| 索引号： | 1115212801161960X4/202303-00020 | 组配分类： | 财政预决算及“三公”经费 |
| 发布机构： | 巴彦嵯岗苏木 | 主题分类： | 综合政务 / 其他 |
| 名称： | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木2023年财务预算公开 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 2023-03-24 | 发布日期： | 2023-03-24 |
2023年度巴彦嵯岗苏木人民政府本级
预算公开
批复时间： 2023 年 3 月6 日
公开时间： 2023 年 3 月24 日
目 录
第一部分部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
三、2023年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分2023年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分名词解释
第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023年度部门（单位）预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
一、主要职能职责
（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本苏木党员代表大会（党员大会）的决议。
（二）讨论和决定本苏木经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由苏木政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经苏木党委研究讨论后，由苏木政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
（三）领导苏木政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
（四）加强苏木党委自身建设和嘎查党组织建设，以及其他隶属苏木党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻苏木单位的干部。做好人才服务和引进工作。
（六）领导本苏木的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
（七）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（八）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（十）保护各种经济组织的合法权益。
（十一）完成旗委、旗政府交办的其他工作。
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
1.鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府，属行政机关，核定行政编制23人、工勤编制1人，行政在编21人、工勤在编1人。巴彦嵯岗苏木设3个事业单位（党群服务中心、综合行政执法局、综合保障和技术推广中心）。党群服务中心核定事业编制8人，在编8人。综合行政执法局核定事业编制13人，在编8人。综合保障和技术推广中心核定事业编制20人，在编15人。
本部门（单位）下属单位包括：本部门（单位）无下属单位
2．从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计一家，具体包括：巴彦嵯岗苏木人民政府部门本级。详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
巴彦嵯岗苏木人民政府 |
财政拨款的行政单位 |
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2 |
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3 |
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4 |
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三、2023年度部门（单位）主要工作任务及目标
一、收支预算总体情况说明
巴彦嵯岗苏木人民政府2023年度收入、支出预算总计1148.26万元，与上年相比收、支预算总计各减少144.08万元，减少11.15%。其中：
（一）收入预算总计1148.26万元。包括：
1．本年收入合计1146.66万元。
（1）一般公共预算拨款收入1146.66万元，与上年相比减少112.68万元，减少 8.95 %。主要原因是上年农牧林水专项资金较多。
（2）政府性基金预算拨款收入 0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） 0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余 1.6万元。与上年相比减少 31.4万元，减少 95.15 %。主要原因是2022年结转专项资金33万元，本年建设专项资金结转1.6万元。
（二）支出预算总计1148.26万元。包括：
1．本年支出合计1148.26万元。
（1）一般公共服务（类）支出632.45 万元，主要用于党委政府及党群服务中心机构运转及项目支出。与上年相比增加41.52 万元，增长7.03 %。主要原因是人员工资调增。
（2）社会保障和就业支出 98.56 万元，主要用于单位退休职工工资及单位部分社保支出。与上年相比减少 22.19万元，减少 18.37 %。主要原因是疫情原因上年缴纳拖欠社保。
（3）卫生健康支出41.33万元，主要用于在职、退休人员单位医疗保险。与上年相比增加1.41万元，增加原因补缴上年拖欠单位医保。
（4）农林水支出310.31万元，主要用于综合保障和技术推广中心和综合执法局人员工资及工作运转经费、嘎查两委工资及经费。与上年相比减少169.53万元，减少原因是上年有专项资金。
（5）住房保障支出65.62万元，主要用于职工单位公积金支出。与上年相比增加4.71万元万元，增加原因是工资调增。
2．年终结转结余 0 万元，主要原因是以收定支。
二、收入预算情况说明
巴彦嵯岗苏木人民政府2023年度收入预算总计1148.26万元，包括本年收入1146.66 万元，上年结转结余 1.6 万元。其中：
本年一般公共预算收入 1146.66万元，占 99.86 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 1.6 万元，占 0.14 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。
图1.收入预算图（可以饼图列示）
三、支出预算情况说明
巴彦嵯岗苏木人民政府2023年度支出预算合计1148.26万元，其中：
基本支出 992.27 万元，占 86.42 %；
项目支出 155.99 万元，占 13.58 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
图2.支出预算图（可以饼图列示）
四、财政拨款收支预算总体情况说明
巴彦嵯岗苏木人民政府2023年度财政拨款收、支总预算 1148.26万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 144.08 万元，减少 11.15 %。主要原因是农牧林水专项资金减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
巴彦嵯岗苏木人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出预算1148.26万元，与上年相比减少144.08万元，减少 11.15 %。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为 632.45万元，与上年相比增加41.52万元。其中：
1.政府办公厅(室)及相关机构事务。年初预算518.19 万元，与上年相比增加18.04 万元，增长 3.6 %。变动原因：人员经费增加。
2.党委办公厅(室)及相关机构事务。年初预算114.25万元，与上年相比增加 23.48万元，增长25.87 %。变动原因：人员经费增加。
（二）社会保障和就业（类）
社会保障和就业（项）年初预算数为 98.56 万元，与上年相比减少 22.19万元。变动原因：疫情原因上年含补缴拖欠社保资金。其中：
1.行政事业单位养老支出。年初预算98.56万元，与上年相比减少 22.19万元，减少18.37 %。变动原因：疫情原因上年含补缴拖欠社保资金。
（三）卫生健康（类）
行政事业单位医疗（项）。年初预算41.33 万元，与上年相比增加1.41万元，变动原因：人员经费增加。
1．行政事业单位医疗。年初预算41.33 万元，与上年相比增加 1.41万元，增长3.5 %。变动原因：人员经费增加。
（四）农林水（类）
农林水（项）。年初预算310.31 万元，与上年相比减少169.53万元，变动原因：上年有专项资金。
1. 农业农村支出。年初预算229.16万元，与上年相比减少 54.37万元，减少3.5 %。变动原因：上年有专项资金。
2. 水利支出。年初预算10万元，与上年相比增加 10万元，增长100%。变动原因：本年新增专项资金。
3. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。年初预算1.6万元，与上年相比减少118.4万元，减少98.67%。变动原因：本年仅为上年专项资金的结转结余。
4. 农村综合改革支出。年初预算69.54万元，与上年相比减少6.76万元，减少8.86%。变动原因：嘎查两委人员变动。
（五）住房保障（类）
住房保障（项）。年初预算65.62万元，与上年相比增加4.71万元，变动原因：人员经费增加。
1.住房保障支出。年初预算65.62万元，与上年相比增加 4.71万元，增长7.73 %。变动原因：人员经费增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴彦嵯岗苏木人民政府2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算992.27万元，其中：
（一）人员经费817.93 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费 174.34万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
巴彦嵯岗苏木人民政府2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出38.68万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出38.38万元，占99.22%；公务接待费支出0.3万元，占0.78 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出38.68 万元，比上年预算增加9.88万元，增长34.31%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 38.38 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出38.38万元，比上年预算增加9.88 万元，主要原因基层任务增加，车辆使用频繁，费用增加。
3．公务接待费预算支出0.3 万元，比上年预算减少1.7 万元，主要原因节约资金，规范管理。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
巴彦嵯岗苏木人民政府2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因本部门（单位）无政府性基金预算支出。
其中：
1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0 万元，主要是用于……。
2.……
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
巴彦嵯岗苏木人民政府2023年度国有资本经营预算支出0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因：本部门（单位）无国有资本经营预算支出。
其中：
1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0 万元，主要是用于……。
2.……
十、项目支出预算情况说明
巴彦嵯岗苏木人民政府2023年度预算安排项目16 个，项目预算总金额155.99万元。其中，财政本年拨款金额154.39万元，财政拨款结转结余1.6万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
巴彦嵯岗苏木人民政府2023年度机构运行经费预算支出174.34万元，与上年相比减少72.48万元，减少29.37 %。主要原因是：本年预算将上年部分机构运行经费调整为项目支出。
十二、政府采购支出预算情况说明
巴彦嵯岗苏木人民政府2023年度政府采购支出预算总额42.38 万元，其中：拟采购货物支出42.38万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0 万元。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦嵯岗苏木人民政府共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、业务用车3 辆、其他用车 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦嵯岗苏木人民政府2023年度填报绩效目标的预算项目16个，公开项目16 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算155.99万元，占全部项目预算的100%。
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：吕玉昆 联系电话：13030410416
| 表号 |
表名 |
| 表1 |
收支总表 |
| 表2 |
收入总表 |
| 表3 |
支出总表 |
| 表4 |
财政拨款收支总表 |
| 表5 |
一般公共预算支出表 |
| 表6 |
一般公共预算基本支出表 |
| 表7 |
一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 表8 |
政府性基金预算支出表 |
| 表9 |
国有资本经营预算支出表 |
| 表10 |
部门项目支出 |
| 表11 |
项目绩效目标表 |
| 表12 |
政府采购预算表 |
| 表1 | |||
| 收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,146.66 | 一、一般公共服务支出 | 632.45 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、上级补助收入 | 七、文化体育旅游与传媒支出 | ||
| 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 98.56 | |
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 十、卫生健康支出 | 41.33 | ||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城市社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | 310.31 | ||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 65.62 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支付 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
| 三十一、与中央财政往来性支出 | |||
| 本年收入合计 | 1,146.66 | 本年支出合计 | 1,148.26 |
| 上年结转结余 | 1.60 | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 1,148.26 | 支 出 总 计 | 1,148.26 |
| 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | |||
| 口径说明： 一般公共预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 年结转结余：=【资金来源】为13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余,23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余数据之和 年终结转结余：=收入总计-本年支出合计 | |||
| 表2 |
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| 收入总表 | ||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 510 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府（部门） | 1,148.26 | 1,146.66 | 1,146.66 | 1.60 | 1.60 | ||||||||||||
| 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 1,148.26 | 1,146.66 | 1,146.66 | 1.60 | 1.60 | ||||||||||||
| 合计 | 1,148.26 | 1,146.66 | 1,146.66 | 1.60 | 1.60 | |||||||||||||
| 口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化表 本年收入 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助—23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 上年结转结余 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 单位资金：【资金性质】=31事业收入资金，32上级补助收入资金，33附属单位上缴收入资金，34事业单位经营收入资金，39其他收入资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 | ||||||||||||||||||
| 表3 |
|
||||||
| 支出总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 632.45 | 572.61 | 59.84 | |||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 518.19 | 463.35 | 54.84 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 506.54 | 451.70 | 54.84 | |||
| 2010350 | 事业运行 | 11.65 | 11.65 | ||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 114.25 | 109.25 | 5.00 | |||
| 2013101 | 行政运行 | 34.47 | 34.47 | ||||
| 2013150 | 事业运行 | 79.78 | 74.78 | 5.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.56 | 98.56 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.56 | 98.56 | ||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.14 | 14.14 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21.28 | 21.28 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.14 | 63.14 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 41.33 | 41.33 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.33 | 41.33 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.33 | 41.33 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 310.31 | 214.16 | 96.15 | |||
| 21301 | 农业农村 | 229.16 | 214.16 | 15.00 | |||
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 153.45 | 148.45 | 5.00 | |||
| 2130110 | 执法监管 | 75.72 | 65.72 | 10.00 | |||
| 21303 | 水利 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 2130314 | 防汛 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.60 | 1.60 | ||||
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.60 | 1.60 | ||||
| 21307 | 农村综合改革 | 69.54 | 69.54 | ||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 69.54 | 69.54 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 65.62 | 65.62 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 65.62 | 65.62 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 65.62 | 65.62 | ||||
| 合计 | 1,148.26 | 992.27 | 155.99 | ||||
| 口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化表。 基本支出：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。 事业单位经营支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 上缴上级支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 对附属单位补助支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 | |||||||
| 表4 |
|
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| 财政拨款收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,146.66 | 一、本年支出 | 1,148.26 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,146.66 | （一）一般公共服务支出 | 632.45 |
| （二）政府性基金预算拨款 | （二）外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （三）国防支出 | ||
| 二、上年结转 | 1.60 | （四）公共安全支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1.60 | （五）教育支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | （六）科学技术支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | ||
| （八）社会保障和就业支出 | 98.56 | ||
| （九）社会保险基金支出 | |||
| （十）卫生健康支出 | 41.33 | ||
| （十一）节能环保支出 | |||
| （十二）城市社区支出 | |||
| （十三）农林水支出 | 310.31 | ||
| （十四）交通运输支出 | |||
| （十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
| （十六）商业服务业等支出 | |||
| （十七）金融支出 | |||
| （十八）援助其他地区支出 | |||
| （十九）自然资源海洋气象等支出 | |||
| （二十）住房保障支出 | 65.62 | ||
| （二十一）粮油物资储备支出 | |||
| （二十二）国有资本经营预算支出 | |||
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
| （二十四）预备费 | |||
| （二十五）其他支出 | |||
| （二十六）转移性支付 | |||
| （二十七）债务还本支出 | |||
| （二十八）债务付息支出 | |||
| （二十九）债务发行费用支出 | |||
| （三十）抗疫特别国债还本支出 | |||
| （三十一）与中央财政往来性支出 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 1,148.26 | 支 出 总 计 | 1,148.26 |
| 口径说明： 一、本年收入：取值口径与[1收支总表]收入取值一致 二、上年结转： （一）一般公共预算拨款【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款； （二）政府性基金预算拨款【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券； （三）国有资本经营预算拨款【资金性质】=13国有资本经营预算资金； 【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 三、本年支出：根据支出功能分类进行对应取数 | |||
| 表5 |
|
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| 一般公共预算支出表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 632.45 | 572.61 | 398.27 | 174.34 | 59.84 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 518.19 | 463.35 | 290.63 | 172.72 | 54.84 |
| 2010301 | 行政运行 | 506.54 | 451.70 | 279.52 | 172.18 | 54.84 |
| 2010350 | 事业运行 | 11.65 | 11.65 | 11.11 | 0.54 | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 114.25 | 109.25 | 107.63 | 1.62 | 5.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 34.47 | 34.47 | 32.85 | 1.62 | |
| 2013150 | 事业运行 | 79.78 | 74.78 | 74.78 | 5.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.56 | 98.56 | 98.56 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.56 | 98.56 | 98.56 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21.28 | 21.28 | 21.28 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.14 | 63.14 | 63.14 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | ||
| 213 | 农林水支出 | 310.31 | 214.16 | 214.16 | 96.15 | |
| 21301 | 农业农村 | 229.16 | 214.16 | 214.16 | 15.00 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 153.45 | 148.45 | 148.45 | 5.00 | |
| 2130110 | 执法监管 | 75.72 | 65.72 | 65.72 | 10.00 | |
| 21303 | 水利 | 10.00 | 10.00 | |||
| 2130314 | 防汛 | 10.00 | 10.00 | |||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.60 | 1.60 | |||
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.60 | 1.60 | |||
| 21307 | 农村综合改革 | 69.54 | 69.54 | |||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 69.54 | 69.54 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 65.62 | 65.62 | 65.62 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 65.62 | 65.62 | 65.62 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 65.62 | 65.62 | 65.62 | ||
| 合 计 | 1,148.26 | 992.27 | 817.93 | 174.34 | 155.99 | |
| 口径说明： 人员经费：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出。 公用经费：【项目类别】包含为21公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。 | ||||||
| 表6 |
|
|||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 764.92 | 753.92 | 11.00 |
| 30101 | 基本工资 | 200.40 | 200.40 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 285.54 | 285.54 | |
| 30107 | 绩效工资 | 32.78 | 32.78 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.14 | 63.14 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.33 | 45.33 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.00 | 13.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 65.62 | 65.62 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 59.09 | 48.09 | 11.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 163.34 | 163.34 | |
| 30201 | 办公费 | 10.85 | 10.85 | |
| 30206 | 电费 | 11.00 | 11.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 70.00 | 70.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 6.00 | 6.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | |
| 30226 | 劳务费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 15.00 | 15.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 2.42 | 2.42 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | 15.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 13.32 | 13.32 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.45 | 11.45 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 64.01 | 64.01 | |
| 30302 | 退休费 | 35.42 | 35.42 | |
| 30305 | 生活补助 | 28.60 | 28.60 | |
| 合计 | 992.27 | 817.93 | 174.34 | |
| 口径说明： 根据部门经济分类取值基本支出数据。 | ||||
| 表7 |
|
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| 一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 单位名称 | 2022预算数 | 2022执行数 | 2023预算数 | |||||||||||||||
| "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||
| 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 28.80 | 0.00 | 26.80 | 0.00 | 26.80 | 2.00 | 40.66 | 0.00 | 40.35 | 0.00 | 40.35 | 0.31 | 38.68 | 0.00 | 38.38 | 0.00 | 38.38 | 0.30 |
| 口径说明： 根据部门（单位）取值三公经费，部门经济分类分别为： 30212-因公出国（境）费用, 31013-公务用车购置, 30913-公务用车购置, 30231-公务用车运行维护费, 30217-公务接待费。 | ||||||||||||||||||
| 表8 |
|
|||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合 计 | ||||
| 口径说明： 【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券 | ||||
| 表9 |
|
|||
| 国有资本经营预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| 口径说明： 【资金性质】=13国有资本经营预算资金 | ||||
| 表10 |
|
|||||||||||
| 项目支出表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 类型 | 项目名称 | 单位编码 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||
| 部门预算项目 | 嘎查经费 | 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 24.00 | 24.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 综合执法局业务费 | 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 党群服务中心业务费 | 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 其他办公费 | 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 自然屯管护费 | 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 8.00 | 8.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 统计工作经费 | 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 往年专项-呼财农（893）关于中央水利救灾资金的通知 | 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 人大工作经费 | 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 专项资金项目 | 巴彦嵯岗苏木路网建设工程（呼财债【2022】714号） | 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 1.60 | 1.60 | |||||||
| 部门预算项目 | 综合保障技术推广业务费 | 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 人大代表工作经费 | 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 4.08 | 4.08 | |||||||
| 部门预算项目 | 城市维护费 | 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 19.74 | 19.74 | |||||||
| 部门预算项目 | 基层党组织活动经费 | 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 2.52 | 2.52 | |||||||
| 部门预算项目 | 妇联工作经费 | 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 1.50 | 1.50 | |||||||
| 部门预算项目 | 村干部固定报酬和务工补贴工资 | 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 45.54 | 45.54 | |||||||
| 部门预算项目 | 政协工作经费 | 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 合 计 | 155.99 | 154.38 | 1.60 | |||||||||
| 口径说明： 一般公共预算拨款收入：【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 | ||||||||||||
| 表12 |
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| 项目绩效目标表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 预算数 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 |
| 年度考核奖 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 工资福利支出 | 13.56 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 住房公积金（在职） | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 工资福利支出 | 59.72 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 失业保险（编外） | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 工资福利支出 | 0.48 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 失业保险（在职） | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 工资福利支出 | 2.75 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工伤保险（编外） | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 工资福利支出 | 0.19 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工伤保险（在职） | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 工资福利支出 | 1.84 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 职工基本医疗保险缴费（提前退休） | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 工资福利支出 | 2.16 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 职工基本医疗保险缴费（编外） | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 工资福利支出 | 4.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 职工基本医疗保险缴费（在职） | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 工资福利支出 | 38.55 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 企业养老保险（编外） | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 工资福利支出 | 7.62 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 编外长聘人员工资 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 工资福利支出 | 47.66 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 大病保险 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 工资福利支出 | 0.52 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工资性支出 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 工资福利支出 | 491.09 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费（在职） | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 工资福利支出 | 63.02 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 住房公积金（编外） | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 工资福利支出 | 5.72 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 2022年零星工资 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 工资福利支出 | 14.27 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 新增人员单位部分五险一金（未录入基础信息人员） | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 工资福利支出 | 0.53 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 新增人员统发工资（未录入基础信息人员） | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 工资福利支出 | 1.27 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 遗属补助 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 对个人和家庭补助支出 | 27.58 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 退休费 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 对个人和家庭补助支出 | 35.42 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 退休人员公用经费 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 公用经费 | 1.35 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 公务交通补贴 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 公用经费 | 13.32 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 交通费 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 公用经费 | 15.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 工会经费 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 公用经费 | 2.42 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 一般公用经费 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 公用经费 | 42.25 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 取暖费 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 公用经费 | 100.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 城市维护费 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 部门预算项目 | 19.74 | 通过开展环境治理工作，按时支付第三方公司费用，完善城市设施情况，提高环境卫生质量 | 产出指标 | 数量指标 | 城市维护人员工资及保险 | 正向 | 大于等于 | 5 | 人 | 5 |
| 环境治理嘎查数量 | 正向 | 等于 | 3 | 村 | 5 | |||||||
| 维护公务车数量 | 正向 | 等于 | 6 | 辆 | 5 | |||||||
| 环卫车辆运行数量 | 正向 | 等于 | 4 | 辆 | 5 | |||||||
| 质量指标 | 城市维护人员工资及保险缴纳规范性 | 定性 | 规范 | 3 | ||||||||
| 环卫车辆运行维护的合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 2 | |||||||
| 巴彦嵯岗苏木党群及莫和尔图嘎查环境治理合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | |||||||
| 公务用车维护合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | |||||||
| 时效指标 | 环卫车辆运行及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 3 | ||||||
| 巴彦嵯岗苏木及党群及莫和尔图嘎查环境治理及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 2 | |||||||
| 城市维护人员工资及保险缴纳及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 2 | |||||||
| 成本指标 | 城市维护人员工资及保险成本 | 反向 | 小于等于 | 11 | 万 | 3 | ||||||
| 公务用车保险费 | 反向 | 小于等于 | 2.2 | 万 | 2 | |||||||
| 巴彦嵯岗苏木及党群及莫和尔图嘎查环境治理费用 | 反向 | 小于等于 | 6.54 | 万 | 3 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 完善苏木设施情况 | 定性 | 改善明显 | 15 | |||||||
| 提高环境卫生质量 | 定性 | 改善明显 | 15 | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 自然屯管护费 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 部门预算项目 | 8.00 | 通过公务用车支出费用，严管执行相关政策，保证政府公车正常运行，各项工作正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 燃油费报销次数 | 正向 | 小于等于 | 6 | 次 | 10 |
| 维修维护公务用车数量 | 正向 | 等于 | 6 | 辆 | 10 | |||||||
| 质量指标 | 保证公车正常运转 | 正向 | 小于等于 | 97 | % | 10 | ||||||
| 时效指标 | 修车完成及时率 | 正向 | 小于等于 | 97 | % | 10 | ||||||
| 成本指标 | 公车维护及加油费 | 正向 | 小于等于 | 8 | 万 | 10 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 社会效益影响 | 正向 | 大于等于 | 0 | % | 15 | |||||
| 可持续影响 | 保证公车持续运转 | 正向 | 小于等于 | 97 | % | 15 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 正向 | 小于等于 | 98 | % | 10 | |||||
| 党群服务中心业务费 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 部门预算项目 | 5.00 | 通过办公用品采购、耗材设备场地维护，保障党群服务中心各项工作正常运转，合理安排预算 | 产出指标 | 数量指标 | 燃油费报销次数 | 正向 | 大于等于 | 3 | 次 | 5 |
| 办公用品采购数量 | 正向 | 大于等于 | 2 | 次 | 5 | |||||||
| 耗材设备场地维护次数 | 正向 | 大于等于 | 2 | 次 | 5 | |||||||
| 质量指标 | 耗材设备合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | ||||||
| 燃油费报销规范性 | 定性 | 规范 | 5 | |||||||||
| 办公用品合格率 | 定性 | 合规 | 5 | |||||||||
| 时效指标 | 耗材设备采购及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 3 | ||||||
| 燃油费报销及时率 | 正向 | 大于等于 | 97 | % | 5 | |||||||
| 办公用品采购及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 2 | |||||||
| 成本指标 | 加油成本 | 反向 | 小于等于 | 2 | 万 | 5 | ||||||
| 办公用品成本 | 反向 | 小于等于 | 3 | 万 | 5 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 提升党群服务中心服务能力 | 定性 | 程度明显 | 15 | |||||||
| 可持续影响 | 保障党群服务中心各项业务正常运转 | 定性 | 效果显著 | 15 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 综合执法局业务费 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 部门预算项目 | 10.00 | 通过办公区维修及设备设施购买和定制工作服，严格按照相关政策，保障综合执法局各项工作正常运转，合理安排预算。 | 产出指标 | 数量指标 | 定制工作服人员数 | 正向 | 大于等于 | 8 | 人 | 5 |
| 管理辖区 | 正向 | 等于 | 3 | 村 | 5 | |||||||
| 办公区维修及设备设施购买数 | 正向 | 大于等于 | 4 | 个 | 5 | |||||||
| 质量指标 | 办公区维修及设备设施合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | ||||||
| 定制工作服合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | |||||||
| 时效指标 | 定制工作服及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | ||||||
| 办公区维修及设备设施及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | |||||||
| 成本指标 | 定制服装成本 | 反向 | 小于等于 | 1 | 万元 | 5 | ||||||
| 办公经费及下乡燃油费 | 反向 | 小于等于 | 5 | 万元 | 5 | |||||||
| 办公区维修及设备设施成本 | 反向 | 小于等于 | 4 | 万元 | 5 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 提高综合执法局人员执法效率 | 定性 | 有效 | 15 | |||||||
| 可持续影响 | 保障综合执法局正常运转 | 定性 | 明显 | 15 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 居牧民满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 综合保障技术推广业务费 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 部门预算项目 | 5.00 | 通过物疫病及病虫害防治用品采购，燃油费支出、后勤伙食保障，保障技术推广中心各项工作正常运转，合理安排预算。 | 产出指标 | 数量指标 | 燃油费报销批次 | 正向 | 大于等于 | 6 | 次 | 2 |
| 动物疫病及病虫害防治用品批次 | 正向 | 大于等于 | 3 | 次 | 2 | |||||||
| 后勤伙食保障报销次数 | 正向 | 大于等于 | 6 | 次 | 3 | |||||||
| 质量指标 | 燃油费报销规范性 | 定性 | 规范 | 5 | ||||||||
| 后勤伙食保障支出规范性 | 定性 | 规范 | 3 | |||||||||
| 动物疫病及病虫害防治用品合格率 | 正向 | 大于等于 | 96 | % | 5 | |||||||
| 时效指标 | 动物疫病及病虫害防治用品采购及时率 | 正向 | 大于等于 | 96 | % | 5 | ||||||
| 后勤伙食保障支出及时率 | 正向 | 大于等于 | 96 | % | 5 | |||||||
| 燃油费报销及时率 | 正向 | 大于等于 | 96 | % | 5 | |||||||
| 成本指标 | 燃油费 | 反向 | 小于等于 | 2.5 | 万 | 5 | ||||||
| 后勤伙食保障支出 | 反向 | 小于等于 | 1.5 | 万 | 5 | |||||||
| 动物疫病及病虫害防治用品成本 | 反向 | 小于等于 | 1 | 万 | 5 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 保障辖区内农林牧水各个领域的技术引进推广 | 定性 | 明显 | 5 | |||||||
| 保障并提高辖区内农牧民畜牧业健康稳定发展 | 定性 | 明显 | 10 | |||||||||
| 提高辖区居民提供我中心业务范围内技术信息及服务水平 | 定性 | 明显 | 10 | |||||||||
| 可持续影响 | 保障综合保障技术推广中心正常运转 | 定性 | 明显 | 5 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | |||||
| 管理者满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | |||||||
| 政协工作经费 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 部门预算项目 | 1.00 | 通过对政协委员工作经费的申请，严格执行相关政策，合理安排预算，推进政协委员工作，改善职工办公环境，有效保证政协职能发挥。 | 产出指标 | 数量指标 | 政协委员数量 | 正向 | 大于等于 | 2 | 人 | 10 |
| 政协委员培训开展次数 | 正向 | 大于等于 | 4 | 次 | 10 | |||||||
| 质量指标 | 政协委员参加培训签到率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | ||||||
| 政协委员经费使用规范性 | 定性 | 规范 | 5 | |||||||||
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 政协委员培训开展及时性 | 定性 | 及时 | 5 | |||||||||
| 成本指标 | 推进工作开展所需经费 | 反向 | 小于等于 | 1 | 万元 | 10 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 改善职工办公环境 | 定性 | 有效改善 | 15 | |||||||
| 有效保证政协职能发挥 | 定性 | 效果显著 | 15 | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 政协委员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 统计工作经费 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 部门预算项目 | 3.00 | 通过对统计办公经费的申请，严格执行相关政策，合理安排预算，提升单位工作效率，有效推动统计工作的顺利开展。 | 产出指标 | 数量指标 | 统计工作人员业务培训次数 | 正向 | 大于等于 | 4 | 次 | 10 |
| 统计工作人员数量 | 正向 | 大于等于 | 5 | 人 | 10 | |||||||
| 质量指标 | 开展培训员工参加率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | ||||||
| 开展培训完成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | |||||||
| 时效指标 | 培训开展及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | ||||||
| 开展培训工作经费使用及时性 | 定性 | 及时 | 5 | |||||||||
| 成本指标 | 日常工作开展经费 | 反向 | 小于等于 | 2.7 | 万 | 5 | ||||||
| 培训费及学习材料费 | 反向 | 小于等于 | 0.3 | 万 | 5 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 提升单位工作效率 | 定性 | 有效提升 | 15 | |||||||
| 保障统计工作顺利开展 | 定性 | 效果显著 | 15 | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 正向 | 大于等于 | 98 | % | 10 | |||||
| 人大工作经费 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 部门预算项目 | 5.00 | 通过制度上墙、电子化档案建设、增添办公设备及维护，提高人大代表履行职责能力，保障人大相关各项工作正常运转，改善单位办公环境。 | 产出指标 | 数量指标 | 电子化档案建设次数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 次 | 3 |
| 增添办公设备及维护次数 | 正向 | 大于等于 | 2 | 次 | 3 | |||||||
| 人大代表数 | 正向 | 等于 | 51 | 人 | 2 | |||||||
| 制度上墙材料批次 | 正向 | 大于等于 | 3 | 次 | 2 | |||||||
| 质量指标 | 增添办公设备及维护 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | ||||||
| 电子化档案建设合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 3 | |||||||
| 制度上墙材料合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 2 | |||||||
| 时效指标 | 电子化档案建设及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | ||||||
| 制度上墙材料及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | |||||||
| 增添办公设备及维护 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | |||||||
| 成本指标 | 电子化档案建设成本 | 反向 | 小于等于 | 2 | 万元 | 5 | ||||||
| 增添办公设备及维护 | 反向 | 小于等于 | 1 | 万元 | 5 | |||||||
| 制度上墙材料成本 | 反向 | 小于等于 | 2 | 万元 | 5 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 改善单位办公环境 | 定性 | 效果明显 | 15 | |||||||
| 提高人大代表履行职责能力 | 定性 | 有效提升 | 15 | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人大代表满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 基层党组织活动经费 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 部门预算项目 | 2.52 | 通过培训、开展主题党日活动，提高基层党组织成员觉悟及思想，保障基层党组织各项工作正常运转，合理安排预算。 | 产出指标 | 数量指标 | 开展主题党日活动 | 正向 | 大于等于 | 6 | 次 | 2 |
| 参与培训人数 | 正向 | 大于等于 | 40 | 人 | 5 | |||||||
| 开展培训次数 | 正向 | 大于等于 | 4 | 次 | 3 | |||||||
| 质量指标 | 活动参与率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | ||||||
| 培训参与率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | |||||||
| 时效指标 | 培训及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | ||||||
| 活动及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | |||||||
| 成本指标 | 节前慰问费用 | 反向 | 小于等于 | 0.9 | 万 | 5 | ||||||
| 培训费 | 反向 | 小于等于 | 0.12 | 万 | 5 | |||||||
| 活动费 | 反向 | 小于等于 | 1 | 万 | 5 | |||||||
| 学习材料印刷费用 | 反向 | 小于等于 | 0.5 | 万 | 5 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 提高基层党组织成员觉悟及思想 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 15 | |||||
| 可持续影响 | 进一度完善基层党组织 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 15 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 基层党员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 妇联工作经费 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 部门预算项目 | 1.50 | 通过妇联工作会议的召开及培训，发挥妇联在联系妇女、服务妇女、维护妇女合法权益等方面的重要作用，维护妇女儿童合法权益，改善联执委职工办公环境，提升妇女儿童的满意度。 | 产出指标 | 数量指标 | 培训的次数 | 正向 | 大于等于 | 2 | 次 | 3 |
| 妇联会议召开次数 | 正向 | 大于等于 | 3 | 次 | 10 | |||||||
| 购买物品的数量 | 正向 | 大于等于 | 2 | 次 | 2 | |||||||
| 保障妇联正常运行人员数量 | 正向 | 等于 | 484 | 人 | 3 | |||||||
| 质量指标 | 执委参加培训签到率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 2 | ||||||
| 经费使用规范性 | 定性 | 规范 | 5 | |||||||||
| 物品购买的合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | |||||||
| 时效指标 | 召开会议及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | ||||||
| 保障妇联正常运行经费使用及时性 | 定性 | 及时 | 5 | |||||||||
| 物品购买及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | |||||||
| 成本指标 | 保障妇联正常运行经费 | 反向 | 小于等于 | 1.5 | 万元 | 5 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 维护妇女儿童合法权益 | 定性 | 效果明显 | 15 | |||||||
| 可持续影响 | 改善职工办公环境 | 定性 | 有效改善 | 15 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 妇女儿童及单位职工满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 嘎查经费 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 部门预算项目 | 24.00 | 通过嘎查经费的申请和支出，购买办公用品，保障嘎查委员会正常运转，为业务开展提供有力后勤保障，不断提高为牧民服务水平。 | 产出指标 | 数量指标 | 购买办公用品次数 | 正向 | 大于等于 | 12 | 次 | 15 |
| 质量指标 | 购买办公用品经费支出合规性 | 定性 | 合规 | 15 | ||||||||
| 时效指标 | 购买办公用品资金使用完成及时性 | 定性 | 及时 | 10 | ||||||||
| 成本指标 | 购买办公用品总成本控制 | 反向 | 小于等于 | 24 | 万 | 10 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 提升嘎查工作效率 | 定性 | 程度明显 | 15 | |||||||
| 可持续影响 | 保障嘎查的正常运转 | 定性 | 程度明显 | 15 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 牧民群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 村干部固定报酬和务工补贴工资 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 部门预算项目 | 45.54 | 通过发放村组干部固定报酬和务工补贴，充分发挥基层组织战斗堡垒作用，调动嘎查干部积极性，保障嘎查村组干部权益 | 产出指标 | 数量指标 | 保障嘎查正常运转人数 | 正向 | 大于等于 | 16 | 人 | 10 |
| 村组干部固定报酬和务工补贴发放次数 | 正向 | 大于等于 | 4 | 次 | 10 | |||||||
| 质量指标 | 村组干部固定报酬和务工补贴发放准确率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | ||||||
| 村组干部固定报酬和务工补贴足额保障率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||||
| 时效指标 | 村组干部固定报酬和务工补贴发放及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | ||||||
| 成本指标 | 村组干部固定报酬和务工补贴发放标准 | 反向 | 小于等于 | 45.54 | 万 | 10 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 保障嘎查正常运转 | 定性 | 效果明显 | 15 | |||||||
| 保障嘎查村组干部权益 | 定性 | 效果显著 | 15 | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 嘎查退休及在职职工满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 人大代表工作经费 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 部门预算项目 | 4.08 | 通过对人大代表的履职培训、印刷普法宣传物品，严格按照相关政策，提升人大代表工作效率，增强人大代表履职能力，更好地为人民群众服务。 | 产出指标 | 数量指标 | 人大代表履职培训次数 | 正向 | 大于等于 | 5 | 次 | 5 |
| 人大代表人员数 | 正向 | 等于 | 51 | 人 | 10 | |||||||
| 印刷普法宣传物品批次 | 正向 | 大于等于 | 2 | 次 | 5 | |||||||
| 质量指标 | 人大代表履职培训参与率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | ||||||
| 印刷普法宣传物品合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | |||||||
| 时效指标 | 印刷普法宣传物品及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | ||||||
| 培训开展及时率 | 正向 | 大于等于 | 98 | % | 5 | |||||||
| 成本指标 | 印刷普法宣传费用 | 反向 | 小于等于 | 1.08 | 万 | 5 | ||||||
| 组织学习培训经费 | 反向 | 小于等于 | 3 | 万 | 5 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 提高人大代表工作效率 | 定性 | 有效提升 | 15 | |||||||
| 增强人大代表履职能力 | 定性 | 效果明显 | 15 | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 往年专项-呼财农（893）关于中央水利救灾资金的通知 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 部门预算项目 | 10.00 | 通过水利设施建设和维修养护，按照相关规划或实施方案，推动水利改革发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 道路回填碎石数 | 反向 | 小于等于 | 500 | 立方米 | 3 |
| 安装桥涵水泥管数量 | 正向 | 大于等于 | 3 | 处 | 3 | |||||||
| 拆除破旧桥墩数 | 正向 | 大于等于 | 3 | 个 | 3 | |||||||
| 压路机碾压路长数 | 正向 | 大于等于 | 200 | 米 | 3 | |||||||
| 工程肥料清理数 | 正向 | 大于等于 | 400 | 立方米 | 3 | |||||||
| 小型病险桥洞除险加固座数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 座 | 3 | |||||||
| 实施山洪灾害防治的嘎查数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 个 | 3 | |||||||
| 涵洞回砼块数 | 反向 | 小于等于 | 250 | 立方米 | 4 | |||||||
| 质量指标 | 截止上年第三季度完成项目初步验收率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | ||||||
| 合同验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 98 | % | 5 | |||||||
| 已建工质量问题 | 正向 | 小于等于 | 0 | % | 5 | |||||||
| 时效指标 | 截至第三季度末投资完成比例 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 2 | ||||||
| 截止第三季度初投资完成比例 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 2 | |||||||
| 成本指标 | 上年第二批水利发展资金成本 | 反向 | 小于等于 | 6.54 | 万元 | 3 | ||||||
| 水利发展项目燃油费 | 反向 | 小于等于 | 3.46 | 万元 | 3 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 新增防洪面积 | 正向 | 大于等于 | 400 | 平方米 | 5 | |||||
| 社会效益 | 农村道桥修复工程维修养护覆盖服务人口 | 正向 | 大于等于 | 0.21 | 万人 | 2 | ||||||
| 於地坝除险加固保护面积 | 正向 | 大于等于 | 12000 | 平方公里 | 2 | |||||||
| 小型病险桥涵除险加固保护人口数量 | 正向 | 大于等于 | 0.21 | 万人 | 2 | |||||||
| 中小河流清淤疏通保护人口数量 | 正向 | 大于等于 | 0.21 | 万人 | 5 | |||||||
| 水洪灾害防治保护人口数量 | 正向 | 大于等于 | 0.21 | 万人 | 2 | |||||||
| 生态效益 | 水土流失综合治理面积 | 正向 | 大于等于 | 12000 | 平方公里 | 2 | ||||||
| 可持续影响 | 已建工程良性运作 | 正向 | 大于等于 | 98 | % | 5 | ||||||
| 已建工程达到竣工要求 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 其他办公费 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 部门预算项目 | 10.00 | 通过购买打印机、政府采购A4纸张、食材采购等工作，完善苏木办公设施及保障后勤工作正常运行，提供职工工作效率及满意度。 | 产出指标 | 数量指标 | 食材采购批次 | 正向 | 大于等于 | 4 | 次 | 5 |
| 购买打印机数 | 正向 | 大于等于 | 2 | 台 | 5 | |||||||
| 政府采购纸张数量 | 正向 | 大于等于 | 500 | 包 | 5 | |||||||
| 质量指标 | 政府采购纸张合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | ||||||
| 食材采购规范性 | 定性 | 规范 | 5 | |||||||||
| 购买打印机质量合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | |||||||
| 时效指标 | 政府采购纸张及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 2 | ||||||
| 购买打印机及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 3 | |||||||
| 食材采购及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 2 | |||||||
| 成本指标 | 政府采购纸张成本 | 反向 | 小于等于 | 1 | 万 | 3 | ||||||
| 购买打印机成本 | 反向 | 小于等于 | 1 | 万 | 5 | |||||||
| 食材采购成本 | 反向 | 小于等于 | 8 | 万 | 5 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 提高职工工作效率 | 定性 | 明显提高 | 15 | |||||||
| 完善苏木设施情况 | 定性 | 改善明显 | 15 | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 苏木职工满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 合 计 | 1,146.66 | |||||||||||
| 口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。 | ||||||||||||
| 表15 |
|
||||||||||||||||
| 政府采购预算表 | |||||||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 项目名称 | 采购品目编码 | 采购品目 | 申报情况 | 资金性质 | |||||||||||
| 申请数量 | 单价(元) | 金额(元) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
| 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 交通费 | C050399 | 其他车辆维修和保养服务 | 2 | 15,000.00 | 30,000.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
| 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 交通费 | A07070101 | 汽油 | 15000 | 8.00 | 120,000.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||||
| 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 其他办公费 | A02021001 | A3黑白打印机 | 2 | 5,000.00 | 10,000.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
| 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 其他办公费 | A05040101 | 复印纸 | 500 | 20.00 | 10,000.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
| 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 城市维护费 | C15040201 | 机动车保险服务 | 5 | 4,400.00 | 22,000.00 | 2.20 | 2.20 | ||||||||
| 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 人大工作经费 | A02021001 | A3黑白打印机 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
| 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 人大工作经费 | A05010502 | 文件柜 | 4 | 1,250.00 | 5,000.00 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
| 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 统计工作经费 | A07070101 | 汽油 | 2500 | 8.00 | 20,000.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
| 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 自然屯管护费 | C050301 | 车辆维修和保养服务 | 6 | 5,000.00 | 30,000.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
| 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 自然屯管护费 | A07070101 | 汽油 | 5000 | 8.00 | 40,000.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
| 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 自然屯管护费 | A07070103 | 柴油 | 1250 | 8.00 | 10,000.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
| 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 综合执法局业务费 | A02010105 | 台式计算机 | 2 | 3,000.00 | 6,000.00 | 0.60 | 0.60 | ||||||||
| 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 综合执法局业务费 | A02010108 | 便携式计算机 | 2 | 4,000.00 | 8,000.00 | 0.80 | 0.80 | ||||||||
| 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 综合执法局业务费 | A02020600 | 执法记录仪 | 6 | 2,000.00 | 12,000.00 | 1.20 | 1.20 | ||||||||
| 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 综合执法局业务费 | A02021001 | A3黑白打印机 | 2 | 2,000.00 | 4,000.00 | 0.40 | 0.40 | ||||||||
| 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 党群服务中心业务费 | A02021001 | A3黑白打印机 | 2 | 5,000.00 | 10,000.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
| 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 党群服务中心业务费 | A07070101 | 汽油 | 2500 | 8.00 | 20,000.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
| 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 综合保障技术推广业务费 | A07070101 | 汽油 | 3125 | 8.00 | 25,000.00 | 2.50 | 2.50 | ||||||||
| 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 往年专项-呼财农（893）关于中央水利救灾资金的通知 | A07070101 | 汽油 | 4601 | 8.00 | 36,808.00 | 3.68 | 3.68 | ||||||||
| 合 计 | 34510 | 423,808.00 | 42.38 | 42.38 | |||||||||||||
| 口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】 | |||||||||||||||||
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