第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能职责

（一）鄂温克族自治旗交通运输局主要职能职责

第一条根据呼伦贝尔市委、市政府批准的《鄂温克族自治旗机构改革方案》（呼党办发〔2019〕10号），制定本规定。

第二条鄂温克族自治旗交通运输局（简称旗交通运输局）是旗人民政府工作部门，为正科级。

第三条旗交通运输局贯彻党中央关于交通运输工作的方针政策，落实自治区党委、呼伦贝尔市委、鄂温克族自治旗委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于交通运输工作的法律法规及有关政策。根据权限拟订公路水路相关规划，落实相关政策、制度并监督实施。会同相关部门拟订综合交通运输发展规划，参与拟订物流业发展规划。承担相关统计及其分析工作。

（二）监督指导公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议，审核相关固定资产投资项目。负责交通运输行业技术行政管理工作。监督指导全旗公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路水路、农村客运站的建设项目设计、可行性研究报告、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣（交）工验收等监督管理及实施工作。监督指导全旗公路水路行业环保节能、污染防治工作。

（三）监督指导公路水路管理维护工作。管理超限运输、涉路工程等相关事项，指导公路养护、路政、运营服务等工作。承担公路统筹调度、路网监测工作。承担农村公路、国边防公路相关工作。

（四）监督指导全旗公路水路运输市场管理工作。负责旗市际道路旅客运输、道路运输，指导航道通航条件影响评价等管理工作。监督指导道路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训及从业人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。指导航道、码头养护，指导船舶登记、检验和船员管理等工作。

（五）监督指导公路水路行业安全生产和应急管理工作。拟定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。监测分析相关路网运行情况，发布相关信息。负责水上交通安全监督管理。负责调控全旗重点物资、紧急客货运输。

（六）监督指导公路水路行业行政执法工作。组织重大案件调查和跨行政区域执法，承办指定管辖案件。

（七）承担行业军民融合工作。组织协调有关部门对军事行动和抢险救灾的交通保障，监督指导全旗国防交通工作。

（八）按职责权限承担行政审批、许可等工作。

（九）指导公路水路行业科技创新推广，指导信息化、标准化工作。指导全旗公路水路行业改革和信用体系建设。

（十）完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

（十一）有关职责分工。

1.公路水路建设项目的职责分工：旗交通运输局负责规划、勘察、设计、初审及实施，提出工程可行性研究报告的行业审查意见。呼伦贝尔市交通运输局及鄂温克族自治旗发展和改革委员会负责按规定权限和职责分工审核公路水路建设项目。

2.城乡客运方面的职责分工：城乡客运管理事权和管理职责由旗、苏木乡镇政府负责。旗交通运输局负责指导城乡客运运营管理，参与城乡客运相关设施规划和管理工作，组织拟订相关制度并监督实施。

3.水上交通安全监管的职责分工：农牧和科技部门负责渔港水域安全监管，文体旅游部门负责参加比赛的体育运动船舶安全监管，交通运输部门负责其他船舶及经批准从事客货运输的渔船安全监管和通航水域安全监管，苏木乡镇非运输船舶由旗、苏木乡镇人民政府参照乡镇运输船舶安全监管的相关规定落实监管责任，城市园林水域安全监管部门由旗人民政府确定。

4.河道采砂管理的职责分工：旗交通运输局负责河道采砂影响通航安全的管理。旗水利局负责监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和计划的编制。

第四条旗交通运输局设下列内设机构：

（一）党政办公室。负责机关日常运转，承担重要报告和综合性文稿起草、会务、机要、保密、信访、政务督办、政务档案管理，组织协调信息公开等工作。指导机关信息化建设、行业新闻宣传工作。负责机关后勤工作。负责机关和所属单位党群、纪检等工作。

(二)人力资源与行政审批股。负责机关及所属单位机构编制、人事任免、干部监督、培训教育、职称资格上报、技能考试鉴定、工资社保、年度考核、出国（境）管理等工作，监督指导所属单位相关工作。指导行业队伍建设工作。负责机关离退休人员管理工作。负责全旗行业行政许可，行业从业资格核发等行政审批服务事项综合协调，推进政务审批流程、环节优化等工作。

（三）财务股。执行上级行业主管部门及同级财政部门制定的财务管理制度。修订完善财务内部管理制度，并监督实施。执行上级公路水路建设投融资措施办法，会同有关部门承担旗本级投资项目资金筹措使用和监督管理工作，承担全旗交通运输各项经费和专项资金的调度与管理，提出专项资金、预算的安排建议和决算编制，负责规费征收上缴等工作。组织实施行业内部审计工作。承担机关财务管理工作，指导所属单位财务工作。

（四）公路规划建设和交通运输股。

拟订全旗公路水路相关规划并组织实施，协助相关部门拟订综合交通运输发展规划，参与拟订物流业发展规划。提出相关固定资产投资规模和方向、政府和社会资本合作项目建议，承担相关建设项目工程可行性研究工作。监督指导公路水路行业环保节能、污染防治等工作、承担统计分析工作。

负责公路水路建设监督管理工作。协调科技项目研究，科技成果转化和推广应用。负责相关标准化工作。贯彻执行相关政策、制度和标准并监督实施。按规定权限负责公路水路建设项目的设计审批、施工许可、实施监督和竣（交）工验收工作。监督指导工程造价、招标投标、从业资质、质量监督相关工作。承担交通运输行业技术行政管理日常工作。

负责公路水路建设、养护、路政、运营服务监督管理工作，贯彻执行相关政策、制度和标准并监督实施。管理超限运输、涉路工程相关事项。指导公路统筹调度、路网监测、抢险救灾等工作。承担农村公路、国边防公路相关工作。

负责跨旗市际道路旅客运输、协助省际道路运输管理工作。监督指导道路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。组织协调重点物资、紧急客货运输。承担地方海事相关工作。

（五）安全监督与政策法规股。拟订公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。指导行业安全生产和应急处置体系建设，指导行业安全生产工作。依法参与或组织安全生产相关事故调查处理工作。

组织交通运输行业政策调查研究，承担改革协调工作。负责行业依法行政指导和行政执法的协调及监督工作。组织重大案件调查和跨行政区域执法，承办指定管辖案件。承担法制宣传教育工作。承担规范性文件合法性审查、市场公平性竞争审查、行政应诉等工作，协调信用体系建设。

承担旗交通战备办公室日常工作。承担行业军民融合工作。规划旗国防交通网络布局，编制国防交通保障计划，制定国防交通应急保障方案和交通重点目标保障方案。负责民用运力国防动员准备与实施。负责国防交通专业保障队伍建设，监督检查国防交通储备物资工作，组织协调有关部门对军事行动和抢险救灾的交通保障，监督指导全旗国防交通工作。

（二）鄂温克族自治旗交通运输综合行政执法大队主要职能职责

1. 宣传贯彻交通运输行政执法方面的方针政策和法律法规，研究制定综合行政执法工作计划、管理制度，并组织实施。

2.以鄂温克族自治旗交通运输局名义实行统一执法，负责权限范围内公路路政、路运政、地方海事行政、交通运输工程质量监督管理等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法工作。

3.负责与交通运输行政执法相对应的交通运输安全生产检查工作。

4.承担主管部门交办的其他相关工作。

（三）鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心主要职能职责

1.贯彻党中央关于交通运输工作的方针政策，落实自治

区党委、呼伦贝尔市委、鄂温克族自治旗委相关决策部署。

2.贯彻落实国家和自治区交通运输法律法规和规章，参

与拟订全旗公路发展规划、建设计划。

3.负责全旗公路数据库采集、建设和维护；承担全旗公

路养护基础数据统计和全旗县乡村公路路网运行监测、路况

检测、路况信息发布等工作。

4.承担全旗县乡村公路养护工程计划的拟订并组织实施；

承担养护作业单位资质审核的技术支撑和辅助工作。

5.承担全旗县乡村公路的应急处置工作；负责全旗县乡

村公路的安全生产、环境保护、节能减排和防灾减灾等工作。

6.承担全旗县乡村公路路网改造、公路养护的技术支撑

工作。

7.承担全旗公路养护技术交流、科技成果转化、科研项

目组织与实施等工作。

8.承担交通战备应急保障工作。

9.承担主管部门交办的其他相关工作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括党政办公室、人力资源与行政审批股、财务股、公路规划建设和交通运输股、安全监督与政策法规股。本部门（单位）下属单位包括：鄂温克族自治旗交通运输综合行政执法大队和鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心。均为独立核算单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂温克族自治旗交通运输局部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗交通运输局	财政拨款的行政单位
2	鄂温克族自治旗交通 运输综合行政执法大队	公益一类事业单位
3	鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心	公益一类事业单位

三、2023年度部门（单位）主要工作任务及目标

（一）持续推进党组织建设工作。继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，切实推进机关党建工作规范化、制度化、科学化。

（二）加快实施项目工程。一是3616公路项目。设计里程4.354公里，拟建成四级水泥混凝土公路，计划2023年5月开工，10月底前完工。二是县道X355危桥改造项目。3座危桥位于县道X355线，其中中桥1座，小桥2座。三是伊敏公路大桥改造项目。位于县道X355线上，现已完成初步设计，拟在原桥位建6×20米预应力钢筋混凝土箱梁。四是全力推进巴彦嵯岗至五泉山公路建设，拟定2023年4月20日入场，5月10日实施水稳层及路面摊铺工作。五是村道养护项目。实施村道养护项目2个，分别位于村道C003线、C028线，养护隐患里程共8.7公里。六是建制村通双车道项目。乡道Y011线（索伦桥至雅尔斯至军民桥）路线全长18.821公里，其中3.899公里，拟改建7.5米宽路基、6米宽路面。七是生命安全防护项目。实施村道生命安全防护工程2个。分别位于村道C007线、C014线，处置隐患里程共3.19公里。

（三）不断加强预算管理。坚持巩固和强化经费管理，严格执行经费开支范围和标准。积极申请党建经费、取暖费、政务外网经费及其他办公经费等，保障全局工作正常运转。加强重点项目资金统筹，确保2023年邮储银行贷款还本付息资金、2023年鄂温克族自治旗创建自治区级“四好农村路”经费落细落实，加快推动鄂温克族自治旗交通运输高质量发展。

（四）加大执法检查力度。严厉打击道路旅客运输和出租汽车非法营运行为。广泛宣传非法营运车辆危害性及打击非法营运车辆的目的和重要意义，加大对管辖区域非法营运行为的检查力度，加强与公安交警部门联动，强化监管治理，提高联合执法覆盖范围和工作效率。

（五）完善执法队伍建设。加强干部职工队伍素质建设，抓好执法人员教育培训，不断提高执法人员业务水平和思想道德水平。更新完善执法装备，加强信息化建设，提高执法效能，确保机构改革规范化、秩序化、法治化的稳步推进。

第二部分 2023年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗交通运输局2023年度收入、支出预算总计    4658.69万元，与上年相比收、支预算总计各增加1895.29万元，增长40.68%。其中：

（一）收入预算总计4658.69万元。包括：

1．本年收入合计4658.69万元。

（1）一般公共预算拨款收入1529.15万元，与上年相比减少965.25万元，减少63.12%。主要原因是减少了车辆燃油费、减少了办公楼的运行维护费、减少了公交亏损补贴资金。

（2）政府性基金预算拨款收入1323.44万元，与上年相比增加1054.44万元，增长79.67%。主要原因是将2023年年度邮储银行还本付息资金列入预算。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）     0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余1806.09万元。与上年相比增加1806.09万元，增长100%。主要原因是2020年度成品油价格改革财政补贴资金、2021年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金、2022年农村牧区客运站运营补贴资金、2019年农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴和上级专项资金。

（二）支出预算总计4658.69万元。包括：

1．本年支出合计4658.69万元。

（1）一般公共服务（类）支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（2）公共安全（类）支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）社会保障和就业支出（类）支出138.35万元，主要用于在编人员及退伍兵合同制人员的社会保障支出。与上年相比减少17.83万元，减少12.89%。主要原因是鄂旗交通运输系统人员退休。

（4）卫生健康支出（类）支出55.34万元，主要用于在编人员及退伍兵合同制人员的卫生健康支出。与上年相比减少6.93万元，减少12.52%。主要原因是鄂旗交通运输系统人员退休。

（5）城市社区支出（类）支出1323.44万元，主要用于将2023年年度邮储银行还本付息资金列入预算。与上年相比增加1054.44万元，增长79.67%。主要原因是将2023年年度邮储银行还本付息资金列入预算。

（6）交通运输支出（类）支出3059.03万元，主要用于2023年鄂旗交通系统公路建设养护、执法支出。与上年相比增加869.04万元，增长28.41%。主要原因是2023年鄂旗交通系统公路建设养护、执法支出。

（7）住房保障支出（类）支出82.52万元，主要用于鄂旗交通运输系统人员退休。与上年相比减少3.43万元，减少4.16%。主要原因是鄂旗交通运输系统人员退休。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

鄂温克族自治旗交通运输局2023年度收入预算总计4658.69万元，包括本年收入2852.6万元，上年结转结余1806.09万元。其中：

本年一般公共预算收入1529.15万元，占32.82%；

本年政府性基金预算收入1323.44万元，占28.41%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入1806.09万元，占38.77%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

鄂温克族自治旗交通运输局2023年度支出预算合计4658.69万元，其中：

基本支出1604.65万元，占34.44%；

项目支出3054.03万元，占65.56%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗交通运输局2023年度财政拨款收、支总预算4658.69万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1895.29    万元，增长40.68%。主要原因是将2023年年度邮储银行还本付息资金列入预算、上年结转一般公共预算资金等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出预算3335.24万元，与上年相比增加840.84万元，增加25.21%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为0万元，与上年相比增加（减少）0万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。变动原因：不存在此项内容。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为0万元，与上年相比增加（减少）    0万元。其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。变动原因：不存在此项内容。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为138.35万元，与上年相比减少17.83万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算33.13万元，与上年相比增加2.81万元，增长8.48%。变动原因：运输站退休人员工资调增。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算79.97万元，与上年相比减少6.11万元，减少7.64%。变动原因：缴费资金减少。

3.行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算5.11万元，与上年相比增加5.11万元，增加100%。变动原因：上年无数据。

4.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算20.14万元，与上年相比减少7.64万元，增加37.93%。变动原因：鄂旗交通运输系统人员退休。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为55.34万元，与上年相比减少6.93万元。其中：

1. 行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）。年初预算14.22万元，与上年相比减少0.21万元，减少1.48%。变动原因：缴费资金减少。

2. 行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算41.11万元，与上年相比增加1.1万元，增加2.68%。变动原因：缴费资金增加。

（五）交通运输支出（类）

交通运输支出类年初预算数为3059.03万元，与上年相比增加870.04万元。其中：

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算324.01万元，与上年相比增加42.27万元，增加13.05%。变动原因：项目经费支出增加。

2. 公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算0.13万元，与上年相比减少10.58万元，减少1.23%。变动原因：人员经费及公用经费减少。

3. 公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算628.70万元，与上年相比增加614.40万元，增加97.73%。变动原因：项目经费支出增加和上年结转资金。

4. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算26万元，与上年相比增加26万元，增加100%。变动原因：上年结转资金。

5. 车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算70万元，与上年相比减少511万元，减少814.29%。变动原因：上级专项资金减少。

6. 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算1302.09万元，与上年相比增加1102.09万元，增加84.64%。变动原因：将2023年年度邮储银行还本付息资金列入预算。

7. 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算194.18万元，与上年相比减少471万元，减少242.56%。变动原因：养护资金减少。

8. 公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算513.92万元，与上年相比增加76.86万元，增加14.96%。变动原因：公路运输管理资金增加。

（六）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算82.52万元，与上年相比减少3.43万元，减少4.16%。变动原因：缴费资金减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂温克族自治旗交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1604.65万元，其中：

（一）人员经费931.73万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费127.58万元。主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、电费、劳动费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（三）对个人和家庭的补助67.34万元。主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家族的补助。

（四）资本性支出（基本建设）478万元。主要包括：基础设施建设。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗交通运输局2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出55.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出55.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出55.5万元，比上年预算增加30.6万元，增长55.14%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出55.50万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出55.50万元，比上年预算增加30.6 万元，主要原因工程项目建设需要实地监督、公路养护、公路执法。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗交通运输局2023年度政府性基金支出预算支出1323.44万元。与上年相比增加1054.44万元，增长79.67%。主要原因将2023年年度邮储银行还本付息资金列入预算。

其中：

1．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出1323.44万元，主要是用于将2023年年度邮储银行还本付息资金列入预算。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗交通运输局2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门（单位）无国有资本经营预算支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要是用于本部门（单位）无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂温克族自治旗交通运输系统2023年度预算安排项目15个，项目预算总金额3054.03万元。其中，财政本年拨款金额1725.94万元，财政拨款结转结余1328.09万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗交通运输系统2023年度机构运行经费预算支出610.06万元，与上年相比增加383.16万元，增长62.81%。主要原因是：上年结转资金。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂温克族自治旗交通运输系统2023年度政府采购支出预算总额57.93万元，其中：拟采购货物支出0.63万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出57.3万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗交通运输系统共有车辆12辆，其中，一般公务用车3辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂温克族自治旗交通运输局2023年度填报绩效目标的预算项目40个，公开项目40个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算2852.6万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李越婧               联系电话：15849063141