当前位置： 网站首页 > 政务公开 > 旗自然资源局> 预决算和“三公”经费
索引号： 11152128011619570U/202303-00003 组配分类： 预决算和“三公”经费
发布机构： 旗自然资源局 主题分类： 其他
名称： 鄂温克族自治旗自然资源局2023年预算公开 文号： 无
成文日期： 2023-03-29 发布日期： 2023-03-29
鄂温克族自治旗自然资源局2023年预算公开
发布时间：2023-03-29 来源：旗自然资源局 浏览次数： 字体：[大 中 小]

目录
表号 表名
表1 收支总表
表2 收入总表
表3 支出总表
表4 财政拨款收支总表
表5 一般公共预算支出表
表6 一般公共预算基本支出表
表7 一般公共预算“三公”经费支出表
表8 政府性基金预算支出表
表9 国有资本经营预算支出表
表10 部门项目支出
表11 项目绩效目标表
表12 政府采购预算表
表1
收支总表
单位：万元
收      入 支      出
项    目 预算数 项    目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 1,616.90 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出
四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出
五、事业收入 五、教育支出
六、事业单位经营收入 六、科学技术支出
七、上级补助收入 七、文化体育旅游与传媒支出
八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 137.46
九、其他收入 九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出 67.05
十一、节能环保支出
十二、城市社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出 1,323.01
二十、住房保障支出 89.38
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支付
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债还本支出
三十一、与中央财政往来性支出
本年收入合计 1,616.90 本年支出合计 1,616.90
上年结转结余 年终结转结余
收    入    总    计 1,616.90 支    出    总    计 1,616.90
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。
口径说明：     一般公共预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估     政府性基金预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估     国有资本经营预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估     财政专户管理资金收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】     年结转结余：=【资金来源】为13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余,23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余数据之和     年终结转结余：=收入总计-本年支出合计
表2
收入总表
单位：万元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
331 鄂温克族自治旗自然资源局（部门） 1,616.90 1,616.90 1,616.90
331001 鄂温克族自治旗自然资源局 1,616.90 1,616.90 1,616.90
合计 1,616.90 1,616.90 1,616.90
口径说明：     取值口径为部门预算编制二上细化表     本年收入     一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估     政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估     国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估     财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助—23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】     上年结转结余     一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估     政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估     国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估     财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估     单位资金：【资金性质】=31事业收入资金，32上级补助收入资金，33附属单位上缴收入资金，34事业单位经营收入资金，39其他收入资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估
单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
208 社会保障和就业支出 137.46 137.46
20805 行政事业单位养老支出 137.46 137.46
2080501 行政单位离退休 9.85 9.85
2080502 事业单位离退休 25.65 25.65
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 101.97 101.97
210 卫生健康支出 67.05 67.05
21011 行政事业单位医疗 67.05 67.05
2101101 行政单位医疗 67.05 67.05
220 自然资源海洋气象等支出 1,323.01 856.92 466.09
22001 自然资源事务 1,323.01 856.92 466.09
2200101 行政运行 372.67 214.67 158.00
2200103 机关服务 69.71 69.71
2200104 自然资源规划及管理 100.00 100.00
2200106 自然资源利用与保护 165.20 165.20
2200112 土地资源储备支出 2.89 2.89
2200114 地质勘查与矿产资源管理 40.00 40.00
2200150 事业运行 572.55 572.55
221 住房保障支出 89.38 89.38
22102 住房改革支出 89.38 89.38
2210201 住房公积金 89.38 89.38
合计 1,616.90 1,150.82 466.09
口径说明：     取值口径为部门预算编制二上细化表。     基本支出：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费。     项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。     事业单位经营支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。     上缴上级支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。     对附属单位补助支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。
表4
财政拨款收支总表
单位：万元
收      入 支      出
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 1,616.90 一、本年支出 1,616.90
（一）一般公共预算拨款 1,616.90 （一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出
二、上年结转 （四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款 （五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出
（八）社会保障和就业支出 137.46
（九）社会保险基金支出
（十）卫生健康支出 67.05
（十一）节能环保支出
（十二）城市社区支出
（十三）农林水支出
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探工业信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）自然资源海洋气象等支出 1,323.01
（二十）住房保障支出 89.38
（二十一）粮油物资储备支出
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）灾害防治及应急管理支出
（二十四）预备费
（二十五）其他支出
（二十六）转移性支付
（二十七）债务还本支出
（二十八）债务付息支出
（二十九）债务发行费用支出
（三十）抗疫特别国债还本支出 
（三十一）与中央财政往来性支出
二、年终结转结余
收    入    总    计 1,616.90 支    出    总    计 1,616.90
口径说明：     一、本年收入：取值口径与[1收支总表]收入取值一致     二、上年结转：     （一）一般公共预算拨款【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款；     （二）政府性基金预算拨款【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；     （三）国有资本经营预算拨款【资金性质】=13国有资本经营预算资金；     【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余     三、本年支出：根据支出功能分类进行对应取数
表5
一般公共预算支出表
单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
208 社会保障和就业支出 137.46 137.46 136.16 1.30
20805 行政事业单位养老支出 137.46 137.46 136.16 1.30
2080501 行政单位离退休 9.85 9.85 9.50 0.35
2080502 事业单位离退休 25.65 25.65 24.70 0.95
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 101.97 101.97 101.97
210 卫生健康支出 67.05 67.05 67.05
21011 行政事业单位医疗 67.05 67.05 67.05
2101101 行政单位医疗 67.05 67.05 67.05
220 自然资源海洋气象等支出 1,323.01 856.92 778.07 78.85 466.09
22001 自然资源事务 1,323.01 856.92 778.07 78.85 466.09
2200101 行政运行 372.67 214.67 135.81 78.85 158.00
2200103 机关服务 69.71 69.71 69.71
2200104 自然资源规划及管理 100.00 100.00
2200106 自然资源利用与保护 165.20 165.20
2200112 土地资源储备支出 2.89 2.89
2200114 地质勘查与矿产资源管理 40.00 40.00
2200150 事业运行 572.55 572.55 572.55
221 住房保障支出 89.38 89.38 89.38
22102 住房改革支出 89.38 89.38 89.38
2210201 住房公积金 89.38 89.38 89.38
合      计 1,616.90 1,150.82 1,070.67 80.15 466.09
口径说明：     人员经费：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出。     公用经费：【项目类别】包含为21公用经费。     项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。
表6
一般公共预算基本支出表
  单位：万元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
301 工资福利支出 1,025.51 1,023.71 1.80
30101 基本工资 297.79 297.79
30102 津贴补贴 237.65 237.65
30103 奖金 9.88 9.88
30107 绩效工资 135.08 135.08
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 101.97 101.97
30110 职工基本医疗保险缴费 67.05 67.05
30112 其他社会保障缴费 23.46 23.46
30113 住房公积金 89.38 89.38
30199 其他工资福利支出 63.25 61.45 1.80
302 商品和服务支出 78.35 78.35
30201 办公费 7.15 7.15
30205 水费 1.00 1.00
30206 电费 4.40 4.40
30207 邮电费 4.00 4.00
30208 取暖费 12.74 12.74
30211 差旅费 5.00 5.00
30213 维修（护）费 1.00 1.00
30217 公务接待费 0.40 0.40
30228 工会经费 3.01 3.01
30231 公务用车运行维护费 20.25 20.25
30239 其他交通费用 8.10 8.10
30299 其他商品和服务支出 11.30 11.30
303 对个人和家庭的补助 46.96 46.96
30302 退休费 34.19 34.19
30305 生活补助 12.77 12.77
合计 1,150.82 1,070.67 80.15
口径说明：     根据部门经济分类取值基本支出数据。
表7
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
单位名称 2022预算数 2022执行数 2023预算数
"三公"经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 "三公"经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 "三公"经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
331001-鄂温克族自治旗自然资源局 22.90 0.00 22.50 0.00 22.50 0.40 27.46 0.00 27.23 0.00 27.23 0.23 30.65 0.00 30.25 0.00 30.25 0.40
口径说明：     根据部门（单位）取值三公经费，部门经济分类分别为：     30212-因公出国（境）费用, 31013-公务用车购置, 30913-公务用车购置, 30231-公务用车运行维护费, 30217-公务接待费。
表8
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
0.00
合      计 0.00
口径说明：   【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券
本单位无政府性基金预算支出
表9
国有资本经营预算支出表
单位：万元
科目编码 科目名称 本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
0.00
合计 0.00
口径说明：   【资金性质】=13国有资本经营预算资金
本单位无国有资本经营预算支出
表10
项目支出表
单位：万元
类型 项目名称 单位编码 项目单位 合计 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
部门预算项目 2018年鄂温克族自治旗耕地质量定级项目 331001 鄂温克族自治旗自然资源局 29.80 29.80
部门预算项目 集体建设用地和农用地基准地价 331001 鄂温克族自治旗自然资源局 52.90 52.90
部门预算项目 鄂温克族自治旗自然资源局2023年机关工作运行保障工作经费 331001 鄂温克族自治旗自然资源局 122.32 122.32
部门预算项目 党建工作经费 331001 鄂温克族自治旗自然资源局 0.68 0.68
部门预算项目 鄂温克族自治旗自然资源局办公楼维修 331001 鄂温克族自治旗自然资源局 35.00 35.00
部门预算项目 2020耕地资源质量分类 331001 鄂温克族自治旗自然资源局 28.50 28.50
部门预算项目 2015年耕地质量等别调查评价与监测 331001 鄂温克族自治旗自然资源局 25.00 25.00
部门预算项目 2019年土地储备中心围档项目 331001 鄂温克族自治旗自然资源局 2.89 2.89
部门预算项目 2021年矿产超层越界安全生产检查技术服务费 331001 鄂温克族自治旗自然资源局 40.00 40.00
部门预算项目 旗县级国土空间规划编制费 331001 鄂温克族自治旗自然资源局 100.00 100.00
部门预算项目 2014年耕地质量等别调查评价与监测 331001 鄂温克族自治旗自然资源局 29.00 29.00
合  计 466.09 466.09
口径说明：     一般公共预算拨款收入：【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估     政府性基金预算拨款收入：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估     国有资本经营预算拨款收入：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估     财政专户管理资金收入：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余     事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】
表12
项目绩效目标表
单位：万元
项目名称 项目单位 项目类别 预算数 年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 目标值 计量单位 分值
住房公积金（编外） 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 工资福利支出 5.64 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
年度考核奖 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 工资福利支出 17.21 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
住房公积金（提前退休） 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 工资福利支出 4.99 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
住房公积金（在职） 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 工资福利支出 74.27 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
失业保险（编外） 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 工资福利支出 0.61 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
失业保险（在职） 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 工资福利支出 4.79 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
工伤保险（编外） 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 工资福利支出 0.30 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
工伤保险（在职） 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 工资福利支出 2.28 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
职工基本医疗保险缴费（提前退休） 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 工资福利支出 3.29 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
职工基本医疗保险缴费（编外） 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 工资福利支出 7.22 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
职工基本医疗保险缴费（在职） 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 工资福利支出 47.94 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
企业养老保险（编外） 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 工资福利支出 12.19 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
机关事业单位基本养老保险缴费（在职） 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 工资福利支出 82.45 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
编外长聘人员工资 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 工资福利支出 61.45 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
工资性支出 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 工资福利支出 606.10 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
大病保险 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 工资福利支出 0.63 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
2022年零星工资 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 工资福利支出 27.70 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
新增人员统发工资（未录入基础信息人员） 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 工资福利支出 29.86 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
新增人员单位部分五险一金（未录入基础信息人员） 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 工资福利支出 11.37 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
2022年未缴纳五险一金（单位部分） 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 工资福利支出 23.86 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
遗属补助 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 对个人和家庭补助支出 12.31 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
退休费 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 对个人和家庭补助支出 34.19 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
取暖费 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 公用经费 12.74 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
质量指标 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 次 22.5
效益指标 经济效益指标 运转保障率 正向 等于 100 % 22.5
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
退休人员公用经费 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 公用经费 1.30 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
质量指标 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 次 22.5
效益指标 经济效益指标 运转保障率 正向 等于 100 % 22.5
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
公务交通补贴 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 公用经费 8.10 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
质量指标 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 次 22.5
效益指标 经济效益指标 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
运转保障率 正向 等于 100 % 22.5
交通费 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 公用经费 17.50 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
质量指标 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 次 22.5
效益指标 经济效益指标 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
运转保障率 正向 等于 100 % 22.5
工会经费 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 公用经费 3.01 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
质量指标 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 次 22.5
效益指标 经济效益指标 运转保障率 正向 等于 100 % 22.5
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
一般公用经费 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 公用经费 37.50 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
质量指标 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 次 22.5
效益指标 经济效益指标 运转保障率 正向 等于 100 % 22.5
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
2021年矿产超层越界安全生产检查技术服务费 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 部门预算项目 40.00 2021年全年对所有在期生产露天矿开展1轮超层越界实地测量，对所有在期生产煤炭井工矿开展2轮井下实地超层越界测量，核查报告通过专家评审。 产出指标 数量指标 出具报告数量 正向 等于 9 个 5
测量及检查采矿权数量 正向 等于 9 个 10
质量指标 通过上级审核 正向 等于 100 % 5
专家评审通过率 正向 等于 100 % 10
时效指标 检查完成及报告评审及时率 正向 等于 100 % 8
外业测量完成及时率 正向 等于 100 % 2
成本指标 承担所有专家费 正向 等于 100 % 8
承担所有测量费 正向 等于 100 % 2
效益指标 经济效益 减少因安全生产事故伤亡 正向 大于等于 85 % 8
社会效益 为企业安全生产保驾护航 正向 大于等于 85 % 8
生态效益 矿山生产减少周边环境破坏 正向 大于等于 85 % 7
可持续影响 常态化检查安全生产 正向 大于等于 85 % 7
满意度指标 服务对象满意度 社会公众满意率 正向 大于等于 85 % 10
鄂温克族自治旗自然资源局办公楼维修 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 部门预算项目 35.00 呼伦贝尔市鄂温克族自治旗自然资源局办公楼维修 产出指标 数量指标 改造机关档案室数量 正向 大于等于 1 个 8
改造机房数量 正向 大于等于 1 个 8
质量指标 档案室改造合格率 正向 大于等于 90 % 8
机房改造合格率 正向 大于等于 90 % 8
时效指标 改造完成及时率 正向 大于等于 90 % 9
成本指标 项目总成本 反向 小于等于 35 万元 9
效益指标 社会效益 改善办公环境 定性 明显 15
满意度指标 服务对象满意度 职工满意度 正向 大于等于 90 % 10
鄂温克族自治旗自然资源局2023年机关工作运行保障工作经费 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 部门预算项目 122.32 鄂温克族自治旗自然资源局2023年机关工作运行保障工作经费预算 产出指标 数量指标 维修维护公务车辆 正向 大于等于 7 辆 2
政务外网数 正向 大于等于 3 条 2
不动产互联网专网数 正向 大于等于 3 条 2
购置办公用品完成率 正向 大于等于 90 % 2
单位在岗人数 正向 大于等于 84 人 2
出差次数 正向 大于等于 8 次 2
购置不动产登记证书及证明数量 正向 大于等于 1.8 万本 2
购置复印纸数量 正向 大于等于 200 箱 2
租赁车辆 正向 大于等于 2 辆 2
雇佣劳务劳作次数 正向 大于等于 3 次 2
质量指标 经费足额发放率 正向 大于等于 90 % 2
购置办公用品合格率 正向 大于等于 90 % 2
时效指标 经费拨付及时率 正向 大于等于 90 % 2
购置办公用品及时率 正向 大于等于 90 % 2
成本指标 公务用车运行维护费 反向 小于等于 10 万元 2
差旅费 反向 小于等于 12 万元 2
劳务费 反向 小于等于 0.5 万元 2
政务外网费 反向 小于等于 1.95 万元 2
其他办公经费 反向 小于等于 18 万元 2
购置不动产登记证书及证明 反向 小于等于 9 万元 2
租赁费 反向 小于等于 10 万元 2
购置办公用品费 反向 小于等于 15.3 万元 2
购置复印纸费 反向 小于等于 6 万元 2
物业管理费 反向 小于等于 36 万元 2
不动产互联专网费 反向 小于等于 3.6 万元 2
效益指标 社会效益 提高职工积极性 定性 明显 15
可持续影响 保障机关正常运行 定性 明显 15
满意度指标 服务对象满意度 职工满意度 正向 大于等于 90 % 10
2014年耕地质量等别调查评价与监测 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 部门预算项目 29.00 鄂温克族自治旗自然资源局2014年耕地质量等别调查评价与监测 产出指标 数量指标 文本图件等 正向 等于 100 % 10
质量指标 成果通过审查 正向 等于 100 % 10
时效指标 按时上报成果 正向 等于 100 % 10
成本指标 万元 正向 等于 29 万元 20
效益指标 经济效益 助力地方经济发展 正向 大于等于 95 % 10
社会效益 建立监测体系 正向 大于等于 95 % 10
生态效益 保证耕地是持续发展 正向 大于等于 95 % 5
可持续影响 为后续工作做好保障 正向 大于等于 95 % 5
满意度指标 服务对象满意度 社会公众满意度 正向 大于等于 95 % 10
2015年耕地质量等别调查评价与监测 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 部门预算项目 25.00 鄂温克族自治旗自然资源局2015年耕地质量等别调查评价与监测 产出指标 数量指标 文本图件等 正向 等于 100 % 10
质量指标 成果通过审查 正向 等于 100 % 10
时效指标 按时上报成果 正向 等于 100 % 10
成本指标 万元 正向 等于 25 万元 20
效益指标 经济效益 助力地方经济发展 正向 大于等于 95 % 10
社会效益 建立监测体系 正向 大于等于 95 % 10
生态效益 保证耕地是持续发展 正向 大于等于 95 % 5
可持续影响 为后续工作做好保障 正向 大于等于 95 % 5
满意度指标 服务对象满意度 社会公众满意度 正向 大于等于 95 % 10
2018年鄂温克族自治旗耕地质量定级项目 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 部门预算项目 29.80 鄂温克族自治旗自然资源局2018年鄂温克族自治旗耕地质量定级项目 产出指标 数量指标 文本图件等 正向 等于 100 % 10
质量指标 成果通过审查 正向 等于 100 % 10
时效指标 按时上报成果 正向 等于 100 % 10
成本指标 万元 正向 等于 29.8 万元 20
效益指标 经济效益 助力地方经济发展 正向 大于等于 95 % 10
社会效益 建立监测体系 正向 大于等于 95 % 10
生态效益 保证耕地是持续发展 正向 大于等于 95 % 5
可持续影响 为后续工作做好保障 正向 大于等于 95 % 5
满意度指标 服务对象满意度 政府部门满意度 正向 大于等于 95 % 10
2020耕地资源质量分类 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 部门预算项目 28.50 鄂温克族自治旗自然资源局关于2020耕地资源质量分类 产出指标 数量指标 文本图件等 正向 等于 100 % 10
质量指标 成果通过审查 正向 等于 100 % 10
时效指标 按时上报成果 正向 等于 100 % 10
成本指标 万元 正向 等于 28.5 万元 20
效益指标 经济效益 助力地方经济发展 正向 大于等于 95 % 10
社会效益 建立耕地管理体系 正向 大于等于 95 % 10
生态效益 保证耕地是持续发展 正向 大于等于 95 % 5
可持续影响 为后续工作做好保障 正向 大于等于 95 % 5
满意度指标 服务对象满意度 政府部门满意度 正向 大于等于 95 % 10
集体建设用地和农用地基准地价 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 部门预算项目 52.90 鄂温克族自治旗自然资源局关于集体建设用地和农用地基准地价 产出指标 数量指标 文本图件等 正向 等于 100 % 10
质量指标 成果通过审查 正向 等于 100 % 10
时效指标 按时上报成果 正向 等于 100 % 10
成本指标 万元 正向 等于 52.9 万元 20
效益指标 经济效益 助力地方经济发展 正向 大于等于 95 % 10
社会效益 建立价格体系 正向 大于等于 95 % 10
生态效益 保证土地市场是持续发展 正向 大于等于 95 % 5
可持续影响 为后续工作做好保障 正向 大于等于 95 % 5
满意度指标 服务对象满意度 政府部门满意度 正向 大于等于 95 % 10
2019年土地储备中心围档项目 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 部门预算项目 2.89 鄂温克族自治旗自然资源局2019年土地储备中心围档项目 产出指标 数量指标 文本图件等 正向 等于 100 % 10
质量指标 成果通过审查 正向 等于 100 % 10
时效指标 按时上报成果 正向 等于 100 % 10
成本指标 万元 正向 等于 2.89 万元 20
效益指标 经济效益 助力地方经济发展 正向 大于等于 95 % 10
社会效益 建立价格体系 正向 大于等于 95 % 10
生态效益 保证征地工作是持续发展 正向 大于等于 95 % 5
可持续影响 为后续工作做好保障 正向 大于等于 95 % 5
满意度指标 服务对象满意度 政府部门满意度 正向 大于等于 95 % 10
党建工作经费 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 部门预算项目 0.68 鄂温克族自治旗自然资源局2023年度党建工作经费 产出指标 数量指标 党员的人数 正向 大于等于 34 人 10
党建工作完成率 正向 大于等于 90 % 10
质量指标 党建经费使用规范性 定性 规范 10
时效指标 党建经费使用及时性 定性 及时 10
成本指标 党建经费控制标准 反向 小于等于 0.68 万元 10
效益指标 社会效益 提高党员党性修养 定性 明显提高 15
可持续影响 保障单位党建活动正常开展 定性 保障 15
满意度指标 服务对象满意度 党员满意度 正向 大于等于 98 % 10
旗县级国土空间规划编制费 331001-鄂温克族自治旗自然资源局 部门预算项目 100.00 落实国土空间总体规划确定任务、项目计划及安排，做好项目审核报批工作 产出指标 数量指标 完成旗县级国土空间总体规划成果 正向 大于等于 100 % 10
质量指标 规划验收合格或达标率 正向 大于等于 100 % 10
时效指标 项目完成时间 正向 大于等于 100 % 10
成本指标 项目资金成本 正向 大于等于 150 万元 20
效益指标 经济效益 土地价值提升 正向 大于等于 100 % 8
社会效益 生活质量提升 正向 大于等于 100 % 5
生态效益 生态环境改善 正向 大于等于 100 % 7
可持续影响 国土综合整治及生态修复措施对自然环境的可持续影响 正向 大于等于 100 % 10
满意度指标 服务对象满意度 编制主体及群众综合满意度 正向 大于等于 90 % 10
合  计 1,616.90
口径说明：     取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。
表15
政府采购预算表
单位：万元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 项目名称 采购品目编码 采购品目 申报情况 资金性质
申请数量 单价(元) 金额(元) 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
331001 鄂温克族自治旗自然资源局 交通费 C050301 车辆维修和保养服务 1 75,000.00 75,000.00 7.50 7.50
331001 鄂温克族自治旗自然资源局 交通费 C050302 车辆加油服务 1 100,000.00 100,000.00 10.00 10.00
331001 鄂温克族自治旗自然资源局 一般公用经费 C050301 车辆维修和保养服务 5 5,500.00 27,500.00 2.75 2.75
331001 鄂温克族自治旗自然资源局 鄂温克族自治旗自然资源局2023年机关工作运行保障工作经费 C050301 车辆维修和保养服务 1 70,000.00 70,000.00 7.00 7.00
331001 鄂温克族自治旗自然资源局 鄂温克族自治旗自然资源局2023年机关工作运行保障工作经费 A05040101 复印纸 200 300.00 60,000.00 6.00 6.00
331001 鄂温克族自治旗自然资源局 鄂温克族自治旗自然资源局2023年机关工作运行保障工作经费 C08140199 其他印刷服务 10 10,000.00 100,000.00 10.00 10.00
合  计 218 432,500.00 43.25 43.25
口径说明：     取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】

主办单位：鄂温克族自治旗人民政府办公室    承办单位：鄂温克族自治旗政务服务与数据管理局
站点地图    联系电话：0470-8812282
网站标识码：1507240004    蒙ICP备2021001176号
蒙公网安备 15072402000013号  网站支持IPv6访问