第一部分  部门（单位）概况

 

一、主要职能职责

（一）部门职能

鄂温克族自治旗发展和改革委员会(简称旗发改委）是旗人民政府工作部门，加挂鄂温克族自治旗能源局、鄂温克族自治旗粮食和物资储备局牌子。中共鄂温克族自治旗委员会财经委员会办公室设在旗发改委,接受旗委财经委的直接领导。承担着拟订和组织实施全旗国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）部门主要职责

 1、贯彻执行国家、自治区关于发展和改革工作的法律法规及有关政策，拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织建立全旗规划体系，负责区域性综合规划、重点专项规划、区域规划、空间规划与全旗发展规划的统筹衔接。开展重大经济社会生态文化等重大事项和问题研究，提出方案报告。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关报告草案及规范性文件。

2、提出加快建设现代经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关工作。统筹组织开展重大战略规划、重大政策、重点项目及中央预算内投资的督导评估和事中事后监管，提出相关调整建议。

3、统筹提出国民经济和社会发展主要目标，研究经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重大问题，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合调控宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施，调节经济运行。提出全旗价格调控目标，拟订并组织实施有关价格调控措施，按照管理权限组织制定和调整重要商品、服务价格和重要收费标准。

4、协调推进和综合协调全旗经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。组织推进供给侧结构性改革相关工作。统筹协调产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设。推进民营经济发展。会同有关部门研究拟订推进优化营商环境的政策措施。

5、负责全旗全社会固定资产投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、方案及措施。安排中央和自治区预算内财政性建设资金,按规定权限审批、核准、审核重大项目。统筹规划重大建设项目和生产力布局，组织重点项目建设和项目库建设。拟订并推动落实鼓励民间资本投资政策措施。统筹提出旗级政府性投资项目计划。指导工程咨询业发展。

6、统筹推进落实区域协调发展战略，组织拟订区域实施方案和政策。建立健全区域协调发展工作机制，协调落实合作重大事项和对口支援工作。组织落实国家、自治区、呼伦贝尔市老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策。组织编制并推动实施城乡融合与新型城镇化规划。

7、组织拟订综合性产业政策，统筹协调一二三产业发展重大问题，并做好与相关发展规划和重大政策统筹衔接。拟订并推动实施全旗服务业、现代物流业发展规划和政策措施,协调解决有关重大问题。协调推进基础设施发展，研究拟订规划、方案和政策措施。

8、推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门组织拟订推进创新和高技术发展的规划、政策和措施，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策建议，会同有关部门规划布局全旗重大科技基础设施，组织拟订战略性新兴产业发展规划，提出举措建议。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

9、负责全旗社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配消费制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。会同有关部门开展社会信用体系建设。

10、推进实施可持续发展战略，开展农牧业和牧区经济社会发展的重大问题调查研究。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

11、会同有关部门落实推进经济建设与国防协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织拟订贯彻落实国家国民经济动员方案、规划、计划的措施办法,协调组织实施国民经济动员有关工作。

12、研究提出现代能源经济发展战略和政策建议，拟订并组织实施能源发展规划和计划。推进能源体制改革，组织拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。负责全旗能源开发、运行和管理，规范维护能源市场秩序。按规定权限审批、核准、备案、审核转报全旗能源固定资产投资项目。

13、承担全旗煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等行业发展规划与管理，拟订产业政策。指导协调牧区能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议，指导协调能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。统筹煤矿火区、采空区、沉陷区等灾害综合治理工作。

14、统筹研究推进区域间、产业间协同发展与合作，研究区域经济协作，组织贯彻自治区西部大开发、振兴东北地区等老工业基地的规划和政策措施。承担中俄蒙区域合作、友好城市建立联络、地区间经济协作工作。综合协调开发区的规划和发展工作。组织拟订区域经济合作的政策建议和措施办法，统筹提出全旗内外经济合作意见协议，组织实施全旗投资促进活动。参与国际间经济交流合作。推动重点地区开发开放建设。

15、统筹推进城区老工业区调整改造、资源型地区经济转型和采煤沉陷区及独立工矿区综合治理。组织编制区域性地区发展综合规划、实施方案。

16、根据国家、自治区和呼伦贝尔市储备总体发展规划和品种目录，统筹提出全旗重要应急储备物资的收储、轮换计划，拟订方案、办法，并组织实施和日常管理。承担粮食流通宏观调控的具体工作，监测粮食和储备物资供求变化。拟订粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。开展粮食和物资储备的对外合作与交流。

17、承担粮食、食用植物油、药品和救灾等相关物资储备的行政管理。负责政策性粮食和军粮供应与管理。根据全旗储备发展规划，组织粮食和物资储备基础设施项目建设和管理，拟订储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。承担粮食流通行业管理和粮食市场体系建设。

18、组织粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全的监督管理及粮油质量安全事故与纠纷的调查。承担粮食承储单位安全生产的监管责任。会同有关部门推动粮食产业经济发展。

19、完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据鄂温克族自治旗发展和改革委员会职责分工，本单位内设机构包括。本部门下属单位包括：鄂温克族自治旗发展和改革委员会、鄂温克族自治旗发展和改革事业服务中心、鄂温克族自治旗粮食和物资储备中心。

2．从预算单位构成看，纳入单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：鄂温克族自治旗发展和改革委员会部门本级、鄂温克族自治旗发展和改革事业服务中心、鄂温克族自治旗粮食和物资储备中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗发展和改革委员会	财政拨款的行政单位
2	鄂温克族自治旗发展和改革事业服务中心	公益一类事业单位
3	鄂温克族自治旗粮食和物资储备中心	公益一类事业单位

 

三、2023年度部门主要工作任务及目标

  拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织建立全旗规划体系，负责区域性综合规划、重点专项规划、区域规划、空间规划与全旗发展规划的统筹衔接。开展重大经济社会生态文化等重大事项和问题研究，提出方案报告。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关报告草案及规范性文件。

 

第二部分  2023年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗发展和改革委员会部门2023年度收入、支出预算总计 878.91  万元，与上年相比收、支预算总计各减少  50.11 万元，减少  5.39  %。其中：

（一）收入预算总计 878.91  万元。包括：

1．本年收入合计 820.33 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 820.33    万元，与上年相比减少  108.69   万元，减少 11.70    %。主要原因是压缩经费开支。

（2）政府性基金预算拨款收入  0   万元，与上年相比增加（减少）    万元，增长（减少）     %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0   万元，与上年相比增加（减少）   万元，增长（减少）   %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0   万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）     %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入  0   万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）     %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入    0    万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）     %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入  0  万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）     %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入   0     万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）     %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入  0   万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）     %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余 58.57    万元。与上年相比增加 58.57  万元，     %。主要原因是2022年度无结转。

（二）支出预算总计 878.91   万元。包括：

1．本年支出合计 878.91    万元。

（1）一般公共服务（类）支出 533.38  万元，主要用于单位正常运行。与上年相比减少  16.24 万元，减少  2.95  %。主要原因是压缩经费开支。

（2）社会保障和就业（类）支出 134.73   万元，主要用于退休职工工资与缴纳在职职工的养老保险。与上年相比减少     0.12万元，减少 0.09   %。主要原因是遗属生活费2023年度调整了类款项。

（3）卫生健康（类）支出 82.5  万元，主要用于缴纳职工医疗保险。与上年相比减少 82.02   万元，减少 49.85   %。主要原因是2023年度突发公共卫生事件应急处理减少。

（4）住房保障（类）支出 36.5   万元，主要用于缴纳住房公积金。与上年相比增加  5.04  万元，增长 16.02  %。主要原因是工资上涨，公积金缴纳基数增大。

（5）粮油物资储备支出（类）支出 91.8   万元，主要用于事业运行与遗属生活费。与上年相比增加  43.23   万元，增长 89.00  %。主要原因是遗属生活费2023年度在此款项。

2．年终结转结余  0   万元，主要原因是按照预算全部支出。

二、收入预算情况说明

鄂温克族自治旗发展和改革委员会部门2023年度收入预算总计 878.91万元，包括本年收入  820.33   万元，上年结转结余  58.57   万元。其中：

本年一般公共预算收入 820.33   万元，占 93.33    %；

本年政府性基金预算收入 0   万元，占  0    %；

本年国有资本经营预算收入 0    万元，占  0   %；

本年财政专户管理资金 0    万元，占  0   %；

本年事业收入  0   万元，占   0  %；

本年事业单位经营收入   0  万元，占  0   %；

本年上级补助收入  0   万元，占  0  %；

本年附属单位上缴收入  0   万元，占 0    %；

本年其他收入  0   万元，占  0   %；

上年结转结余的一般公共预算收入58.57万元，占 6.67 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入  0   万元，占  0   %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0   万元，占  0   %；

上年结转结余的财政专户管理资金   0  万元，占  0    %；

上年结转结余的单位资金  0   万元，占  0    %。

 

 

图1.收入预算图

 

 

三、支出预算情况说明

鄂温克族自治旗发展和改革委员会部门2023年度支出预算合计  878.91   万元，其中：

基本支出 692.97     万元，占  78.84   %；

项目支出       185.94      万元，占 21.16  %；

事业单位经营支出  0   万元，占   0  %；

上缴上级支出     0    万元，占  0   %；

对附属单位补助支出 0  万元，占  0   %。

 

 

图2.支出预算图

 

 

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗发展和改革委员会部门2023年度财政拨款收、支总预算  878.91   万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少  50.11 万元，减少   5.39 %。主要原因是减少了2023年度突发公共卫生事件应急处理预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗发展和改革委员会部门2023年度一般公共预算财政拨款支出预算 878.91  万元，与上年相比减少 50.11    万元，减少 5.39  %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 533.38   万元，与上年相比减少 16.24   万元。其中：

1.发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算 301.91   万元，与上年相比增加 116.63   万元，增长  62.95  %。变动原因：项目支出增加。

2.发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算 30   万元，与上年相比增加  9  万元，增长 42.86   %。变动原因：规划费增加。

3.发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算 50   万元，与上年相比增加（减少） 50   万元，增长（减少）    %。变动原因：2023年度新增项目。

4.发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算 15  万元，与上年相比增加  15  万元，增长（减少）    %。变动原因：权力下放职能增加，经费增加。

5.发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算 136.47  万元，与上年相比增加  10.26  万元，增长  8.13  %。变动原因：职工工资增加，经费增加。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 134.73     万元，与上年相比减少 0.12  万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 54.19   万元，与上年相比增加 11.23   万元，增长 27.89   %。变动原因：退休工资调资。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 10.21   万元，与上年相比减少 38.19   万元，减少 78.90  %。变动原因：遗属生活费2023年度调整了类款项。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 40.1 万元，与上年相比增加  5.9  万元，增长 17.25   %。变动原因：基数增大。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出支出（项）。年初预算 1.53  万元，与上年相比减少  10.47  万元，减少 87.25   %。变动原因：2023年度无职业年金预算。

5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 28.69   万元，与上年相比增加  28.69  万元，增长    %。变动原因：退休人员亡故。

（三）卫生健康（类）

 卫生健康类年初预算数为 82.5    万元，与上年相比减少 82.02  万元。其中：

1.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 58.57   万元，与上年相比增加  58.57  万元，增长（减少）    %。变动原因：结转资金。

2.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 13.97   万元，与上年相比增加  1.91  万元，增长 15.84   %。变动原因：基数增大。

3.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 9.96   万元，与上年相比减少  0.01  万元，减少 0.1   %。变动原因：人员变动基数变动。

（四）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 36.5    万元，与上年相比增加 5.04 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 36.5   万元，与上年相比增加 5.04 万元，增长 16.02  %。变动原因：人员增多，基数增大。

（五）粮油物资储备（类）

粮油物资储备类年初预算数为 91.8   万元，与上年相比增加 43.23 万元。其中：

1粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。年初预算 91.8  万元，与上年相比增加  43.23   万元，增长 89.00  %。主要原因是遗属生活费2023年度在此款项。

 

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂温克族自治旗发展和改革委员会部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 692.97   万元，其中：

（一）人员经费 599.7  万元。主要包括：基本工资131.74万元、津贴补贴137.83万元、奖金22.54万元、绩效工资22.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.1万元、职业年金缴费1.53万元、职工基本医疗保险缴费27.32万元、其他社会保障缴费8.5万元、住房公积金36.5万元、其他工资福利支出36.19万元、退休费62.55万元、抚恤金28.69万元、生活补助43.41万元、其他交通费用0.8万元。

（二）公用经费  93.26   万元。主要包括：办公费8万元、手续费0.12万元、差旅费0.3万元、邮电费2.85万元、公务接待费0.13万元、专用材料费58.57万元、工会经费1.42万元、公务用车运行维护费6.7万元、其他交通费用13.32万元、其他商品和服务支出1.85万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗发展和改革委员会部门2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 10.73万元，其中因公出国（境）费支出0  万元，占0   %；公务用车购置及运行维护费支出9.7  万元，占 90.40%；公务接待费支出  1.03  万元，占 9.60   %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出   10.73 万元，比上年预算减少 2.09  万元，减少 16.30   %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出  0   万元，比上年预算增加（减少）     万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出   9.7    万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出   0   万元，比上年预算增加（减少）      万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出  9.7万元，比上年预算减少    0.5  万元，主要原因压缩经费。

3．公务接待费预算支出    1.03     万元，比上年预算减少   1.59   万元，主要原因压缩经费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗发展和改革委员会部门2023年度政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0   %。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗发展和改革委员会部门2023年度国有资本经营预算支出 0  万元。与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0  %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出   万元，主要是用于……。

2.……

十、项目支出预算情况说明

鄂温克族自治旗发展和改革委员会单位2023年度预算安排项目  10  个，项目预算总金额 185.94 万元。其中，财政本年拨款金额 185.94  万元，财政拨款结转结余  0   万元，财政专户管理资金  0  万元，单位资金  0  万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗发展和改革委员会部门2023年度机构运行经费预算支出 93.26万元，与上年相比减少 321.59  万元，减少 77.52  %。主要原因是：2022年度基建项目较多

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂温克族自治旗发展和改革委员会单位2023年度政府采购支出预算总额  28.7   万元，其中：拟采购货物支出  16   万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出  12.7  万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗发展和改革委员会单位共有车辆 4  辆，其中，一般公务用车 3  辆、执法执勤用车  1 辆、特种专业技术用车 0  辆、业务用车 0  辆、其他用车 0  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备  0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂温克族自治旗发展和改革委员会单位2023年度填报绩效目标的预算项目 36  个，公开项目 36  个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算  820.33 万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴春荣               联系电话：04708814114