鄂温克族自治旗水利部门

2022年部门预算

公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年3月30日

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、工作职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、“政府采购计划”预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公“经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

  

 

 

 

 

鄂温克族自治旗水利部门2022年

部门预算公开报告

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能、职责

根据呼伦贝尔市委、市政府批准的《鄂温克族自治旗机构改革方案》（呼党办发〔2019〕10号）和《鄂温克族自治旗委办公室 旗人民政府办公室关于印发<鄂温克族自治旗水利局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（鄂党办发〔2019〕27号）的规定，鄂温克族自治旗水利局（简称旗水利局）是旗人民政府工作部门，为正科级行政单位，贯彻党中央关于水利工作的方针政策，落实自治区党委、呼伦贝尔市委、鄂温克族自治旗委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。其主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区关于水利工作的法律法规及有关政策、呼伦贝尔市相关规定。拟订全旗水利规划和政策，组织编制全旗水资源规划、主要河湖流域综合规划、防洪规划等水利规划。负责保障水资源的合理开发利用。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全旗水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责权限内水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和牧区供水工作。

（三）指导水资源保护工作。组织编制并指导实施水资源保护规划。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（四）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，执行节约用水相关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（五）负责水利建设项目监管。按规定制定全旗水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利基本建设投资安排建议，提出国家、自治区、呼伦贝尔市和旗财政性资金安排意见，负责项目实施的监督管理。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内项目。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全旗水利基础设施网络建设。指导全旗主要河流湖泊的治理、开发和保护。指导全旗河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系统连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施并监督指导全旗主要流域水利工程建设与运行管理。按规定权限组织有关工程的验收。协调指导水旱灾害防御工作。

（八）指导牧区水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。组织指导牧区饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。

（九）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责旗级立项的生产建设项目水土保持监督管理工作，组织实施重点水土保持建设项目。

（十）负责水利行业执法和安全生产工作。负责涉水违法事件的查处，协调全旗水事纠纷，组织指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、堤坝护岸工程的安全监管。

（十一）组织开展全旗水利行业质量监督工作，拟订全旗水利行业的规范并监督实施。承担水利科技相关工作。承担水利统计工作。

（十二）负责对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理及法律、法规和规章规定的其他安全生产职责。

（十三）完成旗委、旗政府和上级业务部门交办的其他工作。

（十四）职能转变。旗水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护工作。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（十五）有关职责分工。

1.与旗应急局有关职责分工。（具体略）

2.与旗交通运输局有关职责分工。（具体略）

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2022年鄂温克族自治旗水利部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。

（一）鄂温克族自治旗水利部门机构

2022年，鄂温克族自治旗水利局共有机构数3家，其中财政拨款的行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位2家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量减少2家，原因为2021年度3月份实施的机构改革，将原下辖事业单位3家撤销合并为2家。其中一家财务不独立核算，由局本级统一管理核算、并出具财务报告。

（二）鄂温克族自治旗水利部门局属单位设置

纳入鄂温克族自治旗水利局2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况如下：

预算单位情况表

 

（三）人员基本情况：

编制数40名，其中行政编制6名、工勤编制3名、事业编制31名。

2022年预算实有人数共计69人，其中实有在职31人、离休0人、退休38人。与上年相比，在职人员比上年减少11人，减少原因为机构改革人员调出。离休人员比上年增加（或减少）0人，增加（或减少）原因我单位2021年度没有离休人员。退休人员比上年增加（或减少）0人，增加（或减少）原因2021年退休人员无变化。

 

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

 

一、2022年部门预算收支总体情况说明

2022年部门预算总收入为1,304.21万元，比2021年预算增加567.22万元，增长130%，增加主要原因为：

1. 上年结转结余494.00万元，为2021年12月中旬下拨的乡村振兴专项资金，因项目前期开展期间，不具备支付条件；

2. 基本支出增加原因人员经费小幅增长。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入为1,304.21万元，其中：本年收入一般公共预算拨款收入1,304.21万元，占比100%；政府性基金预算拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%，财政专户管理资金0万元，占比0%，事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%，附属单位上缴收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%，上年结转结余494.00万元，占比37.9%。其中：一般公共预算拨款494.00万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1,304.21万元，其中：基本支出726.08万元，占比55.7%；项目支出578.13万元，占比44.3%；事业单位经营支出0万元，占比0%，上缴上级支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

主要用于“主要用于为机构运转、专业活动等产生的人员工资、日常公务、水利建设前期准备等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款预算规模情况

财政拨款收支预算1,304.21万元，其中本年收入安排一般公共预算财政拨款810.21万元、占比62.1%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%；上年结转494.00万元，占比37.9%。较2021年增加567.22万元，增长77%。

（二）财政拨款预算结构情况

2022年部门预算中，财政拨款支出数为1,304.21万元，用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占支出的0%；国防支出0万元，占支出的0%、204公共安全支出0万元，占支出的0%、教育支出0万元，占支出的0%，科学技术支出0万元，占支出的0%，文化旅游体育与传媒支出0万元，占支出的0%，社会保障和就业支出93.92万元，占支出的7.2%；卫生健康支出29.48万元，占支出的2.3%；节能环保支出5.41万元，占支出的0.4%，城乡社区支出0万元，占支出的0%，农林水支出1,132.18万元，占支出的86.8%，交通运输支出0万元，占支出的0%，资源勘探工业信息等支出0万元，占支出的0%，商业服务业等支出0万元，占支出的0%，金融支出0万元，占支出的0%，自然资源海洋气象等支出0万元，占支出的0%，住房保障支出38.22万元，占支出的2.9%，粮油物资储备支出0万元，占支出的0%，灾害防治及应急管理支出5.00万元，占支出的0.4%。

（三）2022年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.201一般公共服务支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因我单位2022年度没有一般公共服务支出。

2.203国防支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因我单位2022年度没有国防支出。

3.204公共安全支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因我单位2022年度没有公共安全支出。

4.205教育支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因我单位2022年度没有教育支出。

5.206科学技术支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因我单位2022年度没有科学技术支出。

6.207文化旅游体育与传媒支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因我单位2022年度没有文化旅游体育与传媒支出。

7.208社会保障和就业支出93.92万元，主要用于行政、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年预算数减少5.20万元，减少原因上述费用缴纳金额减少。

8.210卫生健康支出29.48万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗。较上年预算数减少1.51万元， 减少原因上述费用缴纳金额减少。

9.211节能环保支出5.41万元，主要用于伊敏河镇水源地改造工程二类费用支出。较上年预算数增加5.41万元， 增加原因此项为本年新增支出。

10.212城乡社区支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因我单位2022年度没有城乡社区支出。

11.213农林水支出1,132.18万元，主要用于主要用于行政运行、机关服务、水利行业业务管理、水利工程建设、水质监测、防汛、其他水利支出、巩固脱贫衔接乡村振兴支出等。较上年预算数增加568.64万元， 增加原因人员支出增加、新增专项水利支出、巩固脱贫衔接乡村振兴支出等增加。

12.214交通运输支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因我单位2022年度没有交通运输支出。

13.215资源勘探工业信息等支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因我单位2022年度没有资源勘探工业信息等支出。

14.216商业服务业等支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因我单位2022年度没有商业服务业等支出。

15.217金融支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因我单位2022年度没有金融支出。

16.220自然资源海洋气象等支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因我单位2022年度没有自然资源海洋气象等支出。

17.221住房保障支出38.22万元，主要用于住房公积金缴纳。较上年预算数减少5.12万元，减少原因上述费用缴纳金额减少。

18.222粮油物资储备支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因我单位2022年度没有粮油物资储备支出。

19.224灾害防治及应急管理支出5.00万元，主要用于灾害风险防治支出。较上年预算数增加5万元，增加原因本年新增自然灾害风险普查工作。

20.229其他支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因我单位2022年度没有其他支出。

21.231债务还本支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因我单位2022年度没有债务还本支出。

22.232债务付息支出0万元，主要用于无。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因我单位2022年度没有债务付息支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款0万元，主要用于不涉及此项支出。较上年增加（或减少）0万元，增长（或减少）0%，增长（或减少）原因我单位无政府性基金财政拨款预算。 

（如单位无政府性基金支出预算，清标注：我单位无政府性基金财政拨款预算。）

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算拨款支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费支出预算11.80万元，占总支出的1%，其中本年拨款安排三公经费支出预算11.80万元、上年财政拨款结转结余三公经费支出预算0万元。剔除上年财政拨款结转结余三公经费支出预算后，同比口径对比，本年拨款安排的三公经费支出预算较上年预算减少7.45万元，减少38.7%;其中：

（一）因公出国（境）费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的因公出国（境）费预算较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%；减少或（增长）主要原因为我单位2022年没有因公出国（境）费。

（二）公务接待费0.80万元，其中本年拨款安排0.80万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少1.40万元，减少63.6%;减少主要原因为减少公务接待次数。

（三）公务用车购置及运行经费11.00万元，其中本年拨款安排11.00万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少6.05万元，减少35.4%；其中：

1.公务用车购置经费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置经费预算较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%；减少（或增加）主原因为我单位2022年度没有公务用车购置经费；

2.公务用车运行维护费11.00万元，其中本年拨款安排11.00万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算减少6.05万元，减少35.4%；减少（或增加）主要原因为节约车辆运行维护支出。

 

第三部分 其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2022年我单位机关运行经费财政拨款预算201.67万元，其中：302商品和服务支出类：办公费5.81万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.15万元、电费2.70万元、邮电费1.27万元、取暖费0.95万元、物业管理费0.03万元、差旅费0万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费1.10万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.30万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费6.20万元、委托业务费5.00万元、工会经费0.52万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费用5.94万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置1.50万元、专用设备购置0万元、基础设施建设167.71万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2022年机关运行经费比上年增加147.09万元，增长269%，增长主要原因是因预算一体化原因将部分项目支出纳入运行经费支出。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年我单位事业运转经费财政拨款预算18.12万元，其中：302商品和服务支出类：办公费9.95万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.30万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.00万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0.50万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.50万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.50万元、委托业务费0万元、工会经费0.93万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用1.44万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2022年事业运转经费比上年减少10.43万元，下降36.5%，下降主要原因是压缩经费开支。

三、“政府采购计划”预算情况说明

2022年政府采购预算12.67万元，资金来源为财政拨款，其中A货物类11.92万元、B工程类0万元、C服务类0.75万元。较上年增加4.59万元，增长56.8%，其中：

1.A货物类预算11.92万元，占比94.0%，较上年增加4.44万元，增加59.4%，增加原因为办公设备更新、公车汽油预算增加等。

2.B工程类预算0万元，占比0%，较上年增加（或减少）0万元，增加（或减少）0%，增加（或减少）原因为我单位2022年预算不涉及工程类预算。

3.C服务类预算0.75万元，占比6%，占比11%，较上年增加0.15万元，增加25%，增加原因为估算车辆保险费。

编制政府购买服务项目1项，预算为0.75万元，服务类型为，涉及预算单位1家，资金来源为财政拨款。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2022年公务用车及大型设备情况：

截至2021年末，共有车辆8辆，其中机要通信应急用车0辆、调研用车0辆、业务用车7辆、离退休干部用车0辆、执法执勤和综合执法用车1辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。较上年减少 1 辆，减少原因：公车收回。

单位价值200万元以上大型设备0台（套），较上年增加（或减少） 0 台（套），增加（或减少）原因：我部门没有200万元以上大型设备。

2.2022年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积2712平方米，其中办公用房79平方米、业务用房2105平方米、其他（不含构筑物）528平方米，较上年增加（或减少）0平方米，增加（或减少）原因：较上年无变化。

五、部门组织征收收入计划

我部门无征收收入。

（如无征收收入，请注明：我部门无征收收入）

六、绩效目标设置情况说明

2022年填报绩效目标的预算项目50个，设置项目绩效指标314项，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。涉及一级指标314项，包括产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标314项，包括数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，经济效益指标，社会效益指标，生态效益指标，可持续影响指标，服务对象满意度指标。三级指标包括预算编制质量、科目调整次数、三公经费控制率、发放及时率、防汛预警系统正常运行率、地下水监测设备安装等具体指标。

公开绩效目标314个，涉密不进行公开的项目0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算810.21万元，占全部项目支出预算的62%。

 

第四部分   名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：胡芳   联系电话：04708815225

 

第六部分   部门预算公开表

 

附表：

部门预算公开表