内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗农牧和科技局(本级)

2021年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

(1）贯彻执行国家、自治区关于“三农三牧”工作和科技创新工作的法律法规有关政策及呼伦贝尔市相关规定，统筹研究和组织实施三农三牧工作和科技创新工作的发展战略、发展规划。健全农牧业综合执法体系建设。

（2）统筹实施乡村振兴战略，研究拟定牧区社会事业发展规划，承担牧区社会事业发展方面的调查研究，参与相关政策的制定，统筹推动发展牧区社会事业公共服务基础设施和乡村治理牵头协调指导改善牧区人居环境和生产环境，指导牧区精神文明和游牧文化建设。

（3）统筹推进牧区经济体制改革，研究提出深化牧区经济体制改革和巩固完善牧区基本经营制度的政策建议。指导农牧民承包地管理有关工作，指导承包纠纷仲裁工作。指导牧区集体产权制度改革、牧区集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农牧民合作经济组织、农牧业社会化服务体系、新型农牧业经营主体建设与发展。

（4）负责农牧业信息化建设和交流合作。研究制定大宗农畜产品市场体系建设与发展规划。培育、保护农牧业品牌。监测分析农牧业和牧区经济运行，开展农牧业和牧区经济信息统计和发布工作。指导农牧业和牧区信息化有关工作。牵头开展农牧业对外合作工作。组织开展农牧业地区间经济技术交流合作，组织实施有关农牧业国际合作项目。

（5）负责牧区科研及技术推广。拟订农牧业牧区科研、技术推广规划和政策。指导农牧业科技成果转化和技术推广，推动农牧业科技体制改革创新和产学研协作体系建设。负责农牧业转基因生物安全监管。开展农牧业新品种保护工作。

（6）指导农牧业和牧区人才工作。组织有关部门指导牧区、农牧业产业化龙头企业职业技能教育和开发工作。负责新型职业农牧民、农牧业科技人才培养和牧区实用人才培训工作。

（7）负责农畜产品质质量安全监督管理。组织开展农畜产品质量安全监测和风险评估，发布有关农畜产品质量安全状况信息。承担农畜产品质量安全标准化工作。指导农牧业检验检测体系建设，组织指导农畜产品质量安全追溯体系建设、信用体系建设，无公害农畜产品、绿色产品、有机农牧业发展、地理标志农畜产品相关工作。

（8）负责农牧业各产业及产业化经营工作。组织落实促进主要农畜产品生产发展的相关政策。拟订农牧业产业化经营的政策、规划。组织构建现代农牧业生产体系1、产业体系、经营体系。引导农牧业结构调整、布局优化，推进优质高效绿色安全农牧业发展。指导牧区特色产业、农畜产品加工、休闲农牧业发展和产业化服务体系建设。指导牧区产业扶贫工作。

（9）负责农牧业资源保护和可持续利用工作。指导农牧业用地、渔业水域以及农牧业生物物种资源、水生野生动植物的保护与管理、监督管理渔政工作。负责耕地及永久基本农田质量保护工作，拟订耕地及永久基本农田质量保护措施，依法管理耕地质量、保护和清洁生产。指导设施农牧业、生态循环农牧业、节水农牧业发展以及牧区可再生能源综合开发利用、农牧业生物质产业发展。

(10)负责农牧业投资管理。提出扶持农牧业和牧区发展的财政政策，以及农牧业牧区投融资体制机制改革建议。组织编制中央、自治区、市财政和旗财政安排的农牧业和牧区投资项目建设规划。组织起草产业扶贫、农田水利、农田整治、农业综合开发计划规划，编报部门预算。按照规定权限审批、核准鄂温克族自治旗规划内和年度计划规模内的农牧业牧区投资项目，负责农牧业投资项目资金安排和监督管理。

（11）负责动植物（农作物、畜禽和水生生物）防疫检疫工作。负责动植物疫病的防治。指导动植物防疫和检疫体系建设，组织和监督动植物防疫检疫工作。负责突发疫情应急处理工作。承担动植物有害生物普查和外来生物安全的管理工作。负责兽医队伍、兽药和屠宰行业管理工作。

（12）负责农牧业行业防灾减灾和安全生产工作。监测、发布农业灾情，组织种子、农药、化肥、兽药、饲草饲料等救灾物资的储备和调拨，提出农牧业生产救灾资金的安排使用建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（13）负责有关农牧业生产资料和投入品的监督管理。组织落实有关农牧业生产资料和投入品国家标准，依法开展农作物、牧草种子（种苗）、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂权限范围内的生产销售许可及监督管理。负责饲草饲料、兽药产品质量安全管理工作。组织开展农药、兽药残留检测。负责对农牧业机械产品质量的监督管理。

（14）负责统筹推进全旗创新体系建设工作。指导科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技创新平台、载体及园区建设。

（15）负责统筹推进全旗科技体创改革工作。会同有关部门健全技术创新奇奇机制，推动科技人才队伍建设。承担推进科技居民融合发展相关工作。

（16）负责编制科技计划并监督实施。参与统筹关键性技术研发和创新。组织技术攻关和成果应用示范。组织实施全其创新调查和科技报告制度。

（17）负责经济和社会发展，领域科技进步工作。研究拟定科技促进农牧业牧区和社会发展的计划。

（18）负责科技资源优化配置工作。建立全体科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策建议，推动多元化科技投入体系建设。

（19）负责全旗技术转移体系建设。拟订科技成果管理、转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。负责全旗科技保密工作和自治区、呼伦贝尔市科学技术奖等奖项的推荐申报工作。

（20）负责科技监督评价工作。组织开展国际国内科技合作与科技人才交流工作。

（21）负责对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理及法律、法规和规章规定的其他安全生产职责。

（22）完成旗委旗政府和上级业务部门交办的其他工作。

（23）职能转变。

1.统筹实施乡村振兴战略，深化农牧业供给侧结构性改革，提升农牧业发展质量，扎实推进美丽乡村、美丽牧区建设，推动农牧业全面升级、牧区全面进步、农牧民全面发展，加快实现农牧业牧区现代化。

2.加强农畜产品质量安全和相关农牧业生产资料、投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控农畜产品质量安全风险。

3.深入推进简政放权，统筹整合农牧业投资项目，缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农支牧政策效果和资金使用效益。

4.围绕贯彻实施科教兴旗、人才强旗、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，优化科技资源配置。推动政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，统筹旗域内科技人才队伍建设和引进旗域外智力工作。

(24）有关职责分工。

1.与旗市场监督管理局有关职责分工。

旗农牧和科技局负责食用农畜产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农畜产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由旗市场监督管理局监督管理。

旗农牧和科技局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

两部门要建立食品安全场地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

旗农牧和科技局负责初级水产品在进入批发、零售市场或生产加工企业、餐饮单位前的质量安全监督管理，负责养殖饲料、饲料添加剂和职责范围内的其他渔业投入品质量及使用的监督管理。初级水产品进入生产、流通和消费环境后，由旗市场监督管理局监督管理。

与旗交通运输局有关职责分工。

旗农牧和科技局负责渔业水域安全监管。

旗交通运输局负责其他船舶及经批准从事客货运输的渔船安全监管和通航水域安全监管。

与旗发改委有关职责分工。

旗农牧和科技局负责农牧业投资项目管理，组织拟定产业扶贫、农田水利、农田整治、农业综合开发计划规划。按照规定权限审批、核准农牧业农村牧区投资项目，负责农牧业投资项目资金安排和监督管理。

旗发改委负责分析研究全旗农牧业和牧区经济发展情况和重大问题，提出有关政策举措建议。衔接平衡农牧业、林业和草原、水利、气象、生态等发展规划、计划，提出重大项目布局建议并监督实施。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

（一）基本情况

农牧和科技局为行政单位,纳入2021年度部门预算编制范围的独立核算单位。

（二）人员基本情况

编制数17名，其中行政编制15名、工勤编制2名。

2021年预算实有人数共计29人，其中实有在职29人、离休0人、退休30人。与上年相比，在职人员比上年增加6人，增加原因为机构改革成立综合保障中心，人员增加。离休人员比上年增加（或减少）0人。退休人员比上年增加（或减少）0人。本部门（单位）下属单位包括：本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	鄂温克族自治旗农牧和科技局部门（本级）

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度决算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计11,047.46万元。与年初预算相比，收、支总计增加10,231.31万元，增长1,253.61%，变动原因：当年及往年农牧业项目支出，包括牧区防疫防污染项目，草原生态补奖，草原畜牧业转型升级，疫病防控经费，牛羊调出大县奖励资金，农业农村支出等。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计11,047.46万元。与年初预算相比，收、支总计增加10,231.31万元，增长1,253.61%，变动原因：一、因人员调入调出及工资变动产生的基本支出变动；二、因当年及往年农牧业项目支出变动，包括牧区防疫防污染项目、草原生态补奖、草原畜牧业转型升级、疫病防控经费、牛羊调出大县奖励资金、农业农村支出等项目支出。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计11,047.46万元，其中：本年收入合计11,028.82万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余18.64万元；支出总计11,047.46万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余9.17万元。与2020年度相比，收入支出总计减少5,903.1万元，下降34.83%，变动原因：一、因人员调入调出及工资变动产生的基本支出变动；二、因当年及往年农牧业项目支出变动，包括牧区防疫防污染项目、草原生态补奖、草原畜牧业转型升级、疫病防控经费、牛羊调出大县奖励资金、农业农村支出等项目支出。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计11,028.82万元，其中：财政拨款收入11,028.82万元，占100%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计11,038.29万元，其中：基本支出594.7万元，占5.39%；项目支出10,443.59万元，占94.61%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计11,047.46万元，其中：年初结转和结余18.64万元；支出总计11,047.46万元，其中：年末结转和结余9.17万元。与2020年度相比，收入支出总计减少5,903.1万元，下降34.83%。变动原因：一、因人员调入调出及工资变动产生的基本支出变动；二、因当年及往年农牧业项目支出变动，包括牧区防疫防污染项目、草原生态补奖、草原畜牧业转型升级、疫病防控经费、牛羊调出大县奖励资金、农业农村支出等项目支出。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计11,038.29万元，其中：基本支出594.7万元，占5.39%；项目支出10,443.59万元，占94.61%。

一般公共预算财政拨款支出11,038.29万元。与年初预算相比，增加10,222.14万元，增长1,252.48万元,变动原因：一、因人员调入调出及工资变动产生的基本支出变动；二、因当年及往年农牧业项目支出变动，包括牧区防疫防污染项目、草原生态补奖、草原畜牧业转型升级、疫病防控经费、牛羊调出大县奖励资金、农业农村支出等项目支出。

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出594.7万元，其中：人员经费452.3万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、遗属人员生活补助等，较上年增加7.44万元，主要原因是：在职人员调入调出变动及普调工资；公用经费142.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费、专用材料费、公务用车运行维护费、劳务费、其他交通费用等费用，较上年减少50.35万元，主要原因是：乡村振兴办公工作及农机购置补贴工作等压缩经费。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为18.1万元，支出决算为14.14万元，完成预算的78.11%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为18.1万元，支出决算为14.14万元，完成预算的78.11%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是乡村振兴办公工作及农机购置补贴工作等压缩经费。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出14.14万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出14.14万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0万元。

公务用车购置及运行维护费支出14.14万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费支出14.14万元，用于执法执勤用车及公务用车下乡加油、维修、保险等费用，车均运维费3.53万元，公务用车运行维护费支出较上年减少6.33万元，主要原因是节能减排，压缩乡村振兴办公工作及农机购置补贴工作等工作经费。财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.14万元，主要原因是：2021年未产生相关接待费用。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目65个，实施项目65个，完成项目65个，项目支出总金额10,443.59万元。财政本年拨款金额10,443.59万元，财政拨款结转结余9.17万元，其他资金结转结余0万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计18.62万元，其中：政府采购货物支出18.62万元，比2020年减少162.11万元，降低89.70%，主要原因是：本年度无专项资金政府采购；政府采购工程支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；政府采购服务支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额18.62万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出142.4万元，比2020年减少50.35万元，降低26.12%。主要原因是：主要原因是节能减排，压缩乡村振兴办公工作及农机购置补贴工作等工作经费。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加（减少）0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加（减少）0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目  6个，二级项目0个，共涉及资金373.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“三河马保种繁育类项目 ”、“ 农技推广项目 ”、“ 防疫员补助项目 ”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出373.62万元，政府性基金支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“ 三河马保种繁育类项目 ”、“ 农技推广项目 ”、“ 防疫员补助项目 ”等6 个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共6个项目的绩效自评结果。

1.三河马保种繁育类项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为100万元，执行数为60万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：①、完成配种季除本基地配种站外，另设基层马匹配种站4处，为基层马主提供马匹人工授精技术服务和咨询；配种季完成16匹公马的采精、低温鲜精制作；完成200匹母马的人工授精，接产65匹幼驹，并完成马匹烙号芯片注射档案建立工作。②、完成50匹马匹初级调教和培养5名本土马匹调教师。③、完成展会宣传三河马乘用型新品系的培育情况，促进三河马品牌建立。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		鄂温克农科局三河马保种繁育类项目
主管部门		鄂温克族自治旗农牧和科技局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗农牧和科技局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	100.00	100.00		60.00		10	60.00		6
		其中：财政拨款	100.00	100.00		60.00		——	60		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		开展三河马乘用型新品系的选育繁殖调教工作，培养专业调教技术人员，开展三河马的宣传、赛事。					1、完成配种季除本基地配种站外，另设基层马匹配种站4处，为基层马主提供马匹人工授精技术服务和咨询；配种季完成16匹公马的采精、低温鲜精制作；完成200匹母马的人工授精，接产65匹幼驹，并完成马匹烙号芯片注射档案建立工作。2、完成50匹马匹初级调教和培养5名本土马匹调教师。3、完成展会宣传三河马乘用型新品系的培育情况，促进三河马品牌建立。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成配种马匹数量以及接产幼驹数量	正向	大于等于	296.0	296	匹	8	8
			完成马匹初级调教50匹、培养本土调教师5人	正向	等于	100.0	100	%	9	9
		质量指标	母马受胎率、幼驹成活率、马匹调教合格率	定性		90.0	90	%	9	9
		时效指标	项目按计划完成率	定性		优	优	优	8	8
			资金拨付及时率	正向	等于	60.0	60	%	9	9
		成本指标	项目预算控制数	反向	小于等于	60.0	60	万元	7	7
	效益指标	经济效益	新增就业人员和新增幼驹直接经济效益	定性		优	优	优	6	6
		社会效益	三河马品牌效益	正向	等于	优	100	优	6	6
			三河马选育区域带动能力	定性		优	优	优	6	6
		生态效益	使用科研方法，保障三河马品种质量持续发展	定性		优	优	优	6	6
		可持续影响	提高三河马品牌推广	定性		优	优	优	6	6
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	正向	大于等于	95.0	95	%	10	10
总分									100	96

2.农技推广项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为培育瘦肉型草原短尾羊新品系，基于B超检测数据，利用基因检测技术开展草原短尾羊生长和脂肪沉积相关候选基因的筛选，为瘦肉型草原短尾羊的分子遗传标记辅助育种奠定供理论和应用基础。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		鄂温克农牧局农技推广类项目
主管部门		鄂温克族自治旗农牧和科技局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗农牧和科技局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	30.00	30.00		30.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	30.00	30.00		30.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		为培育瘦肉型草原短尾羊新品系，基于B超检测数据，利用基因检测技术开展草原短尾羊生长和脂肪沉积相关候选基因的筛选，为瘦肉型草原短尾羊的分子遗传标记辅助育种奠定供理论和应用基础。					为培育瘦肉型草原短尾羊新品系，基于B超检测数据，利用基因检测技术开展草原短尾羊生长和脂肪沉积相关候选基因的筛选，为瘦肉型草原短尾羊的分子遗传标记辅助育种奠定供理论和应用基础。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	选配羔羊100只	正向	等于	100.0	100	只	8	8
			检测RNA样品数量、检测DNA样品数量	正向	等于	100.0	100	%	9	9
		质量指标	眼肌面积提高10%以上	定性		100.0	100	%	9	9
		时效指标	本土化羊品种推广	定性		优	优	优	8	8
			任务完成率	正向	等于	100.0	100	%	9	9
		成本指标	农技推广类项目费用	反向	小于等于	30.0	30	万元	7	7
	效益指标	经济效益	提高养殖户收益	定性		优	优	优	6	5
		社会效益	提高草原短尾羊肉品质	正向	等于	100.0	100	人次	6	6
			提高地区人民生活幸福指数	定性		优	优	优	6	5
		生态效益	使用科学方法，减畜不减少，畜牧业持续发展	定性		优	优	优	6	6
		可持续影响	提高地区生产生活环境质量	定性		优	优	优	6	6
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	正向	大于等于	95.0	95	%	10	10
总分									100	98

3. 防疫员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为80万元，执行数为40万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：通过组织开展形式多样的培训，进一歩加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设.全旗动物重大动物疫病免疫工作，保障全旗范围内动物疫情稳定，养殖业稳定发展。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		鄂温克农牧局防疫员补助项目
主管部门		鄂温克族自治旗农牧和科技局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗农牧和科技局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	80.00	80.00		40.00		10	50.00		5
		其中：财政拨款	80.00	80.00		40.00		——	50.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过组织开展形式多样的培训，进一歩加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设.全旗动物重大动物疫病免疫工作，保障全旗范围内动物疫情稳定，养殖业稳定发展。					鄂温克全年开展春秋两季集中防疫，高致病性禽流感、口蹄疫、布病、猪蓝耳病，小反刍兽疫等重大动物疫病免疫密度达到100%，免疫抗体合格率达到70%以上，合计牲畜免疫758839针（灌服）次。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	口蹄疫、禽流感、布病、炭疽等强制免疫	正向	大于等于	758839.0	758839	头	8	8
			免疫抗体合格率	正向	等于	70.0	100	%	9	9
		质量指标	依法结报告的重大动物疫情处置率	定性		100.0	100	%	9	9
		时效指标	春季5-6月、秋季10-11月集中防疫	定性		优	优	优	8	8
			春季、秋季集中防疫率	正向	大于等于	90.0	100	%	9	9
		成本指标	防疫员补助费用	反向	小于等于	80.0	40	万元	7	7
	效益指标	经济效益	防治牲畜发生重大疫病，间接保证养殖业经济效益	定性		优	优	优	6	5
		社会效益	动物疫病防治科普知识普及宣传	正向	大于等于	100.0	100	人次	6	6
			提高地区人民生活幸福指数	定性		优	优	优	6	5
		生态效益	不发生随意处置病死畜或者生药制品造成重大以上级别突发环境事件	定性		优	优	优	6	6
		可持续影响	提高地区生产生活环境质量	定性		优	优	优	6	6
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	正向	大于等于	95.0	95	%	10	10
总分									100	93

4.科技特派员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.91分。全年预算数为128.62万元，执行数为114.55万元，完成预算的89.06%。项目绩效目标完成情况：通过组织科技特派员参加培训会议、科技活动周、科普日活动、下乡推广新技术等方式，完成2021年科技特派员科技推广工作，实现补助发放。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		鄂温克农牧局科技特派员补助项目
主管部门		鄂温克族自治旗农牧和科技局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗农牧和科技局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	128.62	128.62		114.55		10	89.06		8.91
		其中：财政拨款	128.62	128.62		114.55		——	89.06		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过组织科技特派员参加培训会议、科技活动周、科普日活动、下乡推广新技术等方式，完成2021年科技特派员科技推广工作，实现补助发放。					通过组织科技特派员参加培训会议、科技活动周、科普日活动、下乡推广新技术等方式，完成2021年科技特派员科技推广工作，实现补助发放。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	科技特派员参加培训会议、培训人数	正向	大于等于	85.0	85	人次	8	8
			参加科技活动周、科普日活动	正向	等于	100.0	100	%	9	9
		质量指标	培训内容知晓率	定性		100.0	100	%	9	8
		时效指标	按时发放科技特派员补助	定性		优	优	优	8	8
			完成培训	正向	大于等于	100.0	100	%	9	9
		成本指标	科技特派员补助费用	反向	小于等于	114.55	114.55	万元	7	7
	效益指标	经济效益	防治牲畜发生重大疫病，间接保证养殖业经济效益	定性		优	优	优	6	5
		社会效益	宣传推广农技新知识	正向	大于等于	85.0	85	人次	6	6
			提高地区人民生活幸福指数	定性		优	优	优	6	5
		生态效益	使用科学方法，持续增产	定性		优	优	优	6	5
		可持续影响	提高地区生产生活环境质量	定性		优	优	优	6	6
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	正向	大于等于	95.0	95	%	10	10
总分									100	94.91

5.乡村振兴办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.77分。全年预算数为30万元，执行数为23.31万元，完成预算的77.7%。项目绩效目标完成情况：通过组织开展农牧办日常工作，推进全旗农村牧区人居环境整治、乡村振兴等具体工作，进一步做好统筹协调、定期调度、组织调研等工作。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		鄂温克农牧局乡村振兴办公经费
主管部门		鄂温克族自治旗农牧和科技局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗农牧和科技局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	30.00	30.00		23.31		10	77.70		7.77
		其中：财政拨款	30.00	30.00		23.31		——	77.7		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过组织开展农牧办日常工作，推进全旗农村牧区人居环境整治、乡村振兴等具体工作，进一步做好统筹协调、定期调度、组织调研等工作。					通过组织开展农牧办日常工作，推进全旗农村牧区人居环境整治、乡村振兴等具体工作，进一步做好统筹协调、定期调度、组织调研等工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	乡村振兴实施第三方咨询、服务制定	正向	大于等于	1.0	1	份	8	8
			燃料、管理、劳务、通讯、水电、物业、取暖等	正向	等于	95.0	100	%	9	9
		质量指标	落实上级政策要求、制定具体推进措施	定性		100.0	100	%	9	9
		时效指标	2021年1-6月	定性		优	优	优	8	8
			2021年1-6月	正向	大于等于	90.0	100	%	9	9
		成本指标	乡村振兴办公经费	反向	小于等于	30.0	23.31	万元	7	7
	效益指标	经济效益	通过产业振兴促进农牧民增收	定性		优	优	优	6	5
		社会效益	牧区卫生厕所覆盖率	正向	大于等于	100.0	100	座	6	6
			提高地区人民生活幸福指数	定性		优	优	优	6	5
		生态效益	牧区卫生厕所整体覆盖，提高地区人员生活幸福指数	定性		优	优	优	6	5
		可持续影响	提高地区生产生活环境质量	定性		优	优	优	6	6
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	正向	大于等于	95.0	95	%	10	10
总分									100	94.77

6. 科技培训类项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为5万元，执行数为2万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：组织开展科技活动周、科普日活动，并到辉苏木喜贵图嘎查、锡尼河西苏木巴彦呼硕嘎查开展“我为群众办实事，农技服务进嘎查”活动，组织相关科技人员参加各类培训活动。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		鄂温克农科局科技培训类项目
主管部门		鄂温克族自治旗农牧和科技局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗农牧和科技局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	5.00	5.00		2.00		10	40.00		4
		其中：财政拨款	5.00	5.00		2.00		——	40.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		组织开展科技活动周、科普日活动，并到辉苏木喜贵图嘎查、锡尼河西苏木巴彦呼硕嘎查开展“我为群众办实事，农技服务进嘎查”活动，组织相关科技人员参加各类培训活动。					组织开展科技活动周、科普日活动，并到辉苏木喜贵图嘎查、锡尼河西苏木巴彦呼硕嘎查开展“我为群众办实事，农技服务进嘎查”活动，组织相关科技人员参加各类培训活动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参加科技活动周、科普日活动	正向	大于等于	2.0	2	项	8	8
			参加活动人数	正向	大于等于	100.0	110	人次	9	9
		质量指标	培训内容知晓率	定性		95.0	96	%	9	9
		时效指标	按时发放科技特派员补助	定性		优	优	优	8	8
			按时开展活动	定性		优	优	优	9	9
		成本指标	科技科技培训类项目	反向	小于等于	5.0	2	万元	7	7
	效益指标	经济效益	提高牧民生活水平	定性		优	优	优	6	5
		社会效益	宣传推广农技新知识	正向	大于等于	100.0	110	人次	6	6
			服务对象对科普宣传的认知率	定性		95.0	96	%	6	6
		生态效益	使用科学方法，持续增产	定性		优	优	优	6	5
		可持续影响	持续推广科普知识	定性		优	优	优	6	6
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	正向	大于等于	95.0	96	%	10	10
总分									100	92

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“农技推广项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。专家组认为，项目承担单位全面完成绩效目标规定的任务，基本实现了年度绩效指标，实施成效明显。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：鄂玲美          联系电话：0470-8818070