目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

1、贯彻执行国家、自治区关于卫生健康的法律法规及有关政策。组织拟订全旗卫生健康政策、措施、规划，制定地方卫生健康规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，拟订并指导实施区域卫生健康规划。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。推进全旗卫生健康信息化建设。

2、协调推进深化医药卫生体制改革。研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。实施分级诊疗。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、负责疾病预防控制和卫生应急相关工作。制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，实施国家免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。组织开展全旗爱国卫生工作，承担鄂温克旗爱国卫生运动委员会的日常工作。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。承担鄂温克族自治旗艾滋病防治委员会的日常工作。

4、负责专业技术人员管理工作。负责一级及以下医疗机构、医疗服务行业的准入管理，建立完善医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

5、负责食品药品安全监测工作。组织开展食品安全风险监测，负责食品安全风险监测、交流、预警工作，组织实施国家药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短期药品预警。

6、负责公共卫生监督管理工作。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。

7、负责推进全旗老年健康工作。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全旗老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担鄂温克族自治旗老龄工作委员会日常工作。

8、负责计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，完善落实计划生育、人口与家庭发展相关政策，并提出相关建议。

9、指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

10、推进蒙医药中医药行业发展工作。保障和促进蒙医药中医药医疗、保健、教育、科研、文化及相关产业的改革发展与对外交流合作，推进蒙医药中医药传承创新和振兴发展。

11、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12、负责对有关行业、领域安全生产实施监督管理及法律、法规和规章规定的其他安全生产职责。

13、完成旗委、旗政府和上级业务部门交办的其他工作。

14、职能转变。旗卫生健康委应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动健康鄂温克建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向牧区覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

15、与有关部门职责分工。

（1）与旗发改委有关职责分工。

旗卫生健康委负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全旗人口发展规划中的有关任务。

旗发改委负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全旗人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与旗民政局有关职责分工。

旗卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导，组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

旗民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、规范并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与旗市场监督管理局有关职责分工。

旗卫生健康委负责食品安全风险监测工作，会同旗市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。旗卫生健康委对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险监测，并及时向旗市场监督管理局通报食品安全风险监测结果，对于得出不安全结论的食品，旗市场监督管理局应当立即采取措施。旗市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险监测的，应当及时向旗卫生健康委提出建议。

旗市场监督管理局会同旗卫生健康委建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与旗医保局有关职责分工。旗卫生健康委、旗医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务室、法制与综合监督股（行政审批股）、医政医管股（体制改革股）疾病预防控制股、鄂温克旗爱国卫生运动办公室秘书股、卫生应急办公室、家庭发展股、妇幼健康股、基层卫生健康股、蒙中医药管理股等11个。本部门下属单位包括：内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗巴彦嵯岗苏木卫生院、内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗巴彦塔拉乡卫生院、内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗巴彦托海镇社区卫生服务中心、内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗北辉河苏木卫生院、内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗大雁镇卫生院、内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗东苏木卫生院、内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗妇幼保健计划生育服务中心、内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗辉河中心卫生院、内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗蒙医医院、内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗人民医院、内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗西苏木卫生院、内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗锡尼河地区蒙医所、内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗锡尼河东苏木孟根卫生院、内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗伊敏河镇卫生院、内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗伊敏苏木中心卫生院、内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗红花尔基镇卫生院、内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗卫生健康综合行政执法大队、内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗疾病预防控制中心等18个。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计19家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗卫生健康委员会(本级)
2	内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗巴彦嵯岗苏木卫生院
3	内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗巴彦塔拉乡卫生院
4	内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗巴彦托海镇社区卫生服务中心
5	内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗北辉河苏木卫生院
6	内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗大雁镇卫生院
7	内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗东苏木卫生院
8	内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗妇幼保健计划生育服务中心
9	内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗辉河中心卫生院
10	内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗蒙医医院
11	内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗人民医院
12	内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗西苏木卫生院
13	内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗锡尼河地区蒙医所
14	内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗锡尼河东苏木孟根卫生院
15	内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗伊敏河镇卫生院
16	内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗伊敏苏木中心卫生院
17	内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗卫生健康综合行政执法大队
18	内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗红花尔基镇卫生院
19	内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗疾病预防控制中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计27,623.8万元。与年初预算相比，收、支总计增加16,085.03万元，增长139.4%，变动原因：2021年增加政府基金预算收入1000万元；2021年事业收入7856.72万元年初没有纳入预算；2021年其他收入56.17万元没有纳入预算。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计15,634.22万元。与年初预算相比，收、支总计增加4,095.45万元，增长35.49%，变动原因：2021年增加政府基金预算收入1000万元；2020年末结转资金没有列入2021年预算；2021年上级专项资金拨款未列入预算。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计27,623.8万元，其中：本年收入合计22,580.7万元，使用非财政拨款结余1,079.35万元，年初结转和结余3,963.76万元；支出总计27,623.8万元，其中：结余分配1,451.03万元，年末结转和结余1,781.52万元。与2020年度相比，收入支出总计减少-8,645.06万元，增长-23.84%，主要原因：一是2021年政府基金拨款减少；二是2021年特别国债资金投入减少；三是2021年其他收入减少。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计22,580.7万元，其中：财政拨款收入14,667.81万元，占64.96%；事业收入7,856.72万元，占34.79%；其他收入56.17万元，占0.25%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计24,391.25万元，其中：基本支出19,360.81万元，占79.38%；项目支出5,030.44万元，占20.62%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计15,634.22万元，其中：年初结转和结余966.42万元；支出总计15,634.22万元，其中：年末结转和结余234.11万元。与2020年度相比，收入支出总计增加（减少）-10,448.25万元，增长（下降）-40.06%。主要原因：一是2021年政府基金拨款减少；二是2021年特别国债资金投入减少。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计13,998.22万元，其中：基本支出10,394.36万元，占74.25%；项目支出3,603.85万元，占25.75%。

一般公共预算财政拨款支出13,998.22万元。与年初预算相比，增加2,459.44万元，增长21.31,变动原因：2021年上级专项指标项目没有列入年初预算。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算0.00万元，决算支出3.5万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初没有列入预算，因维稳工作需要由旗信访局调济追加经费。

（二）社会保障和就业（类）

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算37.48万元，决算支出37.61万元，完成年初预算的100.35%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年遗属增加工资，实际支出增加。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算500.58万元，决算支出497.09万元，完成年初预算的99.30%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年事业单位退休人员自然减员，实际支出减少。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算741.93万元，决算支出737.65万元，完成年初预算的99.42%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年在职人员办理退休，实际缴纳保险费减少。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出47.31万元。决算数与年初预算数的差异原因：2021年在职人员办理退休，坐实职业年金，财政临时追加职业年金经费。

5．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，决算支出24.59万元。决算数与年初预算数的差异原因：2021年职工死亡，办理丧葬费及抚恤金，财政临时追加经费。

（三）卫生健康支出（类）

1．卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算142.77万元，决算支出169.07万元，完成年初预算的118.42%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年绿色通道招聘专业技术人员，财政追加考务经费。

2．卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5万元，决算支出0.41万元，完成年初预算的8.2%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年爱国卫生工作因新冠疫情防控需要，没有完成任务，支出减少。

3．卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。年初预算188.23万元，决算支出187.12万元，完成年初预算的99.41%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年卫健委事业人员调出，支出减少。

4．公立医院（款）综合医院（项）。年初预算2435.76万元，决算支出2688.67万元，完成年初预算的110.38%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年旗人民医院伊敏分院急救中心建设，财政追加专项经费。

5．公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算588.5万元，决算支出688.33万元，完成年初预算的116.96%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年旗蒙医医院人员增加，经费支出增大。

6．公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算496.00万元，决算支出320.48万元，完成年初预算的64.61%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年公立医院改革经费，因地方财力不足，没有全额支出。

7．基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算2235.38万元，决算支出2235.25万元，完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算计算四舍五入误差。

8．基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算58.66万元，决算支出204.25万元，完成年初预算的348.19%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年基本药物、嘎查卫生室经费中上级专项指标下达的额度，没有纳入年初预算，决算支出远大于年初预算。

9．公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算943.51万元，决算支出886.82万元，完成年初预算的93.99%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年落实政府过紧日子的要求，下缩一般性预算支出，决算支出减少。

10．公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算299.72万元，决算支出294.85万元，完成年初预算的98.38%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年落实政府过紧日子的要求，下缩一般性预算支出，决算支出减少。

11．公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算289.66万元，决算支出286.82万元，完成年初预算的99.02%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年落实政府过紧日子的要求，下缩一般性预算支出，决算支出减少。

12．公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算75.41万元，决算支出1040.00万元，完成年初预算的1379.13%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年基本公共卫生服务决算支出中，上级专项指标下达额度，没有纳入年初预算，决算支出远大于年初预算。

13．公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0.00万元，决算支出45.78万元。决算数与年初预算数的差异原因：2021年部门年初预算没有重大公共卫生服务项目，上级下达的专项指标额度没有纳入年初预算。

14．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算503.00万元，决算支出1701.36万元，完成年初预算的338.24%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年新冠疫情多次返复，旗财政加大地方疫情防控经费投入，决算支出远大于年初预算。

15．公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0.00万元，决算支出25.00万元。决算数与年初预算数的差异原因：2020年特别国债结转额度项目，结转资金没有纳入年初预算，决算支出大于年初预算。

16．中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算45.00万元，决算支出39.62万元，完成年初预算的88.04%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年中医药专项项目实施，质量保障尾款没有支付，决算支出小于年初预算。

17．计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算697.03万元，决算支出647.19万元，完成年初预算的92.85%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年落实政府过紧日子的要求，核减项目经费。

18．计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算5.00万元，决算支出0.48万元，完成年初预算的9.60%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年旗妇幼保健计划生育服务中心的入托体检项目因新冠疫情防控需要，没有完成任务，支出减少。

19．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算48.17万元，决算支出9.82万元，完成年初预算的20.39%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年卫健委、卫生综合执法大队事业人员医疗保险，支出列入事业单位医疗，年初预算列入行政单位医疗，至使行政单位医疗决算支出减少。

20．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算451.71万元，决算支出455.79万元，完成年初预算的100.90%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年旗卫健委、卫生综合执法大队事业人员医疗保险，列入事业单位医疗，年初预算列入行政单位医疗，至使事业单位医疗决算支出大于年初预算。

21．老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算37.17万元，决算支出19.58万元，完成年初预算的52.68%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年老龄健康事务因新冠疫情防控的需要，无法正常开展，年末对老年人进行慰问等，决算支出减少。

（四）住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）  住房公积金（项）。年初预算709.07万元，决算支出718.78万元，完成年初预算的101.37%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年因职工住房公积金核定基数增加，缴纳额度增加，决算支出增加。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出10,394.36万元，其中：人员经费9,066.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费补助、奖励金等，较上年减少-226.97万元，主要原因是：2020年补发以前年度增调标和零星增加，2021年对比人员支出减少；公用经费1,328.24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息及费用支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置等，较上年减少-402.66万元，主要原因是：2021年专用设备购置支出大幅度减少。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为173.78万元，支出决算为142.26万元，完成预算的81.86%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为160.36万元，支出决算为140.87万元，完成预算的87.85%；公务接待费预算为13.43万元，支出决算为1.39万元，完成预算的10.33%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是2021年严格公务用车管理，坚持中央紧日子的要求，公务用车购置及运行维护费支出减少；二是2021年严格公务接待管理，坚持中央紧日子的要求，降低了公接接待支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出142.26万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出140.87万元，占99.02%；公务接待费支出1.39万元，占0.98%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是2021年本部门没有因公出国（境）的业务活动，没有相关支出。较上年增加0万元，主要原因是本部门2年内没有因公出国（境）的业务活动。

公务用车购置及运行维护费支出140.87万元。其中：公务用车购置支出39.7万元，用于疫情防控乡镇医疗机构救护车支出，车均购置费19.85万元，公务用车购置支出较上年增加0.78万元，主要原因是购置车辆增加，严格控制车辆单价，支出与上年基本持平。公务用车运行维护费支出101.17万元，用于公务用车的交通油费、过桥过路费、保险费、年检费、车辆维修费等，车均运维费2.3万元，公务用车运行维护费支出较上年增加28.85万元，主要原因是2021年新冠疫情防控需要，防控方案的变更，基层车辆运行维护费增加，财政拨款开支的公务用车保有量为44辆。

公务接待费支出1.39万元。其中：国内公务接待费1.39万元，接待27批次，共接待158人次。主要用于一是接待上级考核组对我旗疫情防控工作检查；二是兄弟旗县对疫情防控工作交流和写习团队。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少-3.27万元，主要原因是严格接待标准和接待人数及培同人数，坚持过紧日子的思想，支出减少。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算1,000万元。与上年相比，减少-6,920万元，下降-87.37%，变动原因：2021年政府会性基金预算投入减少；支出决算1,401.9万元。与上年相比，减少-6,116.2万元，下降-81.35%，变动原因：2021年政府性基金预算投入减少支出相应减少。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门预算安排项目25个，实施项目25个，完成项目25个，项目支出总金额5,030.44万元。财政本年拨款金额4,407.39万元，财政拨款结转结余189.42万元，其他资金结转结余0万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计964.64万元，其中：政府采购货物支出365.6万元，比2020年增加358.73万元，增长5,219.42%，主要原因是：主要是旗人民医院、大雁镇卫生院采购专业设备增长；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：2020-2021年本部门无工程采购项目；政府采购服务支出599.03万元，比2020年增加598.64万元，增长152,789.74%，主要原因是：旗人民医院政府采购服务增加。授予中小企业合同金额409.45万元，占政府采购支出合同总额的42.44%。其中：授予小微企业合同金额407.69万元，占政府采购支出合同总额的42.26%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出95.08万元，比2020年增加39.04万元，增长69.68%。主要原因是：2021年疫情防按工作需要，鄂温克旗疫情防控经费均。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆61辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部用车0辆、其他用车41辆；单位价值50万元以上通用设备6台（套），主要是旗人民医院电梯2部发、电机1台、旗蒙医医院电梯3部，比2020年减少-1台（套），主要原因是伊敏河镇卫生院50万元以上专用设备从通用设备中删除;单位价值100万元以上专用设备33台（套），主要是CT机7台、X光DR系统7台、病理数字切片扫描系统1套、彩色多普勒超声诊断系统9台、电子镜检设备6台、全自动生化分析仪3台，用于医疗救治和医疗诊断辅助检查，比2020年增加3台（套），主要原因是新冠疫情防控需要采购CT等专用设备3台。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目16个，共涉及资金3603.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目5个，共涉及资金1401.90万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“ 新冠疫情相关支出 ”、“ 伊敏急救中心项目 ”、“其他基层医疗卫生机构项目支出”、“基本公共卫生服务十二项均等化服务”、“孕前优生健康检查”、“艾滋病防治工作经费”、“结核病项目”、“肿瘤登记”、“基层蒙中医馆建设”、“妇女病检查项目”、“计划生育公益金”、“计划生育免费技术服务”、“信息系统建设”、“独生子女父母奖励”、“计划生育三项制度”、“计划生育网底经费”、“托幼机构预防性体检费”、“老年人口关怀”、“鄂温克旗人民医院传染病区项目 ”、“ 旗疾病控制中心大楼工程 ”、“大雁镇卫生院及周转宿舍工程 ”、“旗疾病控制中心专用设备”、“基层机构小药箱及流动服务车”、“党员捐款用于新冠肺炎疫情防控”等24个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3603.86万元，政府性基金支出1401.90万元，其他资金支出24.69万元。其中，对“基本公共卫生服务补助资金 ”、“医疗服务与保障能力提升补助资金”、“基本药物制度补助资金 ”、“计划生育转移支付资金”、“重大传染病防控补助资金”等5类2020-2021年基本公共卫生项目委托相关第三方机构开展绩效评价，评价结论：通过对鄂温克旗2020-2021年基本公共卫生服务等5项补助资金项目的数据资料收集、分析、现场访谈及实地核查，鄂温克旗2020-2021年基本公共卫生服务等5项补助资金绩效评价得分为93.02分，对应绩效级别为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“ 新冠疫情相关支出 ”、“ 伊敏急救中心项目 ”、“其他基层医疗卫生机构项目支出”、“基本公共卫生服务十二项均等化服务”、“孕前优生健康检查”、“艾滋病防治工作经费”、“结核病项目”、“肿瘤登记”、“基层蒙中医馆建设”、“妇女病检查项目”、“计划生育公益金”、“计划生育免费技术服务”、“信息系统建设”、“独生子女父母奖励”、“计划生育三项制度”、“计划生育网底经费”、“托幼机构预防性体检费”、“老年人口关怀”等18 个一般公共预算项目，以及“鄂温克旗人民医院传染病区项目 ”、“ 旗疾病控制中心大楼工程 ”、“大雁镇卫生院及周转宿舍工程 ”、“旗疾病控制中心专用设备”、“基层机构小药箱及流动服务车”等5个政府性基金项目，以及“党员捐款用于新冠肺炎疫情防控”1个其他资金项目，共24个项目的绩效自评结果。

1.新冠疫情相关支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为1812.74万元，执行数为1812.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：积极应对和稳妥外置10起紧急疫情事态，对20多万人次以实战形式开展核酸采样和检测工作、完成新冠疫苗接种251226人次接种任务。发现的主要问题及原因：三级指标设置不准确，临时突发事项过多。下一步改进措施：加强对疫情全过程流程梳理，完善三级指标设置的科学性和实用性。

2.伊敏急救中心项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。全年预算数为84.15万元，执行数为49万元，完成预算的58.23%。项目绩效目标完成情况：完成了伊敏急救中心项目尾款支付，减少了债务压力。发现的主要问题及原因：此项目为2020年工程，因资金不足，没有全额支付。下一步改进措施：加大资金筹集力度，减少债务。

3.其他基层医疗卫生机构项目支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为10.29万元，执行数为10.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了疫情期间人员培训，提高了职工应对疫情能力。发现的主要问题及原因：部分指标设备不科学，不能全面反应指效对等。下一步改进措施：进一步研究科学指标，合理全面反应绩效结果。

4.基本公共卫生服务十二项均等化服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.45分。全年预算数为1156.39万元，执行数为1036.55万元，完成预算的89.64%。项目绩效目标完成情况：完成了2021年基本公共卫生服务12项任务，达到了预期效果。发现的主要问题及原因：部分指标因医务人员基础工作不扎实，导致不能达到预期目标。下一步改进措施：进一步细化流程，指导医务人员工作方法。

5.孕前优生健康检查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.45分。全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成免费服务计划生育379例，其中：孕前优生健康检查379人。发现的主要问题及原因：三级指标设置不科学。下一步改进措施：科学合理设置指标。

6.艾滋病防治工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.72分。全年预算数为14.35万元，执行数为6.85万元，完成预算的47.74%。项目绩效目标完成情况：艾滋病防治随访督导宣传工作，发挥预期效果。发现的主要问题及原因：项目数量指标没有数据支持，缺不硬指标。下一步改进措施：合理研究指标，综合体理项目绩效。

7.结核病防治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.50分。全年预算数为9.46万元，执行数为9.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过计划完成本年下乡督导，进一步结核病随访、督导、宣传教育的管理工作。发现的主要问题及原因：2021年度因疫情对结核病督导随访减少。下一步改进措施：在新的一年改善工作方式，提高工作效能。

8.肿瘤登记项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81.92分。全年预算数为29.35万元，执行数为29.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2021年各项肿瘤登记和随访工作，分类统计了各肿瘤数量，为上级针对的工作提供数据参照。发现的主要问题及原因：基层工作不扎实，统计数据不全。下一步改进措施：要求旗疾控中心全面整理实实施方案，增加填表项目。

9.基层蒙中医馆建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.58分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设完成基层蒙中医馆的任务，进行了人员培训，开展蒙中医服务。发现的主要问题及原因：培训人数不足，预留维修面积不达标。下一步改进措施：增加培训人数，扩大预留蒙中医馆面积。

10.妇女病检查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.54分。全年预算数为17.55万元，执行数为17.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了11200人的妇女病检查，检查项目完整，提高了妇女生活质量。发现的主要问题及原因：检查人数没有达到预定目标。下一步改进措施：工作人员转变工作思路，提高工作质量，提高工作效率。

11.计划生育公益金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.24分。全年预算数为38.8万元，执行数为37.17万元，完成预算的95.80%。项目绩效目标完成情况：2021年计划生育协会慰问了特别家庭人员，并为特别家庭人员免费参加意外保险，维护了计划生育协会工作的正常开展。发现的主要问题及原因：慰问人数没有达到预期目标。下一步改进措施：工作人员细化流程，提高工作效率。

12.计划生育免费技术服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为1.06万元，执行数为1.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成免费服务计划生育379例，其中：孕前优生健康检查379人。发现的主要问题及原因：三级指标设置不科学。下一步改进措施：科学合理设置指标。

13.信息系统建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为5.07万元，执行数为5.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成设备更新，完成了目标。发现的主要问题及原因：属于以前年度结转项目，主要原因是没有当年及时完成。下一步改进措施：加强监管，当年的项目当年执行。

14.独生子女父母奖励项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为14.54万元，执行数为14.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了独生子女父母1253人奖励发放。发现的主要问题及原因：没有问题。下一步改进措施：严格按标准核定待遇人数，及时发放。

15.计划生育三项制度项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为474.59万元，执行数为474.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成发放特别家庭365人补助。发现的主要问题及原因：没有发现问题。下一步改进措施：严格按标准核定待遇人数，及时发放。

16.计划生育网底经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为76.86万元，执行数为76.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了基层计划生育网底工作人员63人的劳务费用支出，提升了基层计划生育网底人员工作的能力。发现的主要问题及原因：一人多岗，一时无法完成多项重复工作。下一步改进措施：增加人员聘用，防止一人多岗现象。

17.托幼机构预防性体检费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.42分。全年预算数为0.49万元，执行数为0.47万元，完成预算的95.92%。项目绩效目标完成情况：2021年完成鄂温克旗托幼机构儿童入托健康体检和教职工健康体检，做到了早发现早治疗早干预的要求。发现的主要问题及原因：基础数据不准确。下一步改进措施：工作人员转变工作方法，提高工作质理。

18.老年人口关怀项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分68.20分。全年预算数为2.20万元，执行数为2.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对70岁老年人的关怀，提高老年人生活兴趣。发现的主要问题及原因：资金额度小，无法满足老年人需求。下一步改进措施：增加预算支持，提高老年人安度晚年的幸福感。

19.鄂温克旗人民医院传染病区项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为700万元，执行数为700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划支付了本年度传染病区项目资金减少债务压力。发现的主要问题及原因：此项目为2020年完工投入使用工程，因财政资金不足，尾款无法支付，形成债务欠款。下一步改进措施：加大财政投入，减少债务资金。

20.旗疾病控制中心大楼工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了疫控中心大楼项目专项债券的支付。发现的主要问题及原因：三级指标设置不合现。下一步改进措施：工程款及时支付，减少债务资金压力。

21.大雁镇卫生院及周转宿舍工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为27.40万元，执行数为27.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了大雁卫生院及周转宿冬季取暖费用支付。发现的主要问题及原因：工程欠款额度大，单位风险增加。下一步改进措施：加大财政资金支付申请，减少债务负担。

22.旗疾病控制中心专用设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为94万元，执行数为94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了疾控中心专用设备前期预付30%资金，加快了设备的到位进度。发现的主要问题及原因：设备款没有足额支付，设备欠款增加。下一步改进措施：加大财政资金支付申请，减少债务负担。

23.基层机构小药箱及流动服务车项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为280.50万元，执行数为280.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了基层小药箱和流动服务车的执行进度。发现的主要问题及原因：项目执行进度慢。下一步改进措施：加强事前规划，严格落实项目进度。

24.党员捐款用于新冠肺炎疫情防控项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为24.69万元，执行数为24.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了对疫情防控工作人员的慰问和关怀，提高工作人员战胜疫情的决心和信念。发现的主要问题及原因：指标设置不科学，不准确。下一步改进措施：统一设置三级指标，提高指标适用率。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“计划生育三项制度”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。数量指标：“计生奖励扶助人数”控制数小于等于206人、“计生奖励扩面人数”控制数小于等于63人、“独生子女死亡特别扶助人数”控制数小于等于227人、“独生子女伤残特别扶助人数”控制数小于等于138人、“特别家庭一次性扶助人数”控制数小于等于33人。质量指标：“计生奖励扶助一卡通发放率”控制数等于100%、“计生扩面奖励一卡通发放率”控制数等于100%、“一次性扶助金一卡通发放率”控制数等于100%。时效指标：“完成时间”控制数小于等于2021年12月。成本指标：“支出总额”控制数小于等于100%。经济效益指标：“提高奖励扶家庭收入”控制数等于提高收入、“提高奖励扶家庭收入”控制数等于提高收入、“提高特别家庭收入”控制数等于提高收入、“提高一次性家庭收入”控制数等于提高收入。社会效益指标：“提高奖励扶助家庭生活质量”控制数等于提高生活质量、“减轻特别家庭失落感”控制数等于减轻失落。服务对象满意度指标：“群众满意率”控制数大于等于95%、“职工满意率”控制数大于等于95%。

实际自评数量指标：“计生奖励扶助人数”等于206人、得4.5分、“计生奖励扩面人数”等于63人、得4.5分、“独生子女死亡特别扶助人数”等于227人、得4.5分、“独生子女伤残特别扶助人数”等于138人、得4.5分、“特别家庭一次性扶助人数”等于33人、得4.5分。质量指标：“计生奖励扶助一卡通发放率”等于100%、得4.5分、“计生扩面奖励一卡通发放率”等于100%、得4.5分、“一次性扶助金一卡通发放率”等于100%、得4.5分。时效指标：“完成时间”等于2021年11月、得4.5分。成本指标：“支出总额”等于100%、得5分。经济效益指标：“提高奖励扶家庭收入”提高收入、得6分、“提高奖励扶家庭收入”提高收入、得6分、“提高特别家庭收入”提高收入、、得6分“提高一次性家庭收入”提高收入、得6分。社会效益指标：“提高奖励扶助家庭生活质量”提高生活质量、“减轻特别家庭失落感”减轻失落、、得6分。服务对象满意度指标：“群众满意率”等于95%、得5分、“职工满意率”等于95%、得5分。综合得分100分，为“优”

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：崔爱军    联系电话：0470-8814076

 

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗卫生健康委员会

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

1、贯彻执行国家、自治区关于卫生健康的法律法规及有关政策。组织拟订全旗卫生健康政策、措施、规划，制定地方卫生健康规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，拟订并指导实施区域卫生健康规划。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。推进全旗卫生健康信息化建设。

2、协调推进深化医药卫生体制改革。研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。实施分级诊疗。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、负责疾病预防控制和卫生应急相关工作。制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，实施国家免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。组织开展全旗爱国卫生工作，承担鄂温克旗爱国卫生运动委员会的日常工作。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。承担鄂温克族自治旗艾滋病防治委员会的日常工作。

4、负责专业技术人员管理工作。负责一级及以下医疗机构、医疗服务行业的准入管理，建立完善医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

5、负责食品药品安全监测工作。组织开展食品安全风险监测，负责食品安全风险监测、交流、预警工作，组织实施国家药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短期药品预警。

6、负责公共卫生监督管理工作。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。

7、负责推进全旗老年健康工作。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全旗老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担鄂温克族自治旗老龄工作委员会日常工作。

8、负责计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，完善落实计划生育、人口与家庭发展相关政策，并提出相关建议。

9、指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

10、推进蒙医药中医药行业发展工作。保障和促进蒙医药中医药医疗、保健、教育、科研、文化及相关产业的改革发展与对外交流合作，推进蒙医药中医药传承创新和振兴发展。

11、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12、负责对有关行业、领域安全生产实施监督管理及法律、法规和规章规定的其他安全生产职责。

13、完成旗委、旗政府和上级业务部门交办的其他工作。

14、职能转变。旗卫生健康委应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动健康鄂温克建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向牧区覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

15、与有关部门职责分工。

（1）与旗发改委有关职责分工。

旗卫生健康委负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全旗人口发展规划中的有关任务。

旗发改委负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全旗人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与旗民政局有关职责分工。

旗卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导，组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

旗民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、规范并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与旗市场监督管理局有关职责分工。

旗卫生健康委负责食品安全风险监测工作，会同旗市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。旗卫生健康委对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险监测，并及时向旗市场监督管理局通报食品安全风险监测结果，对于得出不安全结论的食品，旗市场监督管理局应当立即采取措施。旗市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险监测的，应当及时向旗卫生健康委提出建议。

旗市场监督管理局会同旗卫生健康委建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与旗医保局有关职责分工。旗卫生健康委、旗医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务室、法制与综合监督股（行政审批股）、医政医管股（体制改革股）疾病预防控制股、鄂温克旗爱国卫生运动办公室秘书股、卫生应急办公室、家庭发展股、妇幼健康股、基层卫生健康股、蒙中医药管理股等11个。本部门下属单位包括：内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗巴彦嵯岗苏木卫生院、内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗巴彦塔拉乡卫生院、内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗巴彦托海镇社区卫生服务中心、内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗北辉河苏木卫生院、内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗大雁镇卫生院、内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗东苏木卫生院、内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗妇幼保健计划生育服务中心、内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗辉河中心卫生院、内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗蒙医医院、内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗人民医院、内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗西苏木卫生院、内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗锡尼河地区蒙医所、内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗锡尼河东苏木孟根卫生院、内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗伊敏河镇卫生院、内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗伊敏苏木中心卫生院、内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗红花尔基镇卫生院、内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗卫生健康综合行政执法大队、内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗疾病预防控制中心等18个。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计19家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗卫生健康委员会(本级)
2	内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗巴彦嵯岗苏木卫生院
3	内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗巴彦塔拉乡卫生院
4	内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗巴彦托海镇社区卫生服务中心
5	内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗北辉河苏木卫生院
6	内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗大雁镇卫生院
7	内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗东苏木卫生院
8	内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗妇幼保健计划生育服务中心
9	内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗辉河中心卫生院
10	内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗蒙医医院
11	内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗人民医院
12	内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗西苏木卫生院
13	内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗锡尼河地区蒙医所
14	内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗锡尼河东苏木孟根卫生院
15	内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗伊敏河镇卫生院
16	内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗伊敏苏木中心卫生院
17	内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗卫生健康综合行政执法大队
18	内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗红花尔基镇卫生院
19	内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗疾病预防控制中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计27,623.8万元。与年初预算相比，收、支总计增加16,085.03万元，增长139.4%，变动原因：2021年增加政府基金预算收入1000万元；2021年事业收入7856.72万元年初没有纳入预算；2021年其他收入56.17万元没有纳入预算。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计15,634.22万元。与年初预算相比，收、支总计增加4,095.45万元，增长35.49%，变动原因：2021年增加政府基金预算收入1000万元；2020年末结转资金没有列入2021年预算；2021年上级专项资金拨款未列入预算。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计27,623.8万元，其中：本年收入合计22,580.7万元，使用非财政拨款结余1,079.35万元，年初结转和结余3,963.76万元；支出总计27,623.8万元，其中：结余分配1,451.03万元，年末结转和结余1,781.52万元。与2020年度相比，收入支出总计减少-8,645.06万元，增长-23.84%，主要原因：一是2021年政府基金拨款减少；二是2021年特别国债资金投入减少；三是2021年其他收入减少。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计22,580.7万元，其中：财政拨款收入14,667.81万元，占64.96%；事业收入7,856.72万元，占34.79%；其他收入56.17万元，占0.25%。 

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计24,391.25万元，其中：基本支出19,360.81万元，占79.38%；项目支出5,030.44万元，占20.62%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计15,634.22万元，其中：年初结转和结余966.42万元；支出总计15,634.22万元，其中：年末结转和结余234.11万元。与2020年度相比，收入支出总计增加（减少）-10,448.25万元，增长（下降）-40.06%。主要原因：一是2021年政府基金拨款减少；二是2021年特别国债资金投入减少。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计13,998.22万元，其中：基本支出10,394.36万元，占74.25%；项目支出3,603.85万元，占25.75%。

一般公共预算财政拨款支出13,998.22万元。与年初预算相比，增加2,459.44万元，增长21.31,变动原因：2021年上级专项指标项目没有列入年初预算。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算0.00万元，决算支出3.5万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初没有列入预算，因维稳工作需要由旗信访局调济追加经费。

（二）社会保障和就业（类）

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算37.48万元，决算支出37.61万元，完成年初预算的100.35%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年遗属增加工资，实际支出增加。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算500.58万元，决算支出497.09万元，完成年初预算的99.30%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年事业单位退休人员自然减员，实际支出减少。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算741.93万元，决算支出737.65万元，完成年初预算的99.42%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年在职人员办理退休，实际缴纳保险费减少。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出47.31万元。决算数与年初预算数的差异原因：2021年在职人员办理退休，坐实职业年金，财政临时追加职业年金经费。

5．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，决算支出24.59万元。决算数与年初预算数的差异原因：2021年职工死亡，办理丧葬费及抚恤金，财政临时追加经费。

（三）卫生健康支出（类）

1．卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算142.77万元，决算支出169.07万元，完成年初预算的118.42%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年绿色通道招聘专业技术人员，财政追加考务经费。

2．卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5万元，决算支出0.41万元，完成年初预算的8.2%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年爱国卫生工作因新冠疫情防控需要，没有完成任务，支出减少。

3．卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。年初预算188.23万元，决算支出187.12万元，完成年初预算的99.41%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年卫健委事业人员调出，支出减少。

4．公立医院（款）综合医院（项）。年初预算2435.76万元，决算支出2688.67万元，完成年初预算的110.38%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年旗人民医院伊敏分院急救中心建设，财政追加专项经费。

5．公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算588.5万元，决算支出688.33万元，完成年初预算的116.96%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年旗蒙医医院人员增加，经费支出增大。

6．公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算496.00万元，决算支出320.48万元，完成年初预算的64.61%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年公立医院改革经费，因地方财力不足，没有全额支出。

7．基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算2235.38万元，决算支出2235.25万元，完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算计算四舍五入误差。

8．基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算58.66万元，决算支出204.25万元，完成年初预算的348.19%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年基本药物、嘎查卫生室经费中上级专项指标下达的额度，没有纳入年初预算，决算支出远大于年初预算。

9．公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算943.51万元，决算支出886.82万元，完成年初预算的93.99%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年落实政府过紧日子的要求，下缩一般性预算支出，决算支出减少。

10．公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算299.72万元，决算支出294.85万元，完成年初预算的98.38%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年落实政府过紧日子的要求，下缩一般性预算支出，决算支出减少。

11．公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算289.66万元，决算支出286.82万元，完成年初预算的99.02%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年落实政府过紧日子的要求，下缩一般性预算支出，决算支出减少。

12．公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算75.41万元，决算支出1040.00万元，完成年初预算的1379.13%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年基本公共卫生服务决算支出中，上级专项指标下达额度，没有纳入年初预算，决算支出远大于年初预算。

13．公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0.00万元，决算支出45.78万元。决算数与年初预算数的差异原因：2021年部门年初预算没有重大公共卫生服务项目，上级下达的专项指标额度没有纳入年初预算。

14．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算503.00万元，决算支出1701.36万元，完成年初预算的338.24%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年新冠疫情多次返复，旗财政加大地方疫情防控经费投入，决算支出远大于年初预算。

15．公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0.00万元，决算支出25.00万元。决算数与年初预算数的差异原因：2020年特别国债结转额度项目，结转资金没有纳入年初预算，决算支出大于年初预算。

16．中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算45.00万元，决算支出39.62万元，完成年初预算的88.04%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年中医药专项项目实施，质量保障尾款没有支付，决算支出小于年初预算。

17．计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算697.03万元，决算支出647.19万元，完成年初预算的92.85%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年落实政府过紧日子的要求，核减项目经费。

18．计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算5.00万元，决算支出0.48万元，完成年初预算的9.60%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年旗妇幼保健计划生育服务中心的入托体检项目因新冠疫情防控需要，没有完成任务，支出减少。

19．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算48.17万元，决算支出9.82万元，完成年初预算的20.39%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年卫健委、卫生综合执法大队事业人员医疗保险，支出列入事业单位医疗，年初预算列入行政单位医疗，至使行政单位医疗决算支出减少。

20．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算451.71万元，决算支出455.79万元，完成年初预算的100.90%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年旗卫健委、卫生综合执法大队事业人员医疗保险，列入事业单位医疗，年初预算列入行政单位医疗，至使事业单位医疗决算支出大于年初预算。

21．老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算37.17万元，决算支出19.58万元，完成年初预算的52.68%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年老龄健康事务因新冠疫情防控的需要，无法正常开展，年末对老年人进行慰问等，决算支出减少。

（四）住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）  住房公积金（项）。年初预算709.07万元，决算支出718.78万元，完成年初预算的101.37%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年因职工住房公积金核定基数增加，缴纳额度增加，决算支出增加。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出10,394.36万元，其中：人员经费9,066.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费补助、奖励金等，较上年减少-226.97万元，主要原因是：2020年补发以前年度增调标和零星增加，2021年对比人员支出减少；公用经费1,328.24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息及费用支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置等，较上年减少-402.66万元，主要原因是：2021年专用设备购置支出大幅度减少。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为173.78万元，支出决算为142.26万元，完成预算的81.86%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为160.36万元，支出决算为140.87万元，完成预算的87.85%；公务接待费预算为13.43万元，支出决算为1.39万元，完成预算的10.33%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是2021年严格公务用车管理，坚持中央紧日子的要求，公务用车购置及运行维护费支出减少；二是2021年严格公务接待管理，坚持中央紧日子的要求，降低了公接接待支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出142.26万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出140.87万元，占99.02%；公务接待费支出1.39万元，占0.98%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是2021年本部门没有因公出国（境）的业务活动，没有相关支出。较上年增加0万元，主要原因是本部门2年内没有因公出国（境）的业务活动。

公务用车购置及运行维护费支出140.87万元。其中：公务用车购置支出39.7万元，用于疫情防控乡镇医疗机构救护车支出，车均购置费19.85万元，公务用车购置支出较上年增加0.78万元，主要原因是购置车辆增加，严格控制车辆单价，支出与上年基本持平。公务用车运行维护费支出101.17万元，用于公务用车的交通油费、过桥过路费、保险费、年检费、车辆维修费等，车均运维费2.3万元，公务用车运行维护费支出较上年增加28.85万元，主要原因是2021年新冠疫情防控需要，防控方案的变更，基层车辆运行维护费增加，财政拨款开支的公务用车保有量为44辆。

公务接待费支出1.39万元。其中：国内公务接待费1.39万元，接待27批次，共接待158人次。主要用于一是接待上级考核组对我旗疫情防控工作检查；二是兄弟旗县对疫情防控工作交流和写习团队。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少-3.27万元，主要原因是严格接待标准和接待人数及培同人数，坚持过紧日子的思想，支出减少。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算1,000万元。与上年相比，减少-6,920万元，下降-87.37%，变动原因：2021年政府会性基金预算投入减少；支出决算1,401.9万元。与上年相比，减少-6,116.2万元，下降-81.35%，变动原因：2021年政府性基金预算投入减少支出相应减少。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门预算安排项目25个，实施项目25个，完成项目25个，项目支出总金额5,030.44万元。财政本年拨款金额4,407.39万元，财政拨款结转结余189.42万元，其他资金结转结余0万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计964.64万元，其中：政府采购货物支出365.6万元，比2020年增加358.73万元，增长5,219.42%，主要原因是：主要是旗人民医院、大雁镇卫生院采购专业设备增长；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：2020-2021年本部门无工程采购项目；政府采购服务支出599.03万元，比2020年增加598.64万元，增长152,789.74%，主要原因是：旗人民医院政府采购服务增加。授予中小企业合同金额409.45万元，占政府采购支出合同总额的42.44%。其中：授予小微企业合同金额407.69万元，占政府采购支出合同总额的42.26%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出95.08万元，比2020年增加39.04万元，增长69.68%。主要原因是：2021年疫情防按工作需要，鄂温克旗疫情防控经费均。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆61辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部用车0辆、其他用车41辆；单位价值50万元以上通用设备6台（套），主要是旗人民医院电梯2部发、电机1台、旗蒙医医院电梯3部，比2020年减少-1台（套），主要原因是伊敏河镇卫生院50万元以上专用设备从通用设备中删除;单位价值100万元以上专用设备33台（套），主要是CT机7台、X光DR系统7台、病理数字切片扫描系统1套、彩色多普勒超声诊断系统9台、电子镜检设备6台、全自动生化分析仪3台，用于医疗救治和医疗诊断辅助检查，比2020年增加3台（套），主要原因是新冠疫情防控需要采购CT等专用设备3台。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目16个，共涉及资金3603.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目5个，共涉及资金1401.90万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“ 新冠疫情相关支出 ”、“ 伊敏急救中心项目 ”、“其他基层医疗卫生机构项目支出”、“基本公共卫生服务十二项均等化服务”、“孕前优生健康检查”、“艾滋病防治工作经费”、“结核病项目”、“肿瘤登记”、“基层蒙中医馆建设”、“妇女病检查项目”、“计划生育公益金”、“计划生育免费技术服务”、“信息系统建设”、“独生子女父母奖励”、“计划生育三项制度”、“计划生育网底经费”、“托幼机构预防性体检费”、“老年人口关怀”、“鄂温克旗人民医院传染病区项目 ”、“ 旗疾病控制中心大楼工程 ”、“大雁镇卫生院及周转宿舍工程 ”、“旗疾病控制中心专用设备”、“基层机构小药箱及流动服务车”、“党员捐款用于新冠肺炎疫情防控”等24个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3603.86万元，政府性基金支出1401.90万元，其他资金支出24.69万元。其中，对“基本公共卫生服务补助资金 ”、“医疗服务与保障能力提升补助资金”、“基本药物制度补助资金 ”、“计划生育转移支付资金”、“重大传染病防控补助资金”等5类2020-2021年基本公共卫生项目委托相关第三方机构开展绩效评价，评价结论：通过对鄂温克旗2020-2021年基本公共卫生服务等5项补助资金项目的数据资料收集、分析、现场访谈及实地核查，鄂温克旗2020-2021年基本公共卫生服务等5项补助资金绩效评价得分为93.02分，对应绩效级别为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“ 新冠疫情相关支出 ”、“ 伊敏急救中心项目 ”、“其他基层医疗卫生机构项目支出”、“基本公共卫生服务十二项均等化服务”、“孕前优生健康检查”、“艾滋病防治工作经费”、“结核病项目”、“肿瘤登记”、“基层蒙中医馆建设”、“妇女病检查项目”、“计划生育公益金”、“计划生育免费技术服务”、“信息系统建设”、“独生子女父母奖励”、“计划生育三项制度”、“计划生育网底经费”、“托幼机构预防性体检费”、“老年人口关怀”等18 个一般公共预算项目，以及“鄂温克旗人民医院传染病区项目 ”、“ 旗疾病控制中心大楼工程 ”、“大雁镇卫生院及周转宿舍工程 ”、“旗疾病控制中心专用设备”、“基层机构小药箱及流动服务车”等5个政府性基金项目，以及“党员捐款用于新冠肺炎疫情防控”1个其他资金项目，共24个项目的绩效自评结果。

1.新冠疫情相关支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为1812.74万元，执行数为1812.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：积极应对和稳妥外置10起紧急疫情事态，对20多万人次以实战形式开展核酸采样和检测工作、完成新冠疫苗接种251226人次接种任务。发现的主要问题及原因：三级指标设置不准确，临时突发事项过多。下一步改进措施：加强对疫情全过程流程梳理，完善三级指标设置的科学性和实用性。

2.伊敏急救中心项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。全年预算数为84.15万元，执行数为49万元，完成预算的58.23%。项目绩效目标完成情况：完成了伊敏急救中心项目尾款支付，减少了债务压力。发现的主要问题及原因：此项目为2020年工程，因资金不足，没有全额支付。下一步改进措施：加大资金筹集力度，减少债务。

3.其他基层医疗卫生机构项目支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为10.29万元，执行数为10.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了疫情期间人员培训，提高了职工应对疫情能力。发现的主要问题及原因：部分指标设备不科学，不能全面反应指效对等。下一步改进措施：进一步研究科学指标，合理全面反应绩效结果。

4.基本公共卫生服务十二项均等化服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.45分。全年预算数为1156.39万元，执行数为1036.55万元，完成预算的89.64%。项目绩效目标完成情况：完成了2021年基本公共卫生服务12项任务，达到了预期效果。发现的主要问题及原因：部分指标因医务人员基础工作不扎实，导致不能达到预期目标。下一步改进措施：进一步细化流程，指导医务人员工作方法。

5.孕前优生健康检查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.45分。全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成免费服务计划生育379例，其中：孕前优生健康检查379人。发现的主要问题及原因：三级指标设置不科学。下一步改进措施：科学合理设置指标。

6.艾滋病防治工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.72分。全年预算数为14.35万元，执行数为6.85万元，完成预算的47.74%。项目绩效目标完成情况：艾滋病防治随访督导宣传工作，发挥预期效果。发现的主要问题及原因：项目数量指标没有数据支持，缺不硬指标。下一步改进措施：合理研究指标，综合体理项目绩效。

7.结核病防治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.50分。全年预算数为9.46万元，执行数为9.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过计划完成本年下乡督导，进一步结核病随访、督导、宣传教育的管理工作。发现的主要问题及原因：2021年度因疫情对结核病督导随访减少。下一步改进措施：在新的一年改善工作方式，提高工作效能。

8.肿瘤登记项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81.92分。全年预算数为29.35万元，执行数为29.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2021年各项肿瘤登记和随访工作，分类统计了各肿瘤数量，为上级针对的工作提供数据参照。发现的主要问题及原因：基层工作不扎实，统计数据不全。下一步改进措施：要求旗疾控中心全面整理实实施方案，增加填表项目。

9.基层蒙中医馆建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.58分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设完成基层蒙中医馆的任务，进行了人员培训，开展蒙中医服务。发现的主要问题及原因：培训人数不足，预留维修面积不达标。下一步改进措施：增加培训人数，扩大预留蒙中医馆面积。

10.妇女病检查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.54分。全年预算数为17.55万元，执行数为17.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了11200人的妇女病检查，检查项目完整，提高了妇女生活质量。发现的主要问题及原因：检查人数没有达到预定目标。下一步改进措施：工作人员转变工作思路，提高工作质量，提高工作效率。

11.计划生育公益金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.24分。全年预算数为38.8万元，执行数为37.17万元，完成预算的95.80%。项目绩效目标完成情况：2021年计划生育协会慰问了特别家庭人员，并为特别家庭人员免费参加意外保险，维护了计划生育协会工作的正常开展。发现的主要问题及原因：慰问人数没有达到预期目标。下一步改进措施：工作人员细化流程，提高工作效率。

12.计划生育免费技术服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为1.06万元，执行数为1.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成免费服务计划生育379例，其中：孕前优生健康检查379人。发现的主要问题及原因：三级指标设置不科学。下一步改进措施：科学合理设置指标。

13.信息系统建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为5.07万元，执行数为5.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成设备更新，完成了目标。发现的主要问题及原因：属于以前年度结转项目，主要原因是没有当年及时完成。下一步改进措施：加强监管，当年的项目当年执行。

14.独生子女父母奖励项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为14.54万元，执行数为14.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了独生子女父母1253人奖励发放。发现的主要问题及原因：没有问题。下一步改进措施：严格按标准核定待遇人数，及时发放。

15.计划生育三项制度项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为474.59万元，执行数为474.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成发放特别家庭365人补助。发现的主要问题及原因：没有发现问题。下一步改进措施：严格按标准核定待遇人数，及时发放。

16.计划生育网底经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为76.86万元，执行数为76.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了基层计划生育网底工作人员63人的劳务费用支出，提升了基层计划生育网底人员工作的能力。发现的主要问题及原因：一人多岗，一时无法完成多项重复工作。下一步改进措施：增加人员聘用，防止一人多岗现象。

17.托幼机构预防性体检费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.42分。全年预算数为0.49万元，执行数为0.47万元，完成预算的95.92%。项目绩效目标完成情况：2021年完成鄂温克旗托幼机构儿童入托健康体检和教职工健康体检，做到了早发现早治疗早干预的要求。发现的主要问题及原因：基础数据不准确。下一步改进措施：工作人员转变工作方法，提高工作质理。

18.老年人口关怀项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分68.20分。全年预算数为2.20万元，执行数为2.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对70岁老年人的关怀，提高老年人生活兴趣。发现的主要问题及原因：资金额度小，无法满足老年人需求。下一步改进措施：增加预算支持，提高老年人安度晚年的幸福感。

19.鄂温克旗人民医院传染病区项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为700万元，执行数为700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划支付了本年度传染病区项目资金减少债务压力。发现的主要问题及原因：此项目为2020年完工投入使用工程，因财政资金不足，尾款无法支付，形成债务欠款。下一步改进措施：加大财政投入，减少债务资金。

20.旗疾病控制中心大楼工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了疫控中心大楼项目专项债券的支付。发现的主要问题及原因：三级指标设置不合现。下一步改进措施：工程款及时支付，减少债务资金压力。

21.大雁镇卫生院及周转宿舍工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为27.40万元，执行数为27.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了大雁卫生院及周转宿冬季取暖费用支付。发现的主要问题及原因：工程欠款额度大，单位风险增加。下一步改进措施：加大财政资金支付申请，减少债务负担。

22.旗疾病控制中心专用设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为94万元，执行数为94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了疾控中心专用设备前期预付30%资金，加快了设备的到位进度。发现的主要问题及原因：设备款没有足额支付，设备欠款增加。下一步改进措施：加大财政资金支付申请，减少债务负担。

23.基层机构小药箱及流动服务车项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为280.50万元，执行数为280.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了基层小药箱和流动服务车的执行进度。发现的主要问题及原因：项目执行进度慢。下一步改进措施：加强事前规划，严格落实项目进度。

24.党员捐款用于新冠肺炎疫情防控项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为24.69万元，执行数为24.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了对疫情防控工作人员的慰问和关怀，提高工作人员战胜疫情的决心和信念。发现的主要问题及原因：指标设置不科学，不准确。下一步改进措施：统一设置三级指标，提高指标适用率。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“计划生育三项制度”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。数量指标：“计生奖励扶助人数”控制数小于等于206人、“计生奖励扩面人数”控制数小于等于63人、“独生子女死亡特别扶助人数”控制数小于等于227人、“独生子女伤残特别扶助人数”控制数小于等于138人、“特别家庭一次性扶助人数”控制数小于等于33人。质量指标：“计生奖励扶助一卡通发放率”控制数等于100%、“计生扩面奖励一卡通发放率”控制数等于100%、“一次性扶助金一卡通发放率”控制数等于100%。时效指标：“完成时间”控制数小于等于2021年12月。成本指标：“支出总额”控制数小于等于100%。经济效益指标：“提高奖励扶家庭收入”控制数等于提高收入、“提高奖励扶家庭收入”控制数等于提高收入、“提高特别家庭收入”控制数等于提高收入、“提高一次性家庭收入”控制数等于提高收入。社会效益指标：“提高奖励扶助家庭生活质量”控制数等于提高生活质量、“减轻特别家庭失落感”控制数等于减轻失落。服务对象满意度指标：“群众满意率”控制数大于等于95%、“职工满意率”控制数大于等于95%。

实际自评数量指标：“计生奖励扶助人数”等于206人、得4.5分、“计生奖励扩面人数”等于63人、得4.5分、“独生子女死亡特别扶助人数”等于227人、得4.5分、“独生子女伤残特别扶助人数”等于138人、得4.5分、“特别家庭一次性扶助人数”等于33人、得4.5分。质量指标：“计生奖励扶助一卡通发放率”等于100%、得4.5分、“计生扩面奖励一卡通发放率”等于100%、得4.5分、“一次性扶助金一卡通发放率”等于100%、得4.5分。时效指标：“完成时间”等于2021年11月、得4.5分。成本指标：“支出总额”等于100%、得5分。经济效益指标：“提高奖励扶家庭收入”提高收入、得6分、“提高奖励扶家庭收入”提高收入、得6分、“提高特别家庭收入”提高收入、、得6分“提高一次性家庭收入”提高收入、得6分。社会效益指标：“提高奖励扶助家庭生活质量”提高生活质量、“减轻特别家庭失落感”减轻失落、、得6分。服务对象满意度指标：“群众满意率”等于95%、得5分、“职工满意率”等于95%、得5分。综合得分100分，为“优”

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：崔爱军    联系电话：0470-8814076