鄂温克族自治旗财政局2022年部门预算公开报告

2022年3月30日

目 录

第一部分部门概况

一、部门主要职能、工作职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、“政府采购计划”预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

鄂温克族自治旗财政局部门

2022年部门预算公开报告

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

1.贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市财政、税收的方针、政策，拟订全旗财政、税收的中长期规划、计划，并组织实施；分析预测鄂温克旗宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施经济调节和综合平衡社会财力的建议，拟订鄂温克旗和乡镇苏木的财政分配办法；起草全旗财政、财务、会计管理的地方性法规规章草案；推进鄂温克旗财政管理体制改革。

2.承担鄂温克旗本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度全旗及鄂温克旗本级预算并组织执行，编制和汇总全旗及鄂温克旗本级财政决算；受鄂温克旗人民政府委托，向鄂温克旗人民代表大会报告鄂温克旗本级和全旗年度财政预算及其执行情况，向鄂温克旗人大常委会报告财政决算；组织制订鄂温克旗本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；办理呼伦贝尔市与鄂温克旗财政年终结算事宜。

3.研究拟定鄂温克旗管理权限范围内的有关税收办法及税收调整方案；负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；制定彩票管理

的有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

4.组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，推行旗级财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导全旗推行财政国库集中收付制度工作。负责管理旗本级财政银行账户和旗级预算单位银行账户。制定地方国库现金管理制度，负责组织实施地方国库现金管理工作。

5.负责执行政府采购制度并监督管理。

6.贯彻实施国有资本经营预算的制度和办法；收取鄂温克旗本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度及政府与企业的分配制度和办法；按规定管理资产评估工作。

7.负责办理和监督鄂温克旗财政的经济发展支出、中央和自治区、呼伦贝尔市、鄂温克旗政府性投资项目的财政拨款，参与拟订鄂温克旗建设投资的有关政策；贯彻执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；

8.会同有关部门管理鄂温克旗财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订全旗社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制鄂温克旗社会保障预决算草案。

9.贯彻执行国家关于政府内外债务管理的制度和政策，依法制定全旗政府性债务管理制度和办法；负责统一管理政府内外债务。

10.负责管理全旗会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督鄂温克旗注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

11.监督检查财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

12.负责起草全旗农村牧区综合改革方案和重大政策措施，指导和推动改革工作。承办鄂温克旗农村牧区综合改革领导小组的具体工作。

13.管理预算和税收工作。将政府非税收入纳入预算管理，建立预算管理与资产管理相结合的综合部门预算管理制度。建立健全财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益。健全税政管理决策、执行、监督及相互协调的运行机制。

14.承担财税调节收入分配的职责，完善鄂温克旗各级政府间、政府与企业间的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策，缩小地区间、行业间的收入分配差距，促进社会公平。

15.负责财政资金的监督检查，建立健全覆盖所有财政性资金和财政运行过程的监督机制，确保财政资金安全运行，提高财政管理绩效，充分发挥财政资金的使用效益。

16.承办鄂温克旗人民政府和呼伦贝尔市财政局交办的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2022年鄂温克族自治旗财政部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。

（一）财政局部门机构

2022年，财政局共有机构数3家，其中财政拨款的行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位2家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量减1家，原因为事业单位机构改革。

（二）财政局属单位设置

纳入财政局2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗财政事业发展中心	公益一类事业单位
2	鄂温克族自治旗财政局综合保障中心	公益一类事业单位

（三）人员基本情况：

编制数38名，其中行政编制18名、工勤编制2名、事业编制18名。

2022年预算实有人数共计57人，其中实有在职34人、离休0人、退休23人。与上年相比，在职人员比上年增加减少3人，减少原因为人员调动。离休人员比上年增加（或减少）0人，增加（或减少）原因无。退休人员比上年增加（或减少）0人，增加（或减少）原因无变化。

第二部分2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算收支总体情况说明

2022年部门预算总收入为669.84万元，比2021年预算减少28.81万元，下降4.1%，增加（或减少）主要原因为：

1.人员减少，一般公共服务支出减少；

2.人员减少，社会保障和就业支出等减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入为669.84万元，其中：本年收入一般公共预算拨款收入669.84万元，占比100%；政府性基金预算拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%，财政专户管理资金0万元，占比0%，事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%，附属单位上缴收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%，上年结转结余0万元，占比0%。，其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出669.84万元，其中：基本支出669.84万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%，上缴上级支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、住房保障支出等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款预算规模情况

财政拨款收支预算669.84万元，其中本年收入安排一般公共预算财政拨款669.84万元、占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2021年减少28.21万元，减少4.1%。

（二）财政拨款预算结构情况

2022年部门预算中，财政拨款支出数为669.84万元，用于以下方面：一般公共服务支出537.02万元，占支出的80%；国防支出0万元，占支出的0%、204公共安全支出0万元，占支出的0%、教育支出0万元，占支出的0%，科学技术支出0万元，占支出的0%，文化旅游体育与传媒支出0万元，占支出的0%，社会保障和就业支出69.31万元，占支出的10%；卫生健康支出26.96万元，占支出的4%；节能环保支出0万元，占支出的0%，城乡社区支出0万元，占支出的0%，农林水支出0万元，占支出的0%，交通运输支出0万元，占支出的0%，资源勘探工业信息等支出0万元，占支出的0%，商业服务业等支出0万元，占支出的0%，金融支出0万元，占支出的0%，自然资源海洋气象等支出0万元，占支出的0%，住房保障支出36.56万元，占支出的6%，粮油物资储备支出0万元，占支出的0%，灾害防治及应急管理支出0万元，占支出的0%。

（三）2022年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.201一般公共服务支出669.84万元，主要用于机构运转、人员经费支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、住房保障支出等。较上年预算数减少28.21万元，增加（或减少）原因人员减少，一般公共服务支出减少；人员减少，社会保障和就业支出等减少。

2.203国防支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元，增加（或减少）原因无

3.204公共安全支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元，增加（或减少）原因无

4.205教育支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元，增加（或减少）原因无

5.206科学技术支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元，增加（或减少）原因无

6.207文化旅游体育与传媒支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元，增加（或减少）原因无

7.208社会保障和就业支出69.31万元，主要用于养老保险支出。较上年预算数减少2.24万元，减少原因在职人员减少。

8.210卫生健康支出26.96万元，主要用于医疗保险支出。较上年预算数减少0.5万元，减少原因在职人员减少。

9.211节能环保支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元，增加（或减少）原因无

10.212城乡社区支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元，增加（或减少）原因无

11.213农林水支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元，增加（或减少）原因无

12.214交通运输支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元，增加（或减少）原因无

13.215资源勘探工业信息等支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元，增加（或减少）原因无

14.216商业服务业等支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元，增加（或减少）原因无

15.217金融支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元，增加（或减少）原因无

16.220自然资源海洋气象等支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元，增加（或减少）原因无

17.221住房保障支出36.56万元，主要用于住房公积金支出。较上年预算数减少0.85万元，减少原因在职人员减少。

18.222粮油物资储备支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元，增加（或减少）原因无

19.224灾害防治及应急管理支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元，增加（或减少）原因无

20.229其他支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元，增加（或减少）原因无

21.231债务还本支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元，增加（或减少）原因无

22.232债务付息支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元，增加（或减少）原因无

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款0万元，主要用于无。较上年增加（或减少）0万元，增长（或减少）0%，增长（或减少）原因无 

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算拨款支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费支出预算4.5万元，占总支出的0.67%，其中本年拨款安排三公经费支出预算4.5万元、上年财政拨款结转结余三公经费支出预算0万元。剔除上年财政拨款结转结余三公经费支出预算后，同比口径对比，本年拨款安排的三公经费支出预算较上年预算减少0.2万元，减少4.3%;其中：

（一）因公出国（境）费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的因公出国（境）费预算较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%；减少或（增长）主要原因为无。

（二）公务接待费2万元，其中本年拨款安排2万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少0.2万元，减少9%;减少主要原因为按照规定压缩公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行经费2.5万元，其中本年拨款安排2.5万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少(或增加)0万元，减少（或增长）0%；其中：

1.公务用车购置经费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置经费预算较上年预算减少（或增加）万元，减少（或增长）0%；减少（或增加）主原因为无；

2.公务用车运行维护费2.5万元，其中本年拨款安排2.5万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%；减少（或增加）主要原因为与上年保持一致。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2022年我局机关运行经费财政拨款预算200.21万元，其中：302商品和服务支出类：办公费50.05万元、印刷费0.65万元、咨询费0万元、手续费73.45万元、水费0万元、电费2万元、邮电费2万元、取暖费12.95万元、物业管理费0万元、差旅费13.8万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费28万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费2万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.39万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用11.42万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2022年机关运行经费比上年增加（减少）23.9万元，下降11 %，下降主要原因是人员减少。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年我单位事业运转经费财政拨款预算0万元，其中：302商品和服务支出类：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2022年事业运转经费比上年增加（减少）0万元，增长（或下降）0 %，增长（或下降）主要原因是无。

三、“政府采购计划”预算情况说明

2022年政府采购预算15.65万元，资金来源为财政拨款，其中A货物类10.1万元、B工程类0万元、C服务类5.55万元。较上年增加（或减少）0.2万元，增长（或下降）1.3%，其中：

1.A货物类预算10.1万元，占比65%，较上年增加1.85万元，增加22.4%，增加原因为适应预算一体化系统更新办公设备。

2.B工程类预算0万元，占比0%，较上年增加（或减少）0万元，增加（或减少）0%，增加（或减少）原因为无。

3.C服务类预算5.55万元，占比35%，较上年减少2.2万元，减少28.6%，减少原因为非税票据电子化实行减少部分印刷服务支出。

编制政府购买服务项目0项，预算为0万元，服务类型为0，涉及预算单位0家，资金来源为财政拨款（或其他资金）

四、国有资产占有使用情况说明

1.2022年公务用车及大型设备情况：

截至2021年末，共有车辆1辆，其中机要通信应急用车1辆、调研用车0辆、业务用车0辆、离退休干部用车0辆、执法执勤和综合执法用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。较上年增加（或减少） 0 辆，增加（或减少）原因：与上年保持一致。

单位价值200万元以上大型设备0台（套），较上年增加（或减少）0  台（套），增加（或减少）原因：无。

2.2022年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积2824平方米，其中办公用房333平方米、业务用房1824平方米、其他（不含构筑物）667平方米，较上年增加（或减少）0平方米，增加（或减少）原因：与上年保持一致。

五、部门组织征收收入计划

2022年部门组织征收收入计划0万元，全部纳入预算管理。其中收入计划0万元。收费项目无。

我部门无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

2022年填报绩效目标的预算项目28个，设置项目绩效指标三项，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。涉及一级指标两项，包括产出指标、效益指标。二级指标四项，包括数量指标，质量指标，时效指标，经济效益指标。三级指标包括发放及时率、科目调整次数、足额保障率、发放及时率、结余率预算编制质量、三公经费控制率、运转保障率等具体指标。

公开绩效目标28个，涉密不进行公开的项目0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算669.84万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张雅昕   联系电话：8819903

第六部分  部门预算公开表

附表：

部门预算公开表