一、单位情况

（一）基本情况。

1．（一）贯彻执行中央、自治区和呼伦贝尔市关于司法行政工作的法律、法规和方针政策；研究拟订全旗司法行政工作规划、年度工作计划并组织实施。

（二）拟订全旗法治宣传教育和普及法律常识规划并组织实施；监督指导各苏木乡镇、各行业普法、依法治理工作。

（三）监督指导全旗律师、法律顾问、公证工作并承担相应责任。按照上级司法行政机关要求，承担我旗人民监督员选任的具体工作。

（四）监督指导、组织实施全旗法律援助工作。

（五）监督指导、组织实施全旗基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、安置帮教工作。参与人民陪审员的选任、培训和考核工作。

（六）负责全旗司法鉴定工作。

（七）负责全旗司法行政系统枪支、弹药、服装、警车等管理工作；负责全旗司法行政系统计划财务工作。

（八）负责全旗司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设；负责全旗司法行政系统的警务管理和警务督察工作；负责所属单位纪检监察和审计监督工作。按权限管理所属单位领导班子和干部。

（九）负责全旗司法行政系统信息化建设，指导全旗司法行政系统信息技术网络建设及推广应用工作。

（十）承办鄂温克族自治旗人民政府和呼伦贝尔市司法局交办的其他工作。。

2．机构情况。综合办公室、立法办公室、行政复议与应诉办公室、行政执法协调监督办公室、普法和依法治理办公室、社区矫正执法大队、公共法律服务管理办公室、人民参与和促进法治办公室、律师工作办公室、科技信息化办公室、政治警务办公室、依法治旗委员会办公室秘书室、设机关党组织（人事股）以及十个司法所。新增立法办公室、行政复议与应诉办公室、行政执法协调监督办公室、中共鄂温克族自治旗委员会全面依法治旗委员会办公室（以下简称旗委依法治旗办）设在旗司法局，接受旗委全面依法治旗委员会的直接领导。

3．人员情况，司法局行政编制37名。班子科级领导职数3名（1正2副），实际在职行政编制36名、工勤编制2名、事业编制8名、复员兵合同制及聘用制人员30人，遗属1人。

（二）当年取得的主要事业成效。

普法宣传工作有序展开，社区矫正服务工作如期完成，法律援助效果显著，行政复议工作持续开展。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

单位收入、支出年初预算安排情况

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，2021年本年收入数为10,118,726.30元，较2020年下降6.7%，2021年本年支出为10,103,924.61元，较2020年支出下降32%。下降原因为：严格控制经费支出。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

（2）差异原因分析。

本年度各项收入支出增加的原因为2021年度存在调入、转出人员。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

图(一)

图(二)

3．支出按经济分类科目分析。

（1）三公经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。

（2）会议费支出情况：2021年支出5600元、2020年均无会议费支出。

（3）培训费支出情况：2021年支出1500元，2020年项目费中存在培训费支出。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

全年财政收入1011.11万元，比上年下降0.6%；全年财政拨款支出1010.39万元，比上年下降32%。

5.非财政拨款收入分析。

根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。

（三）年末结转和结余情况。

1．本年度司法局基本支出结转185683.51元，为国债资金结转、2021年11-12月基本医疗保险及退休保险结转、法律援助基本支出结转5300元。

2.消化结转和结余的对策。

无

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因无。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。