第二部分 2023年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗工业和信息化局部门2023年度收入、支出预算总计726.77万元。与上年相比收、支预算总结各增加267.29万元，增长58.17%。其中：

（一）收入预算总计726.77万元。包括：

1.本年收入合计：610.87万元。

（1）一般公共预算拨款收入610.87万元，与上年相比增加151.39万元，增长32.95%。主要原因是人员增加、人员工资增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2.上年结转结余115.9万元。与上年相比增加115.9万元，增长100%。主要原因为上年未拨付的专项资金。

（二）支出预算总计726.77万元。包括：

1.本年支出合计726.77万元。

（1）一般公共服务支出406.9万元，主要用于人员工资、机构运转。与上年相比增加108.57万元。增长36.39%。主要原因是人员增加、人员工资增加。

（2）社会保障和就业支出142.41万元。主要用于退休费、遗属生活费、缴纳职工养老保险、失业、工伤保险金。与上年相比增加21.15万元。增长21.45%。主要原因是人员增加社会保险费支出增加。

（3）卫生健康支出23.73万元。主要用于职工生育、医疗及大病保险金。与上年相比增加4.79万元。增长25.29%。主要原因是人员增加医疗等保险费支出增加。

（4）资源勘探工业信息等支出70万元。主要用于工业企业项目补贴资金。与上年相比增加70万元。增长100%。主要原因是对企业发放自治区重点产业发展专项资金。

（5）商业服务业等支出45.9万元。主要用于商贸企业项目补贴资金。与上年相比增加45.9万元。增长100%。主要原因是对企业发放内贸流通服务业发展专项资金。

（6）住房保障支出37.83万元。主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加12.89万元。增长51.68%。主要原因是人员增加住房公积金支出增加。

2.年终结转结余0万元。主要原因为是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

本部门2023年度收入预算总计726.77万元，包括本年收入610.87万元，上年结转结余115.9万元。其中：

本年一般公共预算收入610.87万元，占84.05%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入115.9万元，占15.95%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

本部门2023年度支出预算合计726.77万元，其中：

基本支出551.46万元，占75.88%；

项目支出175.3万元，占24.12%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。 

    四、财政拨款收支预算总体情况

本部门2023年度财政拨款收、支总预算726.77万元。与上年相比财政拨款收、支总计各增加267.29万元，增长58.17%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出预算726.77万元，与上年相比增加267.29万元，增长58.17%。具体情况如下：

 （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为406.9万元，与上年相比增加108.57万元。其中：

1.商贸事务（20113）行政运行（01）。年初预算数211.24万元，与上年相比增加50.93万元，增长31.77%。变动原因：人员工资增加。

2.商贸事务（20113）事业运行（50）。年初预算数195.66万元，与上年相比增加57.64万元，增长41.761%。变动原因：人员增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为142.417万元，与上年相比增加25.14万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（01）。年初预算数99.66万元，与上年相比增加24.4万元，增长32.42%。变动原因：退休人员增加。

2.行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（02）。年初预算数1.45万元，与上年相比增加0.39万元，增长36.8%。变动原因：退休人员工资增加。

3.行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老缴费支出（05）。年初预算数41.29万元，与上年相比增加13.14万元，增长46.7%。变动原因：人员增加养老保险支出增加。

4.行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费（06）。年初预算数0万元，与上年相比减少11.03万元，减少100%。变动原因：本年无退休人员。

5.抚恤（20808）死亡抚恤（01）。年初预算数0万元，与上年相比减少1.77万元，减少100%。变动原因：无死亡抚恤支出。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为23.73万元，与上年相比增加4.78万元。其中：

1.行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（01）。年初预算数为16.21万元，与上年相比减少0.12万元，减少0.73%。变动原因：医疗及大病保险支出减少。

2.行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（02）。年初预算数为7.521万元，与上年相比增加4.9万元，增长187.05%。变动原因：人员增加医疗及大病保险支出增加。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）

资源勘探工业信息等支出类年初预算数为70万元，与上年相比增加70万元。其中：

1.支持中小企发展和管理支出（21508）其他支持中小企业发展和管理支出（99）。年初预算数为70万元，与上年相比增加70万元，增长100%。变动原因：对企业发放自治区重点产业发展专项资金。

（五）商业服务业等支出（类）

商业服务业等支出类年初预算数为45.9万元，与上年相比增加45.9万元。其中：

1.商业流通事务（21602）其他商业流通事务支出（99）。年初预算数为45万元，与上年相比增加45万元，增长100%。变动原因：对企业发放内贸流通服务业发展专项资金。

2.涉外发展服务支出（21606）其他涉外发展服务支出（99）。年初预算数为0.9万元，与上年相比增加0.9万元，增长100%。变动原因：对企业发放内贸流通服务业发展专项资金。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为37.83万元，与上年相比增加12.9万元。其中：

1.住房改革支出（22102）住房公积金（01）。年初预算数为37.83万元，与上年相比增加12.9万元，增长51.72%。变动原因：人员增加住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算551.468万元，其中：

（一）人员经费509.47万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、生活补助等。

（二）公用经费41.99万元。主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

本部门2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9万元，占90%；公务接待费支出1万元，占10%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10万元，比上年预算增加5.93万元，增长145.7%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出9万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0 万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出9万元，比上年预算增加5.93万元，主要原因车辆使用年限长维护成本增加。

3．公务接待费预算支出1万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0% 。主要原因本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

本部门2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0% 。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

本部门2023年度预算安排项目8个，项目预算总金额175.3万元。其中，财政本年拨款金额59.4万元，财政拨款结转结余115.9万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

本部门2023年度机构运行经费预算支出41.99万元，与上年相比减少12.56万元，减少23.02%。主要原因是：本年度信息化与安全生产业务费列入项目支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

本部门2023年度政府采购支出预算总额17.05万元，其中：拟采购货物支出8.05万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出9万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车辆0等。单价50 万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100 万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

本部门2023年度填报绩效目标的预算项目32个，公开项目32个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算610.87万元，占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王霞      联系电话：0470-8816139

附件：部门预算公开表