内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗自然资源局2021 年度决算公开报告
目 录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021 年度部门决算情况说明
一、关于 2021 年度预算执行情况分析
二、关于 2021 年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于 2021 年度收入决算情况说明
（三）关于 2021 年度支出决算情况说明
（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于 2021 年度项目支出决算情况说明（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
鄂温克族自治旗自然资源局，为鄂温克族自治旗人民政府工作部门，规格
为正科级。承担保护与合理利用全旗土地资源和矿产资源的责任。组织拟定全
旗土地资源发展规划，开展国土资源经济形势分析，研究提出全旗国土资源供
需总量的政策建议；落实国家、自治区、呼伦贝尔市国土资源调控政策，参与
全旗经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订全旗涉及国土资源的调控政
策和措施；编制并组织实施全旗国土资源领域资源节约利用和循环经济的政策
措施。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
1.根据自然资源局职责分工，鄂温克族自治旗自然资源局内设机构包括综合办公
室（人事股、财务审计股）、自然资源调查测绘管理股、国土空间用途管制股、
国土空间规划股、矿产资源保护及生态修复股、执法监察股。自然资源局下属
单位包括：鄂温克族自治旗自然资源保护与发展中心（10 个基层站所）、不动产调查
登记中心。
2.从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年度部门汇总决算编制范围的预
算单位共计 2 家，详细情况见表：
第二部分 2021 年度部门决算情况说明
一、关于 2021 年度预算执行情况分析
2021 年度收入、支出决算总计 1,602.5 万元。与年初预算相比，收、支总
计减少 117.12 万元，减少 6.81%，变动原因：2021 年度项目资金收入、支出
减少。
2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,601.6 万元。与年初预算相比，
收、支总计减少 118.02 万元，减少 6.86%，变动原因：2021 年度项目资金收
入、支出减少。
二、关于 2021 年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门 2021 年度收入总计 1,602.5 万元，其中：本年收入合计 1,602.5
万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元；支出总计 1,602.5
万元，其中：结余分配 0 万元，年末结转和结余 19.53 万元。与 2020 年度相
比，收入支出总计减少 141.69 万元，下降 8.12%，主要原因：一是项目资金减
少。
（二）关于 2021 年度收入决算情况说明
本部门 2021 年度收入合计 1,602.5 万元，其中：财政拨款收入 1,601.6
万元，占 99.94%；其他收入 0.9 万元，占 0.06%。
图 1：收入决算图
（三）关于 2021 年度支出决算情况说明
本部门 2021 年度支出合计 1,582.98 万元，其中：基本支出 1,080.91 万
元，占 68.28%；项目支出 502.07 万元，占 31.72%；
图 2：支出决算图
（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门 2021 年度财政拨款收入总计 1,601.6 万元，其中：年初结转和结
余 0 万元；支出总计 1,582.98 万元，其中：年末结转和结余 19.53 万元。与
2020 年度相比，收入支出总计减少 140.42 万元，下降 8.06%。主要原因：一
是项目支出减少；
（五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 1,517.82 万元，其中：
基本支出 1,080.01 万元，占 71.16%；项目支出 437.81 万元，占 28.84%。
一般公共预算财政拨款支出 1,517.82 万元。与年初预算相比，减少 201.8
万元，下降 11.74%,变动原因：2021 年度项目支出减少。其中：
（一）一般公共预算财政拨款支出1．社会保障和就业支出。年初预算 105.05 万元，决算支出 117.38 万元，
完成年初预算的 112%。决算数与年初预算数的差异原因：职工三险缴费基数调
增。
2.卫生健康支出。年初预算 49.66 万元，决算支出 25.89 万元，完成年初
预算的 52%。决算数与年初预算数的差异原因：因医疗保险系统变更未能核定，
结余 5 个月职工医疗保险费。
3.节能环保支出。年初预算 0 万元，决算支出 92.75 万元，完成年初预算
的 100%。决算与年初预算数的差异原因：根据财政安排资金支付采石场环境治
理项目费用。
4.自然资源海洋气象等支出。年初预算 1479.90 万元，决算支出 1216.59
万元，完成年初预算的 82%。决算与年初预算数的差异原因：2021 年度项目支
出资金减少。
5.住房公积金支出。年初预算 67.01 万元，决算支出 65.21 万元，完成年
初预算的 97%。决算与年初预算数的差异原因：职工调出缴纳公积金减少。
（六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,080.01 万元，其中：
人员经费 805.46 万元，主要包括：“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴
费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出，生活补助、抚恤金，较上年
减少 65.24 万元，主要原因是：因三险缴费系统变更未能核定，职工三险未能
全年缴纳，人员经费减少；公用经费 274.55 万元，主要包括：办公费、印刷
费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费、取暖费、其他交通费、公务用车运行
维护费、其他商品服务支出，较上年增加 93.93 万元，主要原因是：公务用车
运行维护费增加（根据旗政府同意清欠历史维修车辆欠款）、其他商品服务支
出增加（用地项目诉讼费增加）。（七）关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费预算为 27.90 万元，支出决算为
58.79 万元，完成预算的 211%，其中：因公出国（境）费预算为 0 万元，支出
决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算为 27.50 万元，
支出决算为 58.42 万元，完成预算的 211%；公务接待费预算为 0.4 万元，支出
决算为 0.38 万元，完成预算的 95%。2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算
与预算差异情况的原因：一是公务用车运行维修费根据文件申请，旗政府领导
同意追加预算经费偿还历史维修车辆欠款；二是公务接待费厉行节约完成预算
95%；
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费支出 58.79 万元，因公出国（境）
费支出 0 万元，占“三公”经费支出的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 58.42
万元，占 99.36%；公务接待费支出 0.38 万元，占 0.64%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人
次。
公务用车购置及运行维护费支出 58.42 万元。其中：公务用车购置支出 0
万元，车均购置费 0 万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0 万元，。
公务用车运行维护费支出 58.42 万元，用于公务用车辆维修、保险、油料等费
用，车均运维费 8.35 万元，公务用车运行维护费支出较上年增加 33.74 万元，
主要原因是公务用车运行维修费根据文件申请，旗政府领导同意追加预算经费
偿还历史维修车辆欠款，财政拨款开支的公务用车保有量为 7 辆。公务接待费支出 0.38 万元。其中：国内公务接待费 0.38 万元，接待 4 批
次，共接待 42 人次。主要用于一是上级检查调研工作接待；。国（境）外接
待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。公务接待费支出较上年增加 0.09
万元，主要原因是业务量增加接待人次增加。
（八）关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021 年度政府性基金预算收入决算 64.26 万元。与上年相比，减少 191.75
万元，下降 74.9%，变动原因：2021 年度项目支出减少；支出决算 64.26 万元。
与上年相比，减少 191.75 万元，下降 74.9%，变动原因：2021 年度项目支出
减少。
（九）关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021 年度国有资本经营预算收入决算 0 万元，与上年相比，与上年相比，
增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；支出决算 0 万元。与上年相比，增加
（减少）0 万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款
支出。
（十）关于 2021 年度项目支出决算情况说明
2021 年，部门（单位）预算安排项目 13 个，实施项目 13 个，完成项目
13 个，项目支出总金额 502.07 万元。财政本年拨款金额 502.07 万元，财政拨
款结转结余 0 万元，其他资金结转结余 0 万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门 2021 年度政府采购支出合计 499.47 万元，其中：政府采购货物支
出 0 万元，比 2020 年减少 31.38 万元，降低 100%，主要原因是：我局厉行节
约减少采购货物支出；政府采购工程支出 92.75 万元，比 2020 年减少 242.69
万元，降低 72%，主要原因是：项目支出减少；政府采购服务支出 406.72 万元，比 2020 年增加 57.97 万元，增长 17%，主要原因是：本年度技术服务类项目增
加。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。其中：授
予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门 2021 年度机关运行经费支出 274.55 万元，比 2020 年增加 93.93
万元，增长 52%。主要原因是：公务用车运行维护费增加（根据旗政府同意清
欠历史车辆维修欠款）、其他商品服务支出增加（用地项目诉讼费增加）。
（十三）国有资产占用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，副部（省）级及
以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用
车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、
其他用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），主要是：我单位
无 50 万元以上通用设备。比 2020 年增加（减少）0 台（套），主要原因是;
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），主要是我单位无 100 万元以上专
用设备，比 2020 年增加（减少）0 台（套），主要原因是无。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算
项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 个，二级项目 4 个，共涉及资
金 57.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1
个，共涉及资金 64.26 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总
额的 100%；组织对“ 不动产数据整合项目 ”、“大雁马铃薯基地土地整理项目决算审
核”、“ 2017 年统一年产值项目 ”、“绿色矿山第三评估费”等 4 个项目开展了
部门评价，涉及一般公共预算支出 57.58 万元，政府性基金支出 64.26 万元。
从评价情况来看，以上项目无论经济效益、社会效益、生态效益、服务群众满
意程度都产生积极正面影响，更好发挥我局工作职能职责，向社会、人民群众
服务交上满意答卷。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映“ 不动产数据整合项目 ”、“大雁马铃薯
基地土地整理项目决算审核”、“ 2017 年统一年产值项目 ”、“绿色矿山第三评
估费”等 4 个一般公共预算项目，绩效自评结果。
1.不动产数据整合项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得
分 88 分。全年预算数为 72.2 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 27%。项目
绩效目标完成情况：此项目指标完成情况良好 ，服务群众满意度高。发现的
主要问题及原因：该项目资金拨付不及时。下一步改进措施：积极申请财政资
金。
2.大雁马铃薯基地土地整理项目决算审核项目自评综述：根据年初设定的
绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为 9.58 万元，执行数为 9.58 万
元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目编制完成大雁土地整理
项目决算审计报告、土地重估报告等。发现的主要问题及原因：该项目资金拨
付不及时。下一步改进措施：积极申请财政资金。
3. 2017 年统一年产值项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自
评得分 92 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：此项目完成价格制定，完成耕地分类数据库建设，通
过质检并上报。发现的主要问题及原因：该项目资金拨付不及时。下一步改进
措施：积极申请财政资金。
4. 绿色矿山第三评估费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评
得分 100 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项
目绩效目标完成情况：此项目完成矿山第三评估，全年有 2 个矿申请评估，已
全部完成。发现的主要问题及原因：因全年有 2 个矿申请评估，已经全部完成
不存在问题。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以绿色矿山第三评估项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效
评价结果为“优”。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一
般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨
款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；
事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入
财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固
定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非
本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款
结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、
结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财
政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件
发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完
成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人
员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利
支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资
福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发
生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非
独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等
支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用
车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用
一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单
位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经
费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职
职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会
保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品
和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个
人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革
部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，
以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：金霞
联系电话：0470-8812324
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