鄂温克族自治旗统计局

2022年部门预算

公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年3月30日

 

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、工作职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、“政府采购计划”预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

鄂温克族自治旗统计局

2022年部门预算公开报告

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能、职责

(一)部门职能

鄂温克族自治旗统计局是自治旗人民政府主管拟定鄂温克族自治旗统计改革、统计建设规划及统计调查计划,组织实施能源企业统计调查制度,监督检查统计法律法规的实施。的综合经济部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻国家、自治区、呼伦贝尔市统计工作方针、政策和法律、法规,按照国家、自治区、能源统计制度,组织领导和监督检查各苏木乡镇的统计和国民经济核算工作,监督检查统计法律、法规的实施。

2、建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,贯彻执行全国、全区、全市统一的基本统计制度,审定部门统计标准。

3、按照国家普查方案,研究提出重大旗情旗力普查计划,对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计调查、统计分析、统计预测和统计监督,向旗委、旗政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4、统一管理、公布全旗性的基本统计资料,定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

5、建立健全和管理全旗统计信息自动化系统和统计数据库体系。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2022年鄂温克族自治旗统计局部门预算包括：部门本级预算。

（一）鄂温克族自治旗局部门机构

2022年，鄂温克族自治旗统计局共有机构数1家，其中财政拨款的行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位0家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量增（减）0家，无变化。

（二）鄂温克族自治旗统计局属单位设置

纳入鄂温克族自治旗统计局2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况如下：无

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1
2
3
4

（三）人员基本情况：

编制数26名，其中行政编制9名、工勤编制0名、事业编制17名。

2022年预算实有人数共计40人，其中实有在职23人、离休0人、退休17人。与上年相比，在职人员比上年减少3人，减少原因为人员退休。离休人员比上年增加0人，无变化。退休人员比上年增加3人，增加原因:到退休法定年龄。

 

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

 

一、2022年部门预算收支总体情况说明

2022年部门预算总收入为368.85万元，比2021年预算减少131.03万元，下降26%，减少主要原因为：

1.本年度退休3人。

2.上年有夏季牧业普查、人口普查经费、住户两员补助。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入为368.85万元，其中：本年收入一般公共预算拨款收入368.85万元，占比100%；政府性基金预算拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%，财政专户管理资金0万元，占比0%，事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%，附属单位上缴收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%，上年结转结余0万元，占比0%。，其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出368.85万元，其中：基本支出368.85万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%，上缴上级支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、人员工资、统计普查工作”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款预算规模情况

财政拨款收支预算368.85万元，其中本年收入安排一般公共预算财政拨款368.85万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2021年减131.03万元，减少26%。

（二）财政拨款预算结构情况

2022年部门预算中，财政拨款支出数为368.85万元，用于以下方面：一般公共服务支出270.05万元，占支出的73%；国防支出0万元，占支出的0%、204公共安全支出0万元，占支出的0%、教育支出0万元，占支出的0%，科学技术支出0万元，占支出的0%，文化旅游体育与传媒支出0万元，占支出的0%，社会保障和就业支出56.88万元，占支出的15%；卫生健康支出16.77万元，占支出的5%；节能环保支出0万元，占支出的0%，城乡社区支出0万元，占支出的0%，农林水支出0万元，占支出的0%，交通运输支出0万元，占支出的0%，资源勘探工业信息等支出0万元，占支出的0%，商业服务业等支出0万元，占支出的0%，金融支出0万元，占支出的0%，自然资源海洋气象等支出0万元，占支出的0%，住房保障支出25.16万元，占支出的7%，粮油物资储备支出0万元，占支出的0%，灾害防治及应急管理支出0万元，占支出的0%。

（三）2022年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.201一般公共服务支出270.05万元，主要用于人员经费。较上年预算数减少136.65万元， 减少原因:本年有退休3人(人员经费减少) 、夏季牧业普查经费、住户两员补助、人口普查经费减少(公用经费减少) 。

2.203国防支出0万元。较上年预算数增加0万元。 

3.204公共安全支出0万元。较上年预算数增加0万元。4.205教育支出0万元。较上年预算数增加0万元。

5.206科学技术支出0万元。较上年预算数增加0万元。6.207文化旅游体育与传媒支出0万元。较上年预算数增加0万元。

7.208社会保障和就业支出56.88万元，主要用于退休人员工资、养老保险、职业年金。较上年预算数增加11.54万元， 增加原因退休人员工资增加。

8.210卫生健康支出16.77万元，主要用于职工医疗保险。较上年预算减少2.52万元，减少原因:医疗保险减少。

9.211节能环保支出0万元。较上年预算数增加0万元。10.212城乡社区支出0万元。较上年预算数增加0万元。11.213农林水支出0万元。较上年预算数增加0万元。12.214交通运输支出0万元。较上年预算数增加0万元。13.215资源勘探工业信息等支出0万元。较上年预算数增加0万元。

14.216商业服务业等支出0万元。较上年预算数增加0万元。

15.217金融支出0万元。较上年预算数增加0万元。

16.220自然资源海洋气象等支出0万元。较上年预算数增加0万元。

17.221住房保障支出25.16万元，主要用于职工住房公积金。较上年预算数减少3.39万元，减少原因:减少人员，住房公积金减少。

18.222粮油物资储备支出0万元。较上年预算数增加0万元。

19.224灾害防治及应急管理支出0万元。较上年预算数增加0万元。

20.229其他支出0万元。较上年预算数增加0万元。

21.231债务还本支出0万元。较上年预算数增加0万元。22.232债务付息支出0万元。较上年预算数增加0万元。三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款0万元，我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算拨款支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费支出预算5.5万元，占总支出的1%，其中本年拨款安排“三公”经费支出预算5.5万元、上年财政拨款结转结余“三公”经费支出预算0万元。剔除上年财政拨款结转结余“三公”经费支出预算后，同比口径对比，本年拨款安排的“三公”经费支出预算较上年预算减少3.2万元，减少37%;其中：

（一）因公出国（境）费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的因公出国（境）费预算较上年预算减少0万元，减少0%。

（二）公务接待费2万元，其中本年拨款安排2万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少1万元，减少33%;减少主要原因为八项规定节约资金。

（三）公务用车购置及运行经费3.5万元，其中本年拨款安排3.5万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少2.2万元，减少39%；其中：

1.公务用车购置经费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置经费预算较上年预算减少0万元，减少0%。

2.公务用车运行维护费3.5万元，其中本年拨款安排3.5万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算减少2.2万元，减少39%。

 

第三部分 其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2022年我局机关运行经费财政拨款预算49.5万元，其中：302商品和服务支出类：办公费14.72万元、印刷费9.74万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费2.5万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.5万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费1万元、会议费1万元、培训费2元、公务接待费2万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用9.54万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置7.32万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2022年机关运行经费比上年减少112.79万元，下降66%，下降主要原因是上年有人口普查、夏季牧业普查、住户补助，本年年初以上普查经费无预算。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年我单位事业运转经费财政拨款预算0万元，其中：302商品和服务支出类：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2022年事业运转经费比上年增加0万元，增长0 %，主要原因是我单位行政单位不涉及此项业务。

三、“政府采购计划”预算情况说明

2022年政府采购预算23.09万元，资金来源为财政拨款，其中A货物类7.32万元、B工程类0万元、C服务类14.24万元。较上年增加15.14万元，增长190%，其中：

1.A货物类预算8.85万元，占比38%，较上年增加5万元，增加60%，增加原因为购置台式机、笔记本电脑、打印机、视频培训会设备等。

2.B工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%，我单位不涉及此项业务。

3.C服务类预算14.24万元，占比62%，较上年增加9.44万元，增加197%，增加原因为印刷费、车辆加油维修增加。

编制政府购买服务项目0项，预算为0万元，服务类型为0，涉及预算单位0家。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2022年公务用车及大型设备情况：

截至2021年末，共有车辆1辆，其中机要通信应急用车1辆、调研用车0辆、业务用车0辆、离退休干部用车0辆、执法执勤和综合执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。较上年增加 0 辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套），较上年增加  0台（套）。

2.2022年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积0平方米，其中办公用房0平方米、业务用房0平方米、其他（不含构筑物）0平方米，较上年增加0平方米，我单位不涉及，政务服务中心统一管理。

五、部门组织征收收入计划

2022年0部门组织征收收入计划0万元，我部门无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

2022年填报绩效目标的预算项目28个，设置项目绩效指标100项，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。涉及一级指标100项，包括产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标100项，包括数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，经济效益指标，社会效益指标，生态效益指标，可持续影响指标，服务对象满意度指标。三级指标包括科目调整数次、足额保障率、发放及时率、结余率等具体指标。

公开绩效目标100个，涉密不进行公开的项目0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算368.85万元，占全部项目支出预算的100%。

 

 

第四部分   名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：莲花   联系电话：0470-8818155

 

第六部分   部门预算公开表

 

附表：

部门预算公开表