目录

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

鄂温克族自治旗民政局是旗人民政府主管的重要职能部门，其主要职能是负责承担全旗城乡居民最低生活保障、牧区五保对象供养、城镇“三无”人员供养、孤儿养育、流浪乞讨人员救助、城乡困难群体应急难临时救助、基层政权建设、社区建设、行政区划地名管理，社会组织登记的管理、收养登记管理、婚姻登记管理、殡葬管理服务、社会福利事业、社会福利企业等项工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，局本级及下设独立预算单位共有4家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为1家为鄂温克族自治旗综合社会福利中心，公益二类事业单位2 家分别为鄂温克族自治旗殡葬服务中心、鄂温克族自治旗大雁殡葬服务中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	鄂温克族自治旗民政局（本级）
2	鄂温克族自治旗殡葬服务中心
3	鄂温克族自治旗大雁殡葬服务中心
4	鄂温克族自治旗综合社会福利中心

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计8,170.32万元。与年初预算相比，收、支总计减少11.76万元，减少0.14%，变动原因：主要为本年上级下达专项资金较多，占比较大，下级单位为差额拨款单位，财政拨款收入主要是人员工资及社保。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计8,166.75万元。与年初预算相比，收、支总计减少11.76万元，减少0.14%，变动原因：主要为本年上级下达专项资金较多，占比较大，下级单位为差额拨款单位，财政拨款收入主要是人员工资及社保。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计8,170.32万元，其中：本年收入合计8,006.18万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余164.14万元；支出总计8,170.32万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余164.92万元。与2020年度相比，收入支出总计减少15,123.49万元，下降64.92%，主要原因：本部门本年大型项目支出减少，导致收入支出较上年减少较多。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计8,006.18万元，其中：财政拨款收入8,006.01万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.17万元，占0%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计8,005.4万元，其中：基本支出1,011.84万元，占12.64%；项目支出6,993.56万元，占87.36%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计8,166.75万元，其中：年初结转和结余160.74万元；支出总计8,166.75万元，其中：年末结转和结余161.35万元。与2020年度相比，收入支出总计增加（减少）-15,095.85万元，增长（下降）-64.89%。主要原因：本部门本年大型项目支出减少，导致收入支出较上年减少较多。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计7,930.13万元，其中：基本支出1,011.84万元，占12.76%；项目支出6,918.29万元，占87.24%。

一般公共预算财政拨款支出7,930.13万元。与年初预算相比，减少12.27万元，下降0.15,变动原因人员减少，支出减少。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,011.84万元，其中：人员经费757.45万元，主要包括：基本工资221.83万元、津贴补贴133.33万元、奖金2.79万元、绩效工资20.17、万元社会保障缴费162.37万元、住房保障47.36万元、其他工资福利支出109.66万元，对个人和家庭的补助59.94万元、退休费45.47万元、抚恤金5.08万元、生活补助9.39万元，较上年增加减少1,768.27万元，主要原因是：本年我单位将困难群众的生活补助在项目里核算，导致人员经费减少；公用经费254.39万元，主要包括：办公费59.32、印刷费1.45万元、咨询费0.7万元、手续费0.05万元、水费2.25万元、电费10.98万元、取暖费47.3万元 、差旅费1.01万元、维修费17.89、劳务费5.51万元、委托业务费4.95万元、公务用车运行维护费14.91万元、其他交通费6.17万元，较上年减少38.31万元，主要原因是：本年我部门节约成本，缩减经费开支。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为18.69万元，支出决算为14.91万元，完成预算的79.8%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为18.69万元，支出决算为14.91万元，完成预算的79.8%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本年我部门节约成本，缩减经费开支。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出14.91万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出14.91万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出14.91万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车购置支出0万元，用于业务工作需要，下乡入户支出，流浪乞讨巡逻用车加油等。车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元，公务用车运行维护费支出14.91万元，用于业务工作需要，下乡入户支出，流浪乞讨巡逻用车加油等，车均运维费3.73万元，公务用车运行维护费支出较上年减少33.44万元，主要原因是本级及下属单位厉行节约，节省支出，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.52万元，主要原因是本年无公务接待。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算75.27万元。与上年相比，减少2,107.89万元，减少96.55%，变动原因：由于本年福彩公益金资金下达比较晚，本年未能使用；支出决算75.27万元。与上年相比，减少899.5万元，下降92.28%。

支出决算75.27万元。与上年相比，减少2,107.89万元，下降96.55%，变动原因：由于本年福彩公益金资金下达比较晚，本年未能使用；支出决算75.27万元。与上年相比，减少899.5万元，下降92.28%。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%。本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

部门（单位）预算安排项目8个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额6,993.56万元。财政本年拨款金额6,993.56万元，财政拨款结转结余141.2万元，其他资金结转结余0万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计56.81万元，其中：政府采购货物支出49.33万元，比2020年增加49.13万元，增长24,565.55%，主要原因是：今年下属单位旗殡葬服务中心购入殡葬服务寄存用品；政府采购工程支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；政府采购服务支出7.48万元，比2020年增加5.34万元，增长250.42%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出60.08万元，比2020年减少171万元，降低74%。主要原因是：本年我局及下属单位节约成本，缩减经费开支。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加（减少）0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加（减少）0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金3850万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；涉及一般公共预算支出3850万元，政府性基金支出0万元。

其中，对“路牌制作与维修项目 ”、“ 社会组织等级评估项目 ”“西苏木火化场运维费”等项目开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 路牌制作与维修项目”本年度资金年初预算数10.00万元，资金全年执行数9.946万元，其中：财政拨款9.946万元，其他资金0万元。已解决区分地界无明显标识问题，已规范、更换街道指示牌，较好的完成了创建文明城相关工作，按时保质完成任务。本项目绩效自评得分83，等级为A。

社会组织等级评估项目全年预算数为10万元，执行数为7.92万元，完成预算的79.2%。其中：财政拨款7.92万元，其他资金0万元。项目绩效目标完成情况：完成鄂温克族自治旗社会组织20家等级评估工作，等级评估20家。

组织对“ 西苏木火化场运维费”等1 个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出10万元，政府性基金支出0万元。

1.路牌制作与维修项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为10万元，执行数为9.946万元，完成预算的99.46%。项目自评得分83分，等级为A。项目绩效目标完成情况：已解决区分地界无明显标识问题，已规范、更换街道指示牌，较好的完成了创建文明城相关工作，按时保质完成任务。

发现的主要问题及原因：切实按照制度化、规范化、程序化的要求，建立健全和完善规章制度，积极构建长效管理机制，以更好地加强专项资金管理，确保专项资金能够落到实处，切实发挥专项资效益。

下一步改进措施：切实保障地界无明显标识问题，规范、更换街道指示牌，做好创建文明城相关工作，按时保质完成创城任务。该项目做到了管理规范，程序到位，进一步筑牢民生保障底线，让困难群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。

2.社会组织等级评估项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.92分，等级为B。全年预算数为10万元，执行数为7.92万元，完成预算的79.2%。其中：财政拨款7.92万元，其他资金0万元。项目绩效目标完成情况：完成鄂温克族自治旗社会组织20家等级评估工作，等级评估20家。

下一步改进措施：大力推动政府购买社会救助服务。通过积极争取和大力引导，我旗各级政府、财政、民政部门高度重视购买社会救助服务工作。

3.西苏木火化场运维费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按项目已按计划完成。发现的主要问题及原因：未发现其他问题。下一步改进措施：积极培训人员加强业务熟练程度。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

项目支出绩效自评表 (2021年度）
项目名称		路牌制作与维修
主管部门		鄂温克族自治旗民政局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗民政局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10.00	10.00		9.95		10	99.50		9.95
		其中：财政拨款	10.00	10.00		9.95		——	99.50		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		解决区分地界无明显标识问题，规范、更换街道指示牌，做好创建文明城相关工作，按时保质完成创城任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	海拉尔区与鄂温克族自治旗 交界处标识牌	正向	大于等于	347.0	347	处	15	15
		质量指标	标识、指示牌规范、清晰， 效果达到要求	正向	大于等于	1.0	1	百分比	15	15
		时效指标	上述重点工作完成及时率	正向	大于等于	1.0	1	百分比	10	10
		成本指标	制作安装海拉尔区与 鄂温克族自治旗交界处标识牌	正向	等于	10.0	10	万元	10	10
	效益指标	经济效益	保质完成创城相关工作任务，设置地区界限标识	正向	大于等于	0.97	0.95	百分比	9	8.81
		社会效益	解决两区交界处界限模糊 问题，明确地区范围	正向	大于等于	0.96	0.95	百分比	8	7.92
		生态效益	增强路标的导向作用， 有效发挥指示牌的功能性	正向	大于等于	0.96	0.96	百分比	7	7
		可持续影响	增强路标的导向作用， 有效发挥指示牌的功能性	正向	大于等于	0.98	0.97	百分比	6	5.94
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	正向	大于等于	0.99	0.99	百分比	10	10
总分									100	99.62
项目支出绩效自评表 (2021年度）
项目名称		路牌制作与维修
主管部门		鄂温克族自治旗民政局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗民政局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10.00	10.00		9.95		10	99.50		9.95
		其中：财政拨款	10.00	10.00		9.95		——	99.50		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		解决区分地界无明显标识问题，规范、更换街道指示牌，做好创建文明城相关工作，按时保质完成创城任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	海拉尔区与鄂温克族自治旗 交界处标识牌	正向	大于等于	347.0	347	处	15	15
		质量指标	标识、指示牌规范、清晰， 效果达到要求	正向	大于等于	1.0	1	百分比	15	15
		时效指标	上述重点工作完成及时率	正向	大于等于	1.0	1	百分比	10	10
		成本指标	制作安装海拉尔区与 鄂温克族自治旗交界处标识牌	正向	等于	10.0	10	万元	10	10
	效益指标	经济效益	保质完成创城相关工作任务，设置地区界限标识	正向	大于等于	0.97	0.95	百分比	9	8.81
		社会效益	解决两区交界处界限模糊 问题，明确地区范围	正向	大于等于	0.96	0.95	百分比	8	7.92
		生态效益	增强路标的导向作用， 有效发挥指示牌的功能性	正向	大于等于	0.96	0.96	百分比	7	7
		可持续影响	增强路标的导向作用， 有效发挥指示牌的功能性	正向	大于等于	0.98	0.97	百分比	6	5.94
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	正向	大于等于	0.99	0.99	百分比	10	10
总分									100	99.62

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“路牌制作与维修”项目为例，据年初设定的绩效目标，全年预算数为10万元，执行数为9.946万元，完成预算的99.46%。该项目绩效评价综合得分为83分，绩效评价结果为“优”。项目绩效目标完成情况：已解决区分地界无明显标识问题，已规范、更换街道指示牌，较好的完成了创建文明城相关工作，按时保质完成任务。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：席卫玲   联系电话：0470-8815811