第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能职责

鄂温克族自治旗教育局是旗人民政府主管全旗教育工作的职能部门。

1、贯彻落实党和国家有关教育工作的方针、政策和法律、法规，研究制订鄂温克族自治旗教育发展的规划，拟定全旗教育体制改革的政策措施，并组织协调、指导实施。 

2、统筹管理和指导全旗的学前教育、基础教育、高中教育、职业教育、成人教育、民族教育、特殊教育、教师教育及其他各类教育事业。协调社会力量办学等与公办教育的关系，促进其协调发展。 

3、研究制订全旗各类学校的设置标准、教育教学基本要求；指导全旗各类教育的教育教学改革，研究提出布局和结构调整的意见。 

4、受旗人民政府的委托，依法监督、检查、评估、指导乡镇苏木贯彻执行国家有关教育方针政策的情况。组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲和中小学实施素质教育等工作的督导与评估。 

5、会同有关部门协调管理上级划拨的和旗本级的各项教育经费的投入和使用，监督全旗教育经费的划拨和使用情况；按有关规定管理教育基建项目。

6、负责社会力量举办的各类教育机构的审核和管理工作。 

7、统筹指导各类学校德育、体育、卫生、艺术、国防教育等项工作。指导教科研、电化教育和教学仪器装备、普及实验教学等。参与对青少年校外教育机构的管理和指导。推动现代教育技术发展工作。管理全旗教育学会、教育社团工作。 

8、统一管理全旗教育系统人事工作。推动学校内部管理体制改革。按规定实施学校教师的资格认定、职务评聘和继续教育工作；按编制标准设置教师岗位；规划并管理全旗各级各类学校的教师、管理人员以及教育行政干部队伍的建设工作。 

9、贯彻执行国家、自治区有关考试招生工作的政策法规。负责全旗的高考、中考、成人高考、自学考试、高中学业水平测试的组织管理和考试服务工作。查处招生考试工作中的违规违纪违法事件。

10、贯彻落实国家、自治区、市关于语言文字工作的方针、政策；会同有关部门协调、指导和监督检查汉语言文字规范和标准的应用情况。管理指导全旗教育系统法治建设工作，负责全旗教育行政执法监督、行政复议等工作。 

11、管理并指导教育对外交流工作，负责全旗的教育外事工作，组织对外交流和引进师资的工作。 

12、负责全旗教育基本信息的统计、分析及信息系统的开发建设工作。 

13、统筹规划指导各类学校后勤改革工作，协调组织有关部门做好校内外环境整治工作，维护学校正常秩序；指导学校安全、防火、保卫等工作。

14、完成市教育局和旗委、旗人民政府交办的其它工作。

一、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括6个。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂温克族自治旗教育局（本级）。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗教育局（本级）	财政拨款的行政单位
2	无	参照公务员法管理的事业单位
3	无	公益一类事业单位
4	无	公益二类事业单位

单位编制数17名，其中行政编制8名、工勤编制1名、事业编制8名。2022年预算实有人数共计42人，其中在职15人、离休0人、退休27人。与上年相比，无人员变动。

二、2023年度单位主要工作任务及目标

2023年全旗教育工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述以及对内蒙古工作的重要讲话指示批示精神，坚定拥护两个确立、做到“两个维护”，坚持党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，铸牢中华民族共同体意识，全面深化教育改革，全面推进依法治教，深入实施“十四五”教育事业发展规划，深耕细作、扩优提质，巩固拓展教育改革发展成果，加快建设高质量教育体系，办好人民满意的教育。

1.加强党对教育工作的全面领导，铸牢教育领域阵地

强化理论武装，加强党的思想政治建设；强化党建引领，夯实党的组织建设；强化履职担当，推进党风廉政建设。

2.强化全面育人理念，促进学生全面发展

将铸牢中华民族共同体意识教育与思政课一体化建设深度融合；加强语言文字工作，坚定不移推广普及国家通用语言文字；全面加强素质教育。

3.立足教育职能职责，全面提升服务民生能力

持续巩固“双减”工作成效；统筹推进乡村教育振兴和教育振兴乡村工作；深入推进学前教育普及普惠发展；稳步推进义务教育优质均衡发展；加快推动普通高中特色多样发展；推进职业教育发展现代化；融合发展特殊教育；统筹推进呼伦贝尔市中心城区教育一体化；提升教育招生考试服务水平。

4.全面深化各项改革，激发创新创造活力

深入实施全旗“十四五”教育事业发展规划；深化教育评价改革；深化教育督导体制机制改革。

5.加强教师队伍建设，激发教师队伍活力

严格落实师德师风要求；完善教师队伍补充长效机制；完善教师管理与待遇保障。

6.加大教育保障水平，提升教育发展动力

全面推进依法治教；强化教育经费保障；加快推进教育信息化；加强教学仪器装备管理工作；加强校园安全管理；加强教育行政部门自身建设。

第二部分 2023年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗教育局（本级）2023年度收入、支出预算总计6125.58万元，与上年相比收、支预算总计各增加936.43万元，增长15.29%。其中：

（一）收入预算总计6125.58万元。包括：

1．本年收入合计5257.58万元。

（1）一般公共预算拨款收入5257.58万元，与上年相比增加68.43万元，增长 1%。主要原因是2023年新增在建工程；2023年增资，相应社保支出增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。相比上年无变动。

（3）国有资本经营预算拨款收入0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。相比上年无变动。

（4）财政专户管理资金收入0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。相比上年无变动。

（5）事业收入0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。相比上年无变动。

（6）事业单位经营收入0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。相比上年无变动。

（7）上级补助收入0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少0 %。相比上年无变动。

（8）附属单位上缴收入0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。相比上年无变动。

（9）其他收入0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。相比上年无变动。

2．上年结转结余868万元，与上年相比增加868万元，增长100 %。主要变动原因是部分专项上年未支出结转本年。

（二）支出预算总计 6125.58 万元。包括：

1．本年支出合计6125.58万元。

（1）教育（类）支出5881.53万元，主要用于人员工资及社保支出、机关公务运行支出及基建支出。与上年相比增加770.17万元，增长13.1%。主要原因是2023年新增在建工程；部分专项上年未支出，结转本年。

（2）社会保障和就业（类）支出205.70万元。与上年相比增加157.16万元，增长326.81%。主要原因是2023年年初追加抚恤金139.92万元。

（3）卫生健康（类）支出16.02万元。与上年相比增加2.71万元，增长16.92 %。主要原因是2023年增资，相应职工医疗保险增加。

（4）住房保障（类）支出22.33 万元。与上年相比增加5.94万元，增长26.6 %。主要原因是2023年增资，相应职工住房公积金增加。

2．年终结转结余0 万元，主要变动原因是无结余。

二、收入预算情况说明

鄂温克族自治旗教育局（本级）2023年度收入预算总计6125.58万元，包括本年收入5257.58 万元，上年结转结余 868 万元。其中：

本年一般公共预算收入5257.58万元，占85.83 %；

本年政府性基金预算收入0 万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0 万元，占0 %；

本年财政专户管理资金0 万元，占0 %；

本年事业收入0 万元，占0 %；

本年事业单位经营收入0万元，占0 %；

本年上级补助收入0万元，占0 %；

本年附属单位上缴收入0万元，占0 %；

本年其他收入0万元，占0 %；

上年结转结余的一般公共预算收0 万元，占0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0 万元，占0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0 万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金868万元，占14.17 %。

三、支出预算情况说明

鄂温克族自治旗教育局（本级）2023年度支出预算合计6125.58万元，其中：

基本支出456.16 万元，占7.45%；

项目支出 5669.42万元，占  92.55 %；

事业单位经营支出0 万元，占 0 %；

上缴上级支出0 万元，占0 %；

对附属单位补助支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗教育局（本级）2023年度财政拨款收、支总预算6125.58万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加936.43 万元，增长15.29%。主要原因是主要原因是2023年新增在建工程；支出2022年未支出项目。

财政拨款收入6125.58万元，其中本年收入一般公共预算拨款5257.58万元、上年结转一般公共预算拨款868万元。

财政拨款支出6125.58万元，其中教育支出5881.53万元、社会保障和就业支出205.7万元、卫生健康支出16.02万元、住房保障支出22.33万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗教育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出预算6125.58万元，与上年相比增加936.43万元，增长15.29 %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为6125.58万元，与上年相比增加936.43万元。其中：

1.教育支出（款）行政运行（项）。年初预算116.13 万元，与上年相比减少177.89 万元，减少60.51 %。主要变动原因是2022年安保及大学生资助金项目款列此项，2023年在2050299款列此项。

2. 教育支出（款）机关服务（项）。年初预算10.37 万元，与上年相比增加1.42万元，增长13.7 %。主要变动原因是2023年增资及相应社保支出增加。

3. 教育支出（款）小学教育（项）。年初预算868 万元，与上年相比增加868万元，增长100 %。主要变动原因是2022年剩余专项资金本年支出。

4. 教育支出（款）其他普通教育支出（项）。年初预算326.01 万元，与上年相比增加209.63万元，增长180.13 %。主要变动原因是2023年安保及大学生资助金项目款列此项。

5. 教育支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算4561.02 万元，与上年相比减少130.98万元，减少28 %。主要变动原因是往年欠拨工程款减少。

6. 社会保障和就业支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算43.31万元，与上年相比增加12.51万元，增加28.89%。主要变动原因是2023年工资增资。

7. 社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算22.48 万元，与上年相比增加5.24万元，增加23.31%。主要变动原因是2023年增资及相应社保支出增加。

8. 社会保障和就业支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算139.92 万元，与上年相比增加139.92万元，增加100%。主要变动原因是2023年年初追加抚恤金。

9. 卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）。年初预算15.88万元，与上年相比增加4.02万元，增加25.32%。主要变动原因是2023年增资及相应社保支出增加。

10. 卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算0.14万元，与上年相比减少1.32万元，减少90.41%。主要变动原因是2022年编外人员医疗保险在此项列支。

10. 住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.33万元，与上年相比增加5.94万元，增26.6%。主要变动原因是2023年增资及相应社保支出增加。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少） 0 %。相比上年无变动。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂温克族自治旗教育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算6125.58万元，其中：

（一）人员经费420.23万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、、其他工资福利支出、退休费、抚恤金等。

（二）公用经费 35.93万元。主要包括：办公费、手续费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗教育局（本级）2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出3.5 万元，占100 %；公务接待费支出0 万元，占0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.5万元，比上年预算增加0.5 万元，增长（减少）14.29%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因无因公出国（境）费预算支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出3.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出3.5万元，比上年预算增加（减少）1万元，主要原因是从2022年起公务用车运行维护费由2.5万元调增到3.5万元，其从业务费支出。

3．公务接待费预算支出0 万元，比上年预算减少0.5万元，主要原因2023年无公务接待任务。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗教育局（本级）2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗教育局（本级）2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂温克族自治旗教育局（本级）2023年度预算安排项目38 个，项目预算总金额5669.42万元。其中，财政本年拨款金额4801.42万元，财政拨款结转结余868万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗教育局（本级）2023年度机构运行经费预算支出35.93万元，与上年相比减少112.22万元，减少75.75 %。主要原因是：2022年校园安保服务费未单独列项目，在行政运行支出中列支。

其中：301工资福利支出类：其他工资福利支出4.75万元；302商品和服务支出类：办公费1.65万元、手续费0.05万元、水费0.1万元、取暖费17.44万元、差旅费2万元、工会经费0.74万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用5.4万元、其他商品和服务支出1.35万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂温克族自治旗教育局（本级）2023年度政府采购支出预算总额230.6万元，其中：拟采购货物支出50万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出180.6万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗教育局（本级）共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂温克族自治旗教育局（本级）2023年度填报绩效目标的预算项目64个，公开项目64个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算5257.58万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 乌仁其其格    联系电话：0470-8812205