费5.35万元、印刷费0.4万元、咨询费0万元、手续费0.05万元、水费0.4万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费21.54万元、物业管理费0万元、差旅费2万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.2万元、公务接待费0.5万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.95万元、委托业务费60万元、工会经费0.62万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用5.04万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2022年机关运行经费比上年减少2013.36万元，下降93.14 %，下降主要原因是2021年预算未分项目支出，2022年项目支出单独立项。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年我单位无事业运转经费。

三、“政府采购计划”预算情况说明

2022年政府采购预算1485.75万元，资金来源为财政拨款，其中A货物类1435.25万元、B工程类0万元、C服务类50.5万元。较上年增加1482.97万元，增长99.81%，其中：

1.A货物类预算1435.25万元，占比96.6%，较上年增加1433.22万元，增加（或减少）99.85%，增加原因为2021年项目支出政府采购单独填列，2022年合并填列。

2.B工程类预算0万元，占比0%，较上年增加（或减少）0万元，增加（或减少）0%。

3.C服务类预算50.5万元，占比3.4%，较上年增加49.75万元，增加98.51%，增加原因为增加原因为2021年项目支出政府采购单独填列，2022年合并填列。

编制政府购买服务项目2项，预算为50.5万元，服务类型为保险保养服务，涉及预算单位1家，资金来源为财政拨款。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2022年公务用车及大型设备情况：

截至2021年末，共有车辆1辆，其中机要通信应急用车0辆、调研用车0辆、业务用车0辆、离退休干部用车0辆、执法执勤和综合执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。较上年增加（或减少）0辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套），较上年增加（或减少） 0台（套）。

2.2022年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积1746平方米，其中办公用房1746平方米、业务用房0平方米、其他（不含构筑物）0平方米，较上年增加（或减少）0平方米，无增减。

五、单位组织征收收入计划

我单位无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

2022年填报绩效目标的预算项目37个，设置项目绩效指标135项，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。涉及一级指标77项，包括产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标111项，包括数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，经济效益指标，社会效益指标，生态效益指标，可持续影响指标，服务对象满意度指标。三级指标包括科目调整次数、足额保障率、发放及时率、结余率=结余数/预算数、运转保障率、三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%等具体指标。

公开绩效目标37个，涉密不进行公开的项目37个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算5273.47万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乌仁其其格联系电话：139****9963

第六部分  单位预算公开表

附表：

单位预算公开表