鄂温克族自治旗农牧和科技局（本级）

2022年预算公开报告

目  录

第一部分 单位概况

一、单位主要职能、工作职责

二、单位设置及预算单位情况

第二部分 2022年单位预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、“政府采购计划”预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公经费”支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

鄂温克族自治旗农牧和科技局

2022年预算公开报告

第一部分  单位概况

 

一、单位主要职能、职责

(1）贯彻执行国家、自治区关于“三农三牧”工作和科技创新工作的法律法规有关政策及呼伦贝尔市相关规定，统筹研究和组织实施三农三牧工作和科技创新工作的发展战略、发展规划。健全农牧业综合执法体系建设。

（2）统筹实施乡村振兴战略，研究拟定牧区社会事业发展规划，承担牧区社会事业发展方面的调查研究，参与相关政策的制定，统筹推动发展牧区社会事业公共服务基础设施和乡村治理牵头协调指导改善牧区人居环境和生产环境，指导牧区精神文明和游牧文化建设。

（3）统筹推进牧区经济体制改革，研究提出深化牧区经济体制改革和巩固完善牧区基本经营制度的政策建议。指导农牧民承包地管理有关工作，指导承包纠纷仲裁工作。指导牧区集体产权制度改革、牧区集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农牧民合作经济组织、农牧业社会化服务体系、新型农牧业经营主体建设与发展。

（4）负责农牧业信息化建设和交流合作。研究制定大宗农畜产品市场体系建设与发展规划。培育、保护农牧业品牌。监测分析农牧业和牧区经济运行，开展农牧业和牧区经济信息统计和发布工作。指导农牧业和牧区信息化有关工作。牵头开展农牧业对外合作工作。组织开展农牧业地区间经济技术交流合作，组织实施有关农牧业国际合作项目。

（5）负责牧区科研及技术推广。拟订农牧业牧区科研、技术推广规划和政策。指导农牧业科技成果转化和技术推广，推动农牧业科技体制改革创新和产学研协作体系建设。负责农牧业转基因生物安全监管。开展农牧业新品种保护工作。

（6）指导农牧业和牧区人才工作。组织有关部门指导牧区、农牧业产业化龙头企业职业技能教育和开发工作。负责新型职业农牧民、农牧业科技人才培养和牧区实用人才培训工作。

（7）负责农畜产品质质量安全监督管理。组织开展农畜产品质量安全监测和风险评估，发布有关农畜产品质量安全状况信息。承担农畜产品质量安全标准化工作。指导农牧业检验检测体系建设，组织指导农畜产品质量安全追溯体系建设、信用体系建设，无公害农畜产品、绿色产品、有机农牧业发展、地理标志农畜产品相关工作。

（8）负责农牧业各产业及产业化经营工作。组织落实促进主要农畜产品生产发展的相关政策。拟订农牧业产业化经营的政策、规划。组织构建现代农牧业生产体系1、产业体系、经营体系。引导农牧业结构调整、布局优化，推进优质高效绿色安全农牧业发展。指导牧区特色产业、农畜产品加工、休闲农牧业发展和产业化服务体系建设。指导牧区产业扶贫工作。

（9）负责农牧业资源保护和可持续利用工作。指导农牧业用地、渔业水域以及农牧业生物物种资源、水生野生动植物的保护与管理、监督管理渔政工作。负责耕地及永久基本农田质量保护工作，拟订耕地及永久基本农田质量保护措施，依法管理耕地质量、保护和清洁生产。指导设施农牧业、生态循环农牧业、节水农牧业发展以及牧区可再生能源综合开发利用、农牧业生物质产业发展。

(10)负责农牧业投资管理。提出扶持农牧业和牧区发展的财政政策，以及农牧业牧区投融资体制机制改革建议。组织编制中央、自治区、市财政和旗财政安排的农牧业和牧区投资项目建设规划。组织起草产业扶贫、农田水利、农田整治、农业综合开发计划规划，编报部门预算。按照规定权限审批、核准鄂温克旗规划内和年度计划规模内的农牧业牧区投资项目，负责农牧业投资项目资金安排和监督管理。

（11）负责动植物（农作物、畜禽和水生生物）防疫检疫工作。负责动植物疫病的防治。指导动植物防疫和检疫体系建设，组织和监督动植物防疫检疫工作。负责突发疫情应急处理工作。承担动植物有害生物普查和外来生物安全的管理工作。负责兽医队伍、兽药和屠宰行业管理工作。

（12）负责农牧业行业防灾减灾和安全生产工作。监测、发布农业灾情，组织种子、农药、化肥、兽药、饲草饲料等救灾物资的储备和调拨，提出农牧业生产救灾资金的安排使用建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（13）负责有关农牧业生产资料和投入品的监督管理。组织落实有关农牧业生产资料和投入品国家标准，依法开展农作物、牧草种子（种苗）、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂权限范围内的生产销售许可及监督管理。负责饲草饲料、兽药产品质量安全管理工作。组织开展农药、兽药残留检测。负责对农牧业机械产品质量的监督管理。

（14）负责统筹推进全旗创新体系建设工作。指导科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技创新平台、载体及园区建设。

（15）负责统筹推进全旗科技体创改革工作。会同有关部门健全技术创新奇奇机制，推动科技人才队伍建设。承担推进科技居民融合发展相关工作。

（16）负责编制科技计划并监督实施。参与统筹关键性技术研发和创新。组织技术攻关和成果应用示范。组织实施全其创新调查和科技报告制度。

（17）负责经济和社会发展，领域科技进步工作。研究拟定科技促进农牧业牧区和社会发展的计划。

（18）负责科技资源优化配置工作。建立全体科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策建议，推动多元化科技投入体系建设。

（19）负责全旗技术转移体系建设。拟订科技成果管理、转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。负责全旗科技保密工作和自治区、呼伦贝尔市科学技术奖等奖项的推荐申报工作。

（20）负责科技监督评价工作。组织开展国际国内科技合作与科技人才交流工作。

（21）负责对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理及法律、法规和规章规定的其他安全生产职责。

（22）完成旗委旗政府和上级业务部门交办的其他工作。

（23）职能转变。

1.统筹实施乡村振兴战略，深化农牧业供给侧结构性改革，提升农牧业发展质量，扎实推进美丽乡村、美丽牧区建设，推动农牧业全面升级、牧区全面进步、农牧民全面发展，加快实现农牧业牧区现代化。

2.加强农畜产品质量安全和相关农牧业生产资料、投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控农畜产品质量安全风险。

3.深入推进简政放权，统筹整合农牧业投资项目，缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农支牧政策效果和资金使用效益。

4.围绕贯彻实施科教兴旗、人才强旗、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，优化科技资源配置。推动政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，统筹旗域内科技人才队伍建设和引进旗域外智力工作。

(24）有关职责分工。

1.与旗市场监督管理局有关职责分工。

旗农牧和科技局负责食用农畜产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农畜产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由旗市场监督管理局监督管理。

旗农牧和科技局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

两部门要建立食品安全场地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

旗农牧和科技局负责初级水产品在进入批发、零售市场或生产加工企业、餐饮单位前的质量安全监督管理，负责养殖饲料、饲料添加剂和职责范围内的其他渔业投入品质量及使用的监督管理。初级水产品进入生产、流通和消费环境后，由旗市场监督管理局监督管理。

与旗交通运输局有关职责分工。

旗农牧和科技局负责渔业水域安全监管。

旗交通运输局负责其他船舶及经批准从事客货运输的渔船安全监管和通航水域安全监管。

与旗发改委有关职责分工。

旗农牧和科技局负责农牧业投资项目管理，组织拟定产业扶贫、农田水利、农田整治、农业综合开发计划规划。按照规定权限审批、核准农牧业农村牧区投资项目，负责农牧业投资项目资金安排和监督管理。

旗发改委负责分析研究全旗农牧业和牧区经济发展情况和重大问题，提出有关政策举措建议。衔接平衡农牧业、林业和草原、水利、气象、生态等发展规划、计划，提出重大项目布局建议并监督实施。

二、单位设置及单位人员基本情况

（一）农牧和科技局基本情况

农牧和科技局为行政单位,纳入2022年度部门预算编制范围的独立核算单位。

（二）人员基本情况：

编制数17名，其中行政编制15名、工勤编制2名、事业编制0名。

2022年预算实有人数共计29人，其中实有在职29人、离休0人、退休30人。与上年相比，在职人员比上年增加6人，增加原因为是机构改革保障中心成立。离休人员比上年增加（或减少）0人，增加（或减少）原因0。退休人员比上年增加（或减少）0人，增加（或减少）原因0。

 

第二部分 2022年单位预算安排情况说明

 

一、2022年单位预算收支总体情况说明

2022年单位预算总收入为3467.17万元，比2021年预算增加2651.02万元，增长325%，增加主要原因为：

1.薪资工资普调正常调资增长

2.往年专项资金纳入当年预算管理

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入为3467.17万元，其中：本年收入一般公共预算拨款收入3467.14万元，占比100%；政府性基金预算拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%，财政专户管理资金0万元，占比0%，事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%，附属单位上缴收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%，上年结转结余0万元，占比0%。，其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出3467.17万元，其中：基本支出2663.24万元，占比77%；项目支出803.93万元，占比23%；事业单位经营支出0万元，占比0%，上缴上级支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款预算规模情况

财政拨款收支预算3467.17万元，其中本年收入安排一般公共预算财政拨款3467.17万元、占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2021年增加2651.02万元，增长325%。

（二）财政拨款预算结构情况

2022年单位预算中，财政拨款支出数为3467.17万元，用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占支出的0%；国防支出0万元，占支出的0%；204公共安全支出0万元，占支出的0%；教育支出0万元，占支出的0%；科学技术支出187.4万元，占支出的5%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占支出的0%；社会保障和就业支出76.66万元，占支出的2%；卫生健康支出20.08万元，占支出的1%；节能环保支出912.24万元，占支出的26%；城乡社区支出0万元，占支出的0%；农林水支出2156.16万元，占支出的62%；交通运输支出0万元，占支出的0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占支出的0%；商业服务业等支出87.09万元，占支出的3%；金融支出0万元，占支出的0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占支出的0%；住房保障支出27.54万元，占支出的1%；粮油物资储备支出0万元，占支出的0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占支出的0%。

（三）2022年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.201一般公共服务支出0万元，主要用于。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因

2.203国防支出0万元，主要用于。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因

3.204公共安全支出0万元，主要用于。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因

4.205教育支出0万元，主要用于。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因

5.206科学技术支出187.4万元，主要用于科技特派员工资和社保缴费。较上年预算数减少101.22万元， 减少原因主要是马业基地预算核减

6.207文化旅游体育与传媒支出0万元，主要用于。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因

7.208社会保障和就业支出76.66万元，主要用于职工养老金、工伤、失业财政补助。较上年预算数增加26.19万元， 增加原因机构改革新增保障中心7 人

8.210卫生健康支出14.57万元，主要用于职工医疗补助资金。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因

9.211节能环保支出912.24万元，主要用于畜禽粪污项目投资建设。较上年预算数增加912.24万元， 增加原因2022年新建设项目投资

10.212城乡社区支出0万元，主要用于。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因

11.213农林水支出2156.16万元，主要用于职工工资与各类津贴补贴资金及专项资金投资建设资金。较上年预算数增加（或减少）1713.83万元，增加原因往年专项资金纳入当年预算管理

12.214交通运输支出0万元，主要用于。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因

13.215资源勘探工业信息等支出0万元，主要用于。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因

14.216商业服务业等支出87.09万元，主要用于牛羊大县奖励资金农业保险支出。较上年预算数增加87.09万元， 增加原因新增加的专项资金

15.217金融支出0万元，主要用于。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因

16.220自然资源海洋气象等支出0万元，主要用于。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因

17.221住房保障支出27.54万元，主要用于职工住房公积金财政补助。较上年预算数增加7.38万元，增加原因主要是工资基数调整与人员增加

18.222粮油物资储备支出0万元，主要用于。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因

19.224灾害防治及应急管理支出0万元，主要用于。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因

20.229其他支出0万元，主要用于。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因

21.231债务还本支出0万元，主要用于。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因

22.232债务付息支出0万元，主要用于。较上年预算数增加（或减少）0万元， 增加（或减少）原因

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

2022年政府性基金预算财政拨款0万元，主要用于。较上年增加（或减少）0万元，增长（或减少）0%，增长（或减少）原因 

（如单位无政府性基金支出预算，清标注：我单位无政府性基金财政拨款预算。）

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算拨款支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费支出预算12.01万元，占总支出的0%，其中本年拨款安排三公经费支出预算12.01万元、上年财政拨款结转结余三公经费支出预算21万元。剔除上年财政拨款结转结余三公经费支出预算后，同比口径对比，本年拨款安排的三公经费支出预算较上年预算减少8.99万元，减少75%;其中：

（一）因公出国（境）费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的因公出国（境）费预算较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%；减少或（增长）主要原因为。

（二）公务接待费0.2万元，其中本年拨款安排0.2万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算增加0.2万元，增长10%;增长主要原因为正常单位公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行经费11.81万元，其中本年拨款安排11.81万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少9.19万元，减少78%；其中：

1.公务用车购置经费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置经费预算较上年预算减少（或增加）万元，减少（或增长）0%；减少（或增加）主原因为；

2.公务用车运行维护费11.81万元，其中本年拨款安排11.81万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算减少9.19万元，减少78%；减少主要原因为业务总量减少。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2022年我单位机关运行经费财政拨款预算351.5万元，其中：302商品和服务支出类：办公费6.7万元、印刷费0.5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.8万元、电费1.8万元、邮电费3.4万元、取暖费8.49万元、物业管理费0.2万元、差旅费0.5万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费21.32万元、公务接待费0.2万元、专用材料费260.95万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费6.04万元、委托业务费18万元、工会经费0.9万元、福利费0万元、公务用车运行维护费11.81万元、其他交通费用9.9万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置22.99万元、专用设备购置0万元、基础设施建设912.24万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2022年机关运行经费比上年增加213.36万元，增长61%，增长主要原因是疫病防控疫苗经费增加，业务费增加。

二、事业运行经费安排情况说明

无事业运转经费

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年我单位事业运转经费财政拨款预算0万元，其中：302商品和服务支出类：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2022年事业运转经费比上年增加（减少）0万元，增长（或下降）0 %，增长（或下降）主要原因是。

三、“政府采购计划”预算情况说明

2022年政府采购预算192.71万元，资金来源为财政拨款，其中A货物类0万元、B工程类0万元、C服务类0万元。较上年增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，其中：

1.A货物类预算192.71万元，占比6%，较上年增加（或减少）0万元，增加84%，增加原因动物防疫疫苗纳入本年预算及其他办公经费类预算。

2.B工程类预算0万元，占比0%，较上年增加（或减少）0万元，增加（或减少）0%，增加（或减少）原因为

3.C服务类预算0万元，占比0%，较上年增加（或减少）0万元，增加（或减少）0%，增加（或减少）原因为

编制政府购买服务项目0项，预算为0万元，服务类型为0，涉及预算单位0家，资金来源为财政拨款（或其他资金）

四、国有资产占有使用情况说明

1.2022年公务用车及大型设备情况：

截至2021年末，共有车辆4辆，其中机要通信应急用车1辆、调研用车0辆、业务用车0辆、离退休干部用车0辆、执法执勤和综合执法用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。较上年增加（或减少） 0 辆，增加（或减少）原因：

单位价值20万元以上大型设备0台（套），较上年增加（或减少） 0 台（套），增加（或减少）原因：

2.2022年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积1957.67平方米，其中办公用房360平方米、业务用房1597.67平方米、其他（不含构筑物）0平方米，较上年增加（或减少）0平方米，增加（或减少）原因：

五、单位组织征收收入计划

我单位无征收收入

2022年0单位组织征收收入计划0万元，全部纳入预算管理。其中收入计划0万元，收入计划0万元，收入计划0万元，收入计划0万元。收费项目为。

（如无征收收入，请注明：我单位无征收收入）

六、绩效目标设置情况说明

2022年填报绩效目标的预算项目56个，设置项目绩效指标672项，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。涉及一级指标224项，包括产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标224项，包括数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，经济效益指标，社会效益指标，生态效益指标，可持续影响指标，服务对象满意度指标。三级指标包括发放及时率、科目调整次数、足额保障率、结余率=结余数/预算数等具体指标。

公开绩效目标56个，涉密不进行公开的项目56个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算3467.17万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分   名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：鄂玲美   联系电话：0470-8818070

第六部分   单位预算公开表