目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门(单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于2021 年度预算执行情况分析

二、关于 2021 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021 年度收入决算情况说明

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

（四)关于2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五)关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

说明

(六）关于2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

情况说明

（七）关于2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款的“三公”经费支出决算具体情况说明

(八)关于2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九)关于2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021 年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

  三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出決算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购

支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（因新的“三定方案”还没有出合，仍沿用旧的职能职责）

鄂温克族自治旗乡村振兴局是旗人民政府主管的政府职能部门。

1、贯彻执行国家、自治区、市各级党委政府关于扶贫开发工作的方针、政策、研究制定全旗扶贫开发中长期规划和年度项目计划，精准规划项目、精准安排资金、精准实施项目。

2、承担扶贫开发项目管理责任。负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业发展、灾后扶贫、贫困乡村和片区整体推进及综合开发、集中连片贫困地区少数民族等贫困群体和区域扶贫开发项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。

3、负责全旗扶贫对象建档立卡识别、退出动态管理及扶贫开发统计和监测工作。

4、协助有关部门对扶贫资金进行监管。会同有关部门指导、检查和监督扶贫资金的使用；组织扶贫开发项目绩效考核评价。

5、负责组织、协调、落实金融扶贫相关工作，促进贫困地区产业发展。

6、负责组织、协调易地扶贫搬迁、贫困地区劳动力转移培训。

7、组织动员社会各界广泛参与扶贫开发。负责指导、协调旗级国家机关、企事业单位定点扶贫和干部职工结对帮扶工作，促进贫困地区社会事业发展。

8、组织好各类扶贫系统及各苏木乡镇负责扶贫工作的干部培训工作。

9、承办旗委、旗人民政府和上级机关交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成情况

1.根据职责分工，本单位内设机构包括综合股、项目股。

下属单位包括：鄂温克族自治旗乡村振兴促进中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021 年度部门汇总决算

编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

(2021年9月，经中共鄂温克族自治旗委员会机构编制委员会《关于调整旗乡村振兴促进中心隶属关系的通知》（鄂机编字[2021]170 号）要求，将旗乡村振兴促进中心隶属关系由旗农牧和科技局所属整体转隶为旗乡村振兴所属事业机构。11-12月份该事业机构仅发生人员工资福利收支数据，2021 年决算并入乡村振兴局，未单独上报决算数据。）

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于2021 年度预算执行情况分析

2021 年度收入、支出决算总计5,249.55 万元。与年初预算相比，收入、支出总计增加3,390.45 万元，增长 182.37%，变动原因：自治区、市级等上级专项资金的投入及人员工资福利支出变化的增长。

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计5,249.55 万元。

与年初预算相比，收入、支出总计增加3,390.45万元，增长182.37%，变动原因：自治区、市级等上级专项资金的投入及人员工资福利支出变化的增长。

二、关于2021 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计 5,249.55 万元，其中：本年收入合计 了,857.33 万元，使用非财政拨款结余 0万元，年初结转和结余 1,392.22 万元；支出总计 5,249.55 万元，其中：结余分配。万元,年末结转和结余1,321.2万元。与2020年度相比，收入支出总计减少1086.05万元，下降17.14%，主要原因：

一是项目资金投入的调整;二是人员减少工资福利支出的变化。

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

本部门2021 年度收入合计 了，857.33万元，其中：财政拨款收入 3,857.33万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图1：收入决算图

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 3，928.35万元，其中：基本支出152.87 万元，占3.89%；项目支出3,775.48万元，占96.11%；

经营支出0万元，占0%。

图2：支出决算图

(四)关于 2021 年度财政拨款收入支出決算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入总计 5,249.55 万元，其中：

年初结转和结余 1，392.22 万元;支出总计 5,249.55万元，其中：年末结转和结余 1,321.2万元。与2020 年度相比，收入支出总计減少 1,086.05万元，下降17.14%。主要原因：一是项目资金投入的调整;二是人员减少工资福利支出的变化。

(五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计3,928.35万元，其中：基本支出152.87万元，占 3.89%；项目支出 3,775.48万元，占 96.11%。

一般公共预算财政拨款文出 3，928.35万元。与年初预算相比，增加2,069.25 万元，增长 111.3%,变动原因：自治区、市级等上级专项资金的投入及人员工资福利支出变化的增长。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.2080502 事业单位离退休，年初预算 5.55 万元，决算支出5.22 万元，完成年初预算的 94.05%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员工资变化。

2.2080505 机关事业单位基本养老保险2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算10.07 万元，决算支出9.34 万元，完成年初预算的 92.75%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动产生的差昇。

（二）卫生健康支出（类）

2101101行政单位医疗，年初预算9.15万元，决算支出8.03万元，完成年初预算的 87.76%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动产生的差异。

（三）农林水支出（类）

1.2130501 行政运行，年初预算78.04万元，決算支出 73.92万元，完成年初预算的 94.72%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动工资福利、公务费支出的差异。

2.2130502一般行政管理事务，年初预算150万元，决算支出 30.93万元，完成年初预算的20.62%。决决算与年初预算数的差异原因：年初计划进行办公场所改造、档案建设、购置配套办公设备及采购印刷未实施。

3.2130503机关服务，年初预算43.48万元，決算支出 36.19万元，完成年初预算的 83.23%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动工资福利、公务费支出的差异。

4.2130505 生产发展，年初预算 530万元，決算支出 2980.2万元，完成年初预算的 562.3%。决算数与年初预算数的差异原因：上级各类乡村振兴衔接项目专项资金的下达产生的差异。

5.2130507 扶贫贷款奖补和贴息，年初预算70万元，決算支出 61.86 万元，完成年初预算的 88.37%。决算数与年初预算数的差异原因：小额信贷贴息项自的测算统计差异。

6.2130550扶贫事业机构，年初预算0万元，决算支出10.69万元。决算数与年初预算数的差异原因：因本年度下属事业单位整体转隶，11 月份由农科局划转至我单位，年初无此项预算。

7.2130599 其他扶贫支出，年初预算953万元，决算支出

702.49万元，完成年初预算的 73.71%。决算数与年初预算数的差异原因：各类巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴项目的调整

产生的差异。

（四）住房保障支出（类）

2210201 住房公积金，年初预算9.82 万元，决算支出9.49万元，完成年初预算的 96.64%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动产生的差异。

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出決算

情况说明

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 152.87

万元，其中：人员经费 138.36 万元，主要包括：基本工资 34.54万元、津贴补贴 43.52 万元、奖金 3.19 万元、社会保障缴费31.37 万元、其他工资福利支出 20.53 万元、对个人和家庭的补助（退休费）5.22 万元，较上年减少9.98 万元，主要原因是：我单位转康人员工资福利支出的减少;公用经费 14.51万元，主要包括：办公费 3.43万元、取暖费5.61 万元、公务用车运行维护费 1.88 万元、其他交通费用3.42 万元，较上年减少3.74 万元，主要原因是：公务用车运行维护费、其他交通费用及人员变动的公务费支出減少。

(七）关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021 年度财政拨款“三公”经费预算为2.5万元，支出决算为1.88万元，完成预算的75%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为2.5万元，支出决算为1.88万元，完成预算的 75%；公务接待费预算为 0万元，支出決算为0万元，完成预算的 0%。2021 年度财政拨款“三公”经费支出決算与预算差异情况的原因：公务用车运行维护费用的支出缩减。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021 年度财政拨款“三公”经费支出 1.88万元，因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费支出的 0%；公务用车购置及运行维护费支出1.88 万元，占100%;公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0万元，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费支出1.88万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是：我单位本年无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出1.88 万元，用于公务车的日常运行费用，车均运维费1,88 万元，公务用车远行维护费支出较上年减少0.38 万元,主要原因是公务用车运行维护费用的支出缩減，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费 0万元，按待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是：本年无公务接待费支出。

（八）关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：无增减变动；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：无增减变动。

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于 2021 年度国有资本经营预算支出決箅情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无增减变动。

本年无国有资本经营预算拨款支出。

(十）关于 2021 年度项目支出决算情况说明

2021年，预算安排项目4个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额3，775.48 万元。财政本年拨款金额3,703.45 万元，财政拨款结转结余 1,320.19 万元，其他资金结转结余0万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门 2021 年度政府采购支出合计5.77万元，其中：政府采购货物支出 0万元，比2020年减少 18.62 万元，降低100%，主要原因是：本年政府采购业务需求的减少；政府采购工程支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：本年无政府采购工程文出；政府采购服务支出

5.77 万元，比2020 年減少12.12 万元，降低67.73%，主要原因是：本年政府采购服务支出需求的减少。授予中小企业合同金额2.49万元，占政府采购支出合同总额的 43.15%。其中：授予小微企业合同金额2.49万元，占政府采购支出合同总额的43.15%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费文出 14.51 万元，比 2020

年减少 3.74 万元，降低20.49%。主要原因是：公务用车运行维护费、其他交通费用及人员变动的公务费文出減少。

（十三）国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级区以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值 50 万元以上通用设备0合（套），比2020年增加(减少）0合（套）;单位价值 100 万元以上专用设备0合（套），比2020 年增加（减少）0合（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目12个，共涉及资金 3775.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对“就业扶持项目”、“教育扶持项目”、“嘎查基础设施建设项目”“公益岗项目” 等4 类项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3775.48 万元，政府性基金支出0万元。其中，对心鄂温克族自治旗巴彦托海镇团结嘎查老屯子饮水安全工程项目”、“ 巴彦托海镇巴彦托海嘎查赛尔合作社二期扩建项目”“辉苏木嘎查集体经济畜牧设备购置项目，等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目均能较好落实国家和自治区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的有关要求，资金投入保持相对稳定，资金分解下达比较及时，项目管理责任落实较为到位，资金使用成效较为显著。全面摸清了扶贫项目资产底数，有序推进了确权登记工作，扶贫项目资产后续管理工作取得明显成效。通过第三方绩效评价机构实地核查，也发现个别项目再资金拨付使用、项目实施中存在不规范的情况，主要体现在以下几个方面：

1、项目库建设管理情况，如缺少项目入库资料、公示时间存在逻辑问题；入库公示未附项目库清单，缺少邮箱或通讯地址、项目类别、建设性质等要素肉容。

2、项目库绩效管理情况

(1）绩效目标管理情况：如项目绩效目标表中成本指标、经济效益指标填写不规范、缺少绩效资料、项目仅有产出无效益等。

(2）绩效监控情况：如监控表年初预算数与绩效目标申报表不一致；项目绩效监控表指标与绩效目标表不完全一致；项目监控表中为年度整体监控，项目未单独监控，缺少部分实施内容；项目缺少监控表等。

（3）绩效自评情况：自评表填写不规范、不完整，未针对项目编写自评报告；整体资金自评报告中未体现本项目的实际产出及效益；项目自评表的指标与绩效目标表不完全一致、缺少自评绩效资料等。

3、信息公开和公告公示制度落实情况不够规范、完整。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映“小额信贷贴息资金”、“巩国脱贫攻坚成果和乡村振兴衔接资金”等4类一般公共预算项目的绩效自评结果（无政府性基金项目）。

1.2021 年扶贫贷款贴息项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.84 分。全年预算数为 70万元，执行数为 61.86 万元，完成预算的 88.37%。项目绩效目标完成情况：完成小额信贷贴息383户61.86万元。其中，农业银行243 户 31.99 万元；农村商业银行140户29.87万元。发现的主要问题及原因：预算结余8.14 万元；银行上报贴息计划及额度不及时影响资金文出进度。下一步改进措施：加快贷款户贴息材料审核，合理安排资金文出进度，提高资金使用效率。

2.2021年健康扶贫商业保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.71分。全年预算数为 300万元，执行数为 297.59万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：为全旗建档立卡及民政特困低保人员9624 人购买商业医疗补充保险 297.59万元，切实落实好贫困患者住院医疗费用兜底报销比例达90%等相关保障政策，有效防止因病返贫、致贫。发现的主要问题及原因：预算结余 2.41万元、与合作金融机构沟通不及时，保费赔付台账建立不完善。下一步改进措施：加强与合作金融保险机构的协作沟通，完善项目档案、台账建设，及时收回保险机构风险调节资金的年度结余部分并上缴财政，使资金使用成效进一步提升。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“2021 年扶贫贷款贴息”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 98.84分，绩效评价结果为“A”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目文出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置文出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本交出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以政为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的文出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用手购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式区信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：晶晶

联系电话：0470******03