鄂温克族自治旗水利局局本级

2021年预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年4月23日

目  录

第一部分 部门所属单位概况

一、单位主要职能、工作职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021年预算安排情况说明

一、预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、政府采购预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021年部门预算公开表

一、部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公”经费预算表

9.政府采购预算表

10.国有资产占用使用情况表

11．机关运行经费预算表

12．事业运转经费预算表

13. 国有资本经营预算支出表

二、项目预算绩效目标申报表

 

 

 

 

鄂温克族自治旗水利局局本级

2021年预算公开报告

 

第一部分  部门所属单位概况

 

一、单位主要职能、职责

根据呼伦贝尔市委市政府批准的《鄂温克族自治旗机构改革方案》（呼党办发〔2019〕10号）和《鄂温克族自治旗委办公室 旗人民政府办公室关于印发<鄂温克族自治旗水利局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（鄂党办发〔2019〕27号）的规定，鄂温克族自治旗水利局（简称旗水利局）是旗人民政府工作部门，为正科级行政单位，贯彻党中央关于水利工作的方针政策，落实自治区党委、呼伦贝尔市委、鄂温克族自治旗委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。其主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区关于水利工作的法律法规及有关政策、呼伦贝尔市相关规定。拟订全旗水利规划和政策，组织编制全旗水资源规划、主要河湖流域综合规划、防洪规划等水利规划。负责保障水资源的合理开发利用。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全旗水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责权限内水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和牧区供水工作。

（三）指导水资源保护工作。组织编制并指导实施水资源保护规划。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（四）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，执行节约用水相关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（五）负责水利建设项目监管。按规定制定全旗水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利基本建设投资安排建议，提出国家、自治区、呼伦贝尔市和旗财政性资金安排意见，负责项目实施的监督管理。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内项目。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全旗水利基础设施网络建设。指导全旗主要河流湖泊的治理、开发和保护。指导全旗河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系统连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施并监督指导全旗主要流域水利工程建设与运行管理。按规定权限组织有关工程的验收。协调指导水旱灾害防御工作。

（八）指导牧区水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。组织指导牧区饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。

（九）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责旗级立项的生产建设项目水土保持监督管理工作，组织实施重点水土保持建设项目。

（十）负责水利行业执法和安全生产工作。负责涉水违法事件的查处，协调全旗水事纠纷，组织指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、堤坝护岸工程的安全监管。

（十一）组织开展全旗水利行业质量监督工作，拟订全旗水利行业的规范并监督实施。承担水利科技相关工作。承担水利统计工作。

（十二）负责对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理及法律、法规和规章规定的其他安全生产职责。

（十三）完成旗委、旗政府和上级业务部门交办的其他工作。

（十四）职能转变。旗水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护工作。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（十五）有关职责分工。

1.与旗应急局有关职责分工。（具体略）

2.与旗交通运输局有关职责分工。（具体略）

 

二、机构设置及预算单位构成情况

1.从预算单位构成看，2021年鄂温克族自治旗水利局局本级所属单位预算包括局本级1个单位预算，单位性质为行政单位。

2.人员基本情况：编制数9名，其中行政编制6名、工勤编制3名。

2021年预算财政供养人员共计28人，其中实有在职12人、离休0人、退休13人。与上年相比，在职人员比上年减少2人，减少原因为调出本单位2人、工勤退休1人、调入复员兵1人，合计总数减少2人。离休人员比上年增加（或减少）0人。退休人员比上年增加1人，增加原因是工勤人员已到法定退休年龄正常办理退休。

（数值取自：部门预算输出表-单位基本信息表）

 

第二部分 2021年部门所属单位预算安排情况说明

 

一、2021年部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算316.47万元，比2020年预算减少15.22万元，下降4.6%，减少主要是由于人员调出、人员退休减少了人员经费收入。

支出预算316.47万元，比2020年预算减少15.22万元，下降4.6%，减少主要是由于人员调出、人员退休减少人员经费支出。

 

（一）部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入为316.47万元，其中：一般公共预算拨款收入316.47万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

（二）部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出316.47万元，其中：基本支出196.47万元，占比62%；项目支出120.00万元，占比38%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于为机构运转、专业活动等产生的人员工资、日常公务、水利建设前期准备等方面支出。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

（三）部门所属单位预算收支较上年增减分析

2021年部门所属单位预算收入、支出316.47万元，比上年减少15.22万元，减少4.6%，增减原因：

1.工资和福利支出因有人员调出、减少较上年减少37.72万元。

2.商品和服务支出增加水利常规业务经费、党建经费、其他交通费等，较上年增加20.83万。

3.对个人和家庭的补贴因新增加一名退休人员、较上年增加1.66万。

（数值取自：预算公开表--收支总表1及2020年部门预算公开表收入总表2、支出总表3）

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款结构情况

财政拨款收支预算316.47万元，包括一般公共预算财政拨款316.47万元、占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2020年减少15.22万元，减少4.6%，增减原因：

1.工资和福利支出因有人员调出、减少较上年减少37.72万元。

2.商品和服务支出增加水利常规业务经费、党建经费、其他交通费等，较上年增加20.83万。

3.对个人和家庭的补贴因新增加一名退休人员、较上年增加1.66万。

（数值取自：预算公开表—财政拨款收支预算总表4）

（二）2021年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.201一般公共服务支出0万元，占比0%，不涉及此项内容。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因不涉及此项内容。

2.203国防支出0万元，占比0%，不涉及此项内容。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因不涉及此项内容。

3.204公共安全支出0万元，占比0%，不涉及此项内容。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因不涉及此项内容。

4.205教育支出0万元，占比0%，不涉及此项内容。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因不涉及此项内容。

5.206科学技术支出0万元，占比0%，不涉及此项内容。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因不涉及此项内容。

6.207文化旅游体育与传媒支出0万元，占比0%，不涉及此项内容。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因不涉及此项内容。

7.208社会保障和就业支出30.31万元，占比9.5%，主要用于在职职工机关事业养老保险单位部分缴纳、退休人员和遗属人员的退休费和生活补助发放。较上年预算数减少2.42万元，减少原因是本年度财政供养人员减少形成相应支出减少。

8.210卫生健康支出7.79万元，占比2.4%，主要用于职工基本医疗保险和大病保险单位部分缴纳。较上年预算数减少1.80万元， 减少原因是本年度财政供养人员减少形成相应支出减少。

9.211节能环保支出0万元，占比0%，不涉及此项内容。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因不涉及此项内容。

10.212城乡社区支出0万元，占比0%，不涉及此项内容。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因不涉及此项内容。

11.213农林水支出268.75万元，占比84.9%，主要用于财政供养人员工资和社保费支出、水利建设前期专项工作支出、水资源节约管理工作、水质监测、防汛等专项工作支出。较上年预算数减少8.28万元，减少原因是本年度财政供养人员减少形成相应支出减少。

12.214交通运输支出0万元，占比0%，不涉及此项内容。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因不涉及此项内容。

13.215资源勘探工业信息等支出0万元，占比0%，不涉及此项内容。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因不涉及此项内容。

14.216商业服务业等支出0万元，占比0%，不涉及此项内容。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因不涉及此项内容。

15.217金融支出0万元，占比0%，不涉及此项内容。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因不涉及此项内容。

16.220自然资源海洋气象等支出0万元，占比0%，不涉及此项内容。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因不涉及此项内容。

17.221住房保障支出9.64万元，占比3%，主要用于财政供养人员住房公积金单位部分缴纳支出。较上年预算数减少2.70万元， 减少原因是本年度财政供养人员减少形成相应支出减少。

18.222粮油物资储备支出0万元，占比0%，不涉及此项内容。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因不涉及此项内容。

19.224灾害防治及应急管理支出0万元，占比0%，不涉及此项内容。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因不涉及此项内容。

20.229其他支出0万元，占比0%，不涉及此项内容。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因不涉及此项内容。。

21.231债务还本支出0万元，占比0%，不涉及此项内容。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因不涉及此项内容。

22.232债务付息支出0万元，占比0%，不涉及此项内容。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因不涉及此项内容。

（数值取自：预算公开表—财政拨款收支总预算表4）

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2021年无政府性基金财政拨款预算。

（数值取自：预算公开表--基金预算表7）

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算拨款支出。

（数值取自：预算公开表—国有资本经营预算表12）

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费支出预算7.50万元，占总支出的2.4%，较上年预算增加0.90万元，增长11%;本年预算比上年执行数增加5.49万元，增长155%.其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算无变化。

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

（二）公务接待费1.50万元，较上年预算增加0.9万元，增长150%;增长主要原因为预计今年下乡任务增加参考取近三年平均值。

本年预算比上年执行数增加1.23万元，增长436%，增长主要原因为预计今年下乡任务增加参考取近三年平均值。

（三）公务用车购置及运行经费7.50万元，较上年预算减少(或增加)0万元，减少（或增长）0%；本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增长）0，其中：

1.公务用车购置经费0万元，较上年预算减少（或增加）万元，减少（或增长）0%；减少（或增加）主要原因为不涉及此项内容；

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%，减少（或增长）主要原因为不涉及此项内容。

2.公务用车运行维护费7.50万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%；减少（或增加）主要原因为本年预算与上年持平。

本年预算比上年执行数增加4.26万元，增长76%，增长主要原因为本年下乡外出计划与上年持平。

（数值取自：预算公开表--三公经费财政拨款预算表8）

 

第三部分 其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2021年我单位机关运行经费财政拨款预算54.58万元，其中：302商品和服务支出类：办公费6.99万元、印刷费2.00万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.20万元、电费1.30万元、邮电费1.65万元、取暖费11.66万元、物业管理费0万元、差旅费3.00万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费3.50万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1.50万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.34万元、福利费0万元、公务用车运行维护费7.50万元、其他交通费用5.94万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置4.00万元、专用设备购置5.00万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2021年机关运行经费比上年增加7.83万元，增长16.70%，增长主要原因是增加水利常规业务经费、党建经费、其他交通费等。

（行政单位及参公单位根据预算公开表—机关运行经费预算表10填列）

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指所属事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年我单位事业运转经费财政拨款预算0万元，其中：302商品和服务支出类：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2021年事业运转经费比上年增加（减少）0万元，增长（或下降）0 %，增长（或下降）主要原因是我单位不涉及此项内容。

（事业单位根据预算公开表—事业运转经费预算表11填列）

三、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算0万元，采购金额为本级财政拨款，其中A货物类0万元、B工程类0万元、C服务类0万元。较上年增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，其中：

1.A货物类预算4.00万元，占比87%，较上年减少0.22万元，减少5%，减少原因为本年计划需求物资减少。

2.B工程类预算0万元，占比0%，较上年增加（或减少）0万元，增加（或减少）0%，增加（或减少）原因为本单位无此项预算。

3.C服务类预算0.60万元，占比13%，较上年减少7.10万元，减少92%，减少原因为本年计划需求服务减少。

（数值取自：预算公开表--政府采购表9，如无政府采购支出，均填0） 

四、国有资产占有使用情况说明

2021年公务用车及大型设备情况：

截至2020年末，共有车辆2辆，其中机要通信应急用车0辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。较上年增加（或减少） 0 辆，增加（或减少）原因：无增减变化。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

2021年填报绩效目标的预算项目7个，公开绩效目标7个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算120.00万元，占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分   名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：胡芳   联系电话：04708815225

第六部分   部门预算公开表

 

附表：

1.部门预算公开表

2.项目预算绩效目标申报表

鄂温克族自治旗水利局2021年04月23日