目录

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

1、贯彻执行国家、自治区关于工业和信息化工作的法律法规、有关政策及呼伦贝尔市规定。拟订全旗工业和信息化政策、规划并组织实施。协调解决新型工业化进程中的重大问题，指导重点区域、重点产业、重点企业的运行和协调,推进产业结构战略性调整和优化升级。

2、负责保障工业经济运行。负责全旗工业经济运行的监测、分析、预测、协调及宏观调控工作。组织协调解决工业经济运行中存在的重大问题，负责煤电油运综合协调工作。负责协调减轻企业负担工作。

3、负责工业固定资产投资管理。负责提出全旗工业固定资产投资规模、方向。按照规定权限审核报送属于呼伦贝尔市及以上工业投资主管部门核准备案的项目，备案权限内工业固定资产投资项目。

4、指导全旗工业园区发展。组织实施工业园区发展规划和政策措施，承担工业园区运行监测、考核评价等工作。

5、负责工业领域行业管理。组织落实传统产业技术改造相关政策。提出产业结构调整建议。拟订工业和信息化年度发展计划并组织实施。落实重点行业准入制度。组织实施工业布局调整。依法履行盐业行业、装备制造业、原材料工业、消费品工业行业管理职责。负责全旗民用爆炸物品安全生产监督管理工作。

6、指导工业绿色发展。拟订并监督实施全旗工业能源节约和绿色发展等政策和规划。组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责工业节能监察工作。指导推进再生资源综合利用和产业发展。

7、完成旗委、旗政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构8个，包括办公室、经济运行与园区管理股、投资规划与中小企业管理股、行业综合管理股、信息化管理股、商贸流通和市场运行股、商贸服务和市场体系建设股、外贸和外资外经股。本单位下属单位1个包括：鄂温克族自治旗工业和信息化局综合保障中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	鄂温克族自治旗经济和信息化局
2	鄂温克族自治旗经济和信息化局综合保障中心
…

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计468.01万元。与年初预算相比，收、支总计增加49.81万元，增长11.91%，变动原因：增加中央服务业发展专项资金、内贸流通服务业发展专项资金、小薇企业融资担保降费奖补资金。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计468.01万元。与年初预算相比，收、支总计增加49.81万元，增长11.91%，变动原因：增加中央服务业发展专项资金、内贸流通服务业发展专项资金、小薇企业融资担保降费奖补资金。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计468.01万元，其中：本年收入合计458.4万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余9.6万元；支出总计468.01万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余8.94万元。与2020年度相比，收入支出总计减少1,267.96万元，下降73.04%，主要原因：一是专项支出减少。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计458.4万元，其中：财政拨款收入458.4万元，占100%。 

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计459.07万元，其中：基本支出405.2万元，占88.27%；项目支出53.87万元，占11.73%。 

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计468.01万元，其中：年初结转和结余9.6万元；支出总计468.01万元，其中：年末结转和结余8.94万元。与2020年度相比，收入支出总计减少1,267.96万元，下降73.04%。主要原因：一是专项支出减少。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计459.07万元，其中：基本支出405.2万元，占88.27%；项目支出53.87万元，占11.73%。

一般公共预算财政拨款支出459.07万元。与年初预算相比，增加40.87万元，增长9.77,变动原因：增加中央服务业发展专项资金、内贸流通服务业发展专项资金、小薇企业融资担保降费奖补资金。其中：

（一）一般公共服务（201）

1．商贸事务（13）行政运行（01）。年初预算171.47万元，决算支出145.87万元，完成年初预算的85.07%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少。

2．商贸事务（13）事业运行（50）。年初预算108.41万元，决算支出104.07万元，完成年初预算的96%。决算数与年初预算数的差异原因：调整工资。

（二）社会保障和就业（208）

1．行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。年初预算73.24万元，决算支出72.66万元，完成年初预算的99.21%。决算数与年初预算数的差异原因：退休职工死亡。

2. 行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（01）。年初预算25.45万元，决算支出25.64万元，完成年初预算的100.75%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，养老缴费金额变动。

3. 行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算0万元，决算支出4.88万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休，职业年金做实缴费。

4. 行政事业单位养老支出（08）死亡抚恤（01）。年初预算0万元，决算支出16.13万元，完成年初预算的 %。决算数与年初预算数的差异原因：退休职工死亡。

（三）卫生健康（210）

1．行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算16.37万元，决算支出13.96万元，完成年初预算的85.28%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少。

（四）资源勘探工业信息（215）

1．支持中小企业发展和管理支出（08）其他支持中小企业发展和管理支持（99）。年初预算0万元，决算支出21.57万元，完成年初预算的 %。决算数与年初预算数的差异原因：给企业的补助专项资金。

（五）商业服务业（216）

1．商业流通事务（02）其他商业流通事务支出（99）。年初预算0万元，决算支出32.30万元，完成年初预算的 %。决算数与年初预算数的差异原因：给企业的补助专项资金。

（六）住房保障（221）

1．住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算23.25万元，决算支出21.98万元，完成年初预算的94.54%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出405.2万元，其中：人员经费353.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保障费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助，较上年减少191.82万元，主要原因是：死亡抚恤金支出减少；公用经费51.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用，较上年增加3.28万元，主要原因是：其他交通费用增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为17万元，支出决算为4.23万元，完成预算的24.86%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为16万元，支出决算为3.71万元，完成预算的23.18%；公务接待费预算为1万元，支出决算为0.52万元，完成预算的51.74%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是减少公务用车运行维护费；二是减少公务接待费。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出4.23万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出3.71万元，占87.76%；公务接待费支出0.52万元，占12.24%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是……；二是……；三是……。较上年增加（减少）0万元，主要原因是本年度我单位未安排出国出境事项。

公务用车购置及运行维护费支出3.71万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车运行维护费支出3.71万元，用于单位下乡检查和调研用车，车均运维费1.85万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.32万元，主要原因是减少公务用车运行维护费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.52万元。其中：国内公务接待费0.52万元，接待7批次，共接待20人次。主要用于一是主要用于接待本级及上级考察和调研人员接待费。公务接待费支出较上年减少0.58万元，主要原因是接待本级及上级考察和调研人员接待费次数减少。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：……；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额53.87万元。财政本年拨款金额53.87万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年减少1.26万元，降低100%，主要原因是：2021年没有安排政府采购；政府采购工程支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：本年度我单位无政府采购工程支出；政府采购服务支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：本年度我单位无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出51.43万元，比2020年增加3.28万元，增长6.81%。主要原因是：其他交通费用增加。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……，比2020年增加（减少）0台（套），主要原因是与上年度一致;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2020年增加（减少）0台（套），主要原因是与上年一致。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位不涉及此项业务

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对“ A项目”、“ B项目”、“ C项目”等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出0万元。其中，对“ A项目”、“ B项目”、“ C项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目……

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位不涉及此项业务

我部门今年在在部门决算中反映“ A项目”、“ B项目”、“ C项目”等0个一般公共预算项目，以及“ D项目”、“ E项目”等X个政府性基金项目，……共0个项目的绩效自评结果。

1.……项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位不涉及此项业务

从部门评价报告选择一例报告进行公开，报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。

简述参考格式：以“A”项目为例，该项目绩效评价综合得分为0分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王霞   联系电话：0470-8816139

附件：部门决算公开表