2021年4月25日

 

目  录

第一部分 部门所属单位概况

一、单位主要职能、工作职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021年预算安排情况说明

一、预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、政府采购预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021年部门预算公开表

一、部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公”经费预算表

9.政府采购预算表

10.国有资产占用使用情况表

11．机关运行经费预算表

12．事业运转经费预算表

13. 国有资本经营预算支出表

二、项目预算绩效目标申报表

 

 

 

 

 

鄂温克族自治旗统计局

2021年预算公开报告

 

第一部分  部门所属单位概况

 

一、单位主要职能、职责

（一）单位主要职能

鄂温克族自治旗统计局是自治旗人民政府主管拟定鄂温克族自治旗统计改革、统计建设规划及统计调查计划,组织实施能源企业统计调查制度,监督检查统计法律法规的实施的综合经济部门。

（二）单位主要职责

1、贯彻国家、自治区、呼伦贝尔市统计工作方针、政策和法律、法规,按照国家、自治区、能源统计制度,组织领导和监督检查各苏木乡镇的统计和国民经济核算工作,监督检查统计法律、法规的实施。

2、建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,贯彻执行全国、全区、全市统一的基本统计制度,审定部门统计标准。

3、按照国家普查方案,研究提出重大旗情旗力普查计划,对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计调查、统计分析、统计预测和统计监督,向旗委、旗政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4、统一管理、公布全旗性的基本统计资料,定期向社会众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

5、建立健全和管理全旗统计信息自动化系统和统计数据库体系。

二、机构设置及预算单位构成情况

1.从预算单位构成看，2021年鄂温克族自治旗统计局所属单位预算包括：局本级预算单位统计局1个，单位性质为行政单位。

2.人员基本情况：编制数26名，其中行政编制9名、参公编制6名、事业编制11名。

2021年预算财政供养人员共计42人，其中实有在职28人（行政9人、事业11人、参公6人、复员兵2人）离休0人、退休14人。与上年相比，在职人员比上年无变化。离休人员比上年无变化。退休人员比上年无变化。

 

（数值取自：部门预算输出表-单位基本信息表）

 

第二部分 2021年部门所属单位预算安排情况说明

 

一、2021年部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算499.88万元，比2020年预算减少90.9万元，下降10%，减少主要是由于上年度全国第七次人口普查经费比本年多一些。

支出预算499.88万元，比2020年预算减少90.9万元，下降10%，减少主要是由于上年度全国第七次人口普查经费比本年多一些。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入为499.88万元，其中：一般公共预算拨款收入499.88万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

（二）部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出499.88万元，其中：基本支出499.88万元，占比0%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、人员工资、社会保险、夏季牧业普查、人口普查两员补助等”方面支出。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

（三）部门所属单位预算收支较上年增减分析

2021年部门所属单位预算收入、支出499.88万元，比上年减少90.9万元，减少10%，减少原因：

1.一般公共服务支出减少：口普查经减少。

2.住房公积金减少：调出人员公积金比调入人员公积金多。

3.医疗保险减少：调出人员公积金比调入人员公积金多。

（数值取自：预算公开表--收支总表1及2020年部门预算公开表收入总表2、支出总表3）

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款结构情况

财政拨款收支预算499.88万元，包括一般公共预算财政拨款499.88万元、占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2020年减少90.9万元，减少10%，减少原因：

1.一般公共服务支出减少。

2.医疗卫生支出减少。

3.住房保障支出减少。

（数值取自：预算公开表—财政拨款收支预算总表4）

（二）2021年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.201一般公共服务支出406.7万元，占比80%，主要用于、商品服务支出。上年预算数增减少90.9万元， 减少原因：上年预算有第七次人口普查经费多。

2.203国防支出0万元，我单位不涉及此项内容。

3.204公共安全支出0万元，我单位不涉及此项内容。

4.205教育支出0万元，我单位不涉及此项内容。

5.206科学技术支出0万元，我单位不涉及此项内容。6.207文化旅游体育与传媒支出0万元，我单位不涉及此项内容。

7.208社会保障和就业支出45.34万元，占比9%，主要用于退休人员工资、养老保险、职业年金。较上年预算数增或减少0.04万元， 减少原因：调入人员养老金比调出人员养老金低一些。

8.210卫生健康支出19.29万元，占比4%，主要用于职工医疗保险。较上年预算数减少1.2万元， 减少原因：调入人员医疗保险比调出人员医疗保险少。

9.211节能环保支出0万元，我单位不涉及此项内容。

10.212城乡社区支出0万元，我单位不涉及此项内容。

11.213农林水支出0万元，我单位不涉及此项内容。

12.214交通运输支出0万元，我单位不涉及此项内容。

13.215资源勘探工业信息等支出0万元，我单位不涉及此项内容。

14.216商业服务业等支出0万元，我单位不涉及此项内容。

15.217金融支出0万元，我单位不涉及此项内容。

16.220自然资源海洋气象等支出0万元，我单位不涉及此项内容。

17.221住房保障支出28.55万元，占比5.7%，主要用于职工住房公积金。较上年预算数减少1.66万元， 减少原因：本年职工公积金比上年减少。

18.222粮油物资储备支出0万元，我单位不涉及此项内容。

19.224灾害防治及应急管理支出0万元，我单位不涉及此项内容。

20.229其他支出0万元，我单位不涉及此项内容。

21.231债务还本支出0万元，我单位不涉及此项内容。

22.232债务付息支出0万元，我单位不涉及此项内容。

（数值取自：预算公开表—财政拨款收支总预算表4）

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款0万元。我单位无政府性基金财政拨款预算。

（数值取自：预算公开表--基金预算表7）

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算拨款支出。

（数值取自：预算公开表—国有资本经营预算表12）

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费支出预算8.7万元，占总支出的1.7%，较上年预算减少8.8万元，减少50%;本年预算比上年执行数增加3.63万元，71%.增加其中：

（一）因公出国（境）费0万元，我单位不涉及此项目。

（二）公务接待费3万元，较上年预算无变化。

（三）公务用车购置及运行经费5.7万元，较上年预算减少8.8万元，减少60%；本年预算比上年执行数减少2.06万元，增长56%，其中：

1.公务用车购置经费0万元，我单位无此项目。

2.公务用车运行维护费5.7万元，较上年预算减少8.8万元，减少60%；减少主要原因为人口普查交通费减少。

本年预算比上年执行数减增加2.06万元，增长56%，增长主要原因为本年夏季牧业普查、人口就业统计普查等下乡交通费。

（数值取自：预算公开表--“三公”经费财政拨款预算表8）

 

第三部分 其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2021年我单位机关运行经费财政拨款预算169.61万元，其中：302商品和服务支出类：办公费9.87万元、印刷费4.1万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费2.65万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0.2万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费2万元、公务接待费3万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费124万元、委托业务费0万元、工会经费1.08万元、福利费0万元、公务用车运行维护费5.7万元、其他交通费用11.16万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置3.85万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2021年机关运行经费比上年增加152.31万元，增长880 %，增长主要原因上年行政运行费在项目支出里，本年预算无项目支出。

（行政单位及参公单位根据预算公开表—机关运行经费预算表10填列）

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指所属事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年我单位事业运转经费财政拨款预算0万元，其中：302商品和服务支出类：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

我单位行政单位所以无事业运经费预算。

（事业单位根据预算公开表—事业运转经费预算表11填列）

三、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算9.8万元，采购金额为本级财政拨款，其中A货物类5万元、B工程类0万元、C服务类4.8万元。较上年减少53.56万元，下降84%，其中：

1.A货物类预算5万元，占比51%，较上年减少32.66万元，减少86.7%，减少原因为本年购置固定资产预算比上年少。

2.B工程类预算0万元，我单位无此项目。

3.C服务类预算4.8万元，占比49%，较上年减少20.9万元，减少81%，减少原因为本年无租赁、印刷费减少。

（数值取自：预算公开表--政府采购表9，如无政府采购支出，均填0） 

四、国有资产占有使用情况说明

2021年公务用车及大型设备情况：

截至2020年末，共有车辆1辆，其中机要通信应急用车1辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。较上年无变化。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

2021年填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，我单位无此项目。

 

第四部分   名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：莲花   联系电话：0470-8818155

第六部分   部门预算公开表

 

附表：

1.部门预算公开表

2.项目预算绩效目标申报表

鄂温克族自治旗统计局

2021年4月25日

附件2
部 门 预 算 公 开 样 表
				部门（单位）名称：		鄂温克族自治旗统计局
				部门（单位）负责人：		吉林巴雅尔
2021 年部门预算公开报表目录 序 预算表名称 1 收支预算总表（公开01表） - 1 2 收入预算总表（公开02表）- 2 3 支出预算总表（公开03表）- 3 4 财政拨款收支预算总表（公开04表）- 4 5 一般公共预算支出预算表（公开05表）- 5 6 公共财政预算基本支出表（部门经济分类）-（公开06表）- 6 7 政府性基金预算表（公开07表） - 7 8 财政拨款“三公”经费预算表（公开08表） - 8 9 政府采购预算表（公开09表） - 9 10 机关运行经费预算表（公开10表）-10 11 事业单位运转经费预算表（公开11表）-11 12 国有资本经营预算支出表（公开12表）-12
收支预算总表（公开01表）                         单位:万元           收入 支出 收入项目 预算数 功能分类 预算数 支出项目（性质） 预算数 一、一般公共预算收入 499.88 一、一般公共服务 406.70 一、基本支出 499.88     1、旗级安排 499.88 二、外交     工资和福利支出 315.74        其中：纳入预算管理的非税收入   三、国防     商品和服务支出 169.61     2、上级提前下达专项   四、公共安全     对个人和家庭的补贴 14.53 二、政府性基金预算收入   五、教育   二、项目支出       1、旗级安排   六、科学技术   三、事业单位经营支出       2、上级提前下达专项   七、文化体育与传媒   四、上缴上级支出   三、事业收入   八、社会保障和就业 45.34 五、对附属单位补助支出       其中：纳入专户管理的教育收费收入   九、社会保险基金支出       四、事业单位经营收入   十、医疗卫生 19.29     五、其他收入   十一、环境保护       六、上级单位补助收入   十二、城乡社区事务       七、附属单位上缴收入   十三、农林水事务           十四、交通运输           十五、资源勘察电力信息等事务           十六、商品服务等事务           十七、金融监管支出           十八、援助其他地区支出           十九、国土资源气象等事务           二十、住房保障支出 28.55         二十一、粮油物资管理事务           二十二、国有资本经营支出           二十三、灾害防治及应急管理支出       本年收入合计 499.88 二十四、预备费       八、上年结转   二十五、其他支出   本年支出合计 499.88   其中：一般公共预算拨款   二十六、转移性支出   六、结转下年          政府性基金预算拨款                  事业收入（含教育收费）   本年支出合计 499.88            其他资金   结转下年       九、用事业基金弥补收支差额           收入总计 499.88 本年支出总计 499.88 本年支出总计 499.88