目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

鄂温克族自治旗农牧和科技局是自治旗人民政府主管农业、畜牧业、科技的政府二级机构。

（二）部门主要职责

(一)贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市和鄂温克旗关于发展农牧业和牧区经济工作的方针政策、法律法规，并监督实施。

(二)指导畜牧业产业结构调整和主要畜产品质量升级；会同有关部门指导畜牧业优化区域布局，指导标准化、规模化生产；负责奶业生产监督管理；负责农牧业生产预警监测及防灾减灾工作。

(三)负责农作物病虫害和畜禽疫病的防制；会同有关部门制定动植物防疫检疫办法，并组织实施；指导动植物防疫和检疫体系建设，组织、监督全旗动植物的防疫检疫工作，上报并组织扑灭疫情；兽药药政和生物安全工作；

（四）承办旗政府和上级农牧业部门交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，鄂温克族自治旗农牧和科技局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

（一）鄂温克族自治旗农牧和科技局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有8家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为7家，公益二类事业单位0家。

1.机构情况：独立核算8个机构，是财政全额拨款单位。

2.人员情况：人员情况：编制数20人，实有行政人员18人，事业人员2人，退休人员27人，其他人员10人,遗属人员2人。

（二）鄂温克族自治旗农牧和科技局局属单位设置及人员情况

局属单位人员情况：行政编制数51人，实有行政人员47人;事业编制数91人,实有事业人员95人;退休人员118人，其他人员42人,遗属人员15人。

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 4178.54 万元，比2019年预算减少 1581.75 万元，减少37 %，减少主要原因是按照事业单位机构改革要求，我系统12个基层畜牧兽医站撤销并入各苏木乡镇政府。

支出预算4178.54 万元，比2019年预算减少 1581.75  万元，减少37%，减少主要原因是按照事业单位机构改革要求，我系统12个基层畜牧兽医站撤销并入各苏木乡镇政府。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 4178.54  万元，其中：一般公共预算拨款收入 4178.54 万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0  万元，占比0 %；事业收入   0万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比0  %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 4178.54 万元，其中：基本支出 2540.54 万元，占比 61  %；项目支出 1638 万元，占比 39 %；事业单位经营支出  0 万元，占比 0 %。

主要用于机构运转、专业活动、项目支出方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算4178.54 万元，包括：一般公共预算财政拨款 4178.54 万元，政府性基金预算财政拨款  0  万元，上年结转  0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.农林水支出3170.97万元，比上年预算数减少522.66万元。主要用于在职及退休职工工资、津贴补贴及年终一次性奖励的发放。

2、社会保障和就业支出326.97万元，比上年预算数减少759.21万元。主要用于缴纳职工社会保险。

3、住房保障支出179.59万元，比上年预算数减少237.15万元。主要用于缴纳职工住房公积金。

4、卫生健康支出125.74万元，比上年预算数减少163.62万元。主要用于职工医疗保险和生育保险的缴纳。

5、科学技术支出375.27万元比上年预算数减少265.42万元,主要用于项目支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本系统无政府性基金预算财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 49.65  万元，比上年预算增加6.7万元，增长16%；本年预算比上年执行数减少73.26 万元，下降59.60 %。主要原因是按照事业单位机构改革要求，我系统12个基层畜牧兽医站撤销并入各苏木乡镇政府。

1、因公出国（境）费用 0  万元，比上年预算数增加（减少）  0 万元，增长（下降） 0  %，本年预算比上年执行数增加（减少）0  万元，增长（下降） 0  %。增加（减少）主要是由于无。

2、公务接待费1.05万元，比上年预算数减少1.85万元，下降64%，本年预算比上年执行数增加0.64万元，增加156%。主要原因本年增加乡村振兴办公室经费，相应增加公务接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费 48.6 万元，比上年预算增加 8.55 万元，增长16 %，本年预算比上年执行数减少72 万元，下降57.85  %。其中，公务用车购置 0  万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降）  0 %；公务用车运行维护费   52.47   万元，比上年预算增加5.75  万元，增长10.96 %，本年预算比上年执行数减少72 万元，下降57.85  %，下降主要原因是系统12个基层畜牧兽医站撤销并入各苏木乡镇政府。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费及事业运转经费安排情况说明

机关运行经费及事业运转经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我局机关运行经费财政拨款预算55.21万元，其中办公费8.7万元、印刷费5.5万元、邮电费0.5万元、电费1.3万元、水费0.85万元、差旅费7.1万元、培训费11.6万元、福利费0万元，比上年增加40.56万元，增长279%。主要原因是新增2020年乡村振兴办公室工作经费及草原确权仲裁工作经费。

2020年，我局事业运转经费财政拨款预算75.30万元，其中办公费15.72万元、印刷费0.7万元、邮电费3.54万元、差旅费5.33万元、劳务费7.03万元、福利费0万元，比上年减少27.77万元，下降27%。主要原因是按照事业单位机构改革要求，我系统12个基层畜牧兽医站撤销并入各苏木乡镇政府。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额50.48万元，其中：政府采购货物预算   26.72万元，较上年减少6.62万元，下降24%。政府采购工程预算0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。政府采购服务预算23.76万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆26辆， 其中：一般公共用车1辆、机要通信车1辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车7辆、特种专业技术车5辆，其他用车12辆，主要用于公务出行及业务执法用车等；单位价值100万元以上大型设备0台（套）等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指鄂温克族自治旗财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。事业运转经费：是指为保障事业单位运转，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：鄂玲美       联系电话：15394708377

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开11张表以总表形式上传，项目支出绩效目标表以总表形式上传。（样式见鄂温克族自治旗部门预算公开样式）

部门预算公开表