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第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

呼伦贝尔市生态环境局鄂温克族自治旗分局

2023年预算公开报告

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职能职责

1.贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市和鄂温克旗关于环境保护的方针、政策、法律、法规和基本制度。拟定鄂温克旗关于环境保护的具体办法、措施并监督实施；参与拟订鄂温克旗与环境保护有关的法规和重大经济政策、经济社会发展中长期规划、相关专项规划以及主体功能区划。

2.负责全旗重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全旗重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各乡镇苏木处理突发环境事件的预警和应急工作；监督落实全旗重点流域和区域的污染防治工作；负责环境监察和环保行政稽查工作。

3.承担落实全旗减排目标的责任。制订全旗主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并组织实施；督查、督办、核查各苏木乡镇主要污染物减排任务的完成情况，组织实施环境保护目标责任制和主要污染物减排考核并公布考核结果。

4.负责提出全旗环境保护领域固定资产投资的规模和方向、财政性资金安排意见。按照旗人民政府规定的权限，审批、核准鄂温克旗规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。

5.承担全旗从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；受旗人民政府委托，负责全旗重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价；对涉及环境保护的法规草案提出有关环境影响方面的意见；组织审查全旗各类规划的环境影响评价文件，审批全旗区域开发和建设项目的环境影响评价文件。

6.负责全旗环境污染防治的监督管理。拟订全旗各类环境要素污染防治的制度并组织实施；牵头组织有关部门监督管理全旗饮用水水源地环境保护工作；组织开展苏木乡镇环境综合整治工作。

7.指导、协调、监督全旗生态保护工作。组织评估生态环境质量状况；监督自然资源开发利用、生态环境建设、生态破坏恢复和生物技术环境安全；指导、协调、监督牧区环境保护工作和各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督全旗野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；牵头负责生物物种（含遗传资源）保护工作，组织协调生物多样性保护。

8.负责全旗核安全和辐射安全的监督管理。拟订全旗有关政策、规划、标准并组织实施；负责核事故、辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、辐射污染防治工作。

9.负责全旗环境统计、环境监测、环境质量分析预测和信息发布。制定全旗环境统计、监测和信息发布的制度并组织实施；组织建设和管理全旗环境监测网和环境信息网，组织环境质量状况调查评估。

10.负责全旗环境保护科技工作。组织全旗环境保护重大科学研究和技术工程示范；负责环境保护产业发展，参与指导、推动循环经济和清洁生产工作。

12.组织、指导、协调全旗环境保护宣传教育工作。拟订并组织实施全旗环境保护宣传教育规划、计划，推动公众和社会组织参与环境保护。

 

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括局办公室、监督管理股、污染防治股。本单位下属单位包括：鄂温克族自治旗生态环境监测中心和鄂温克族自治旗生态环境行政综合执法大队两个事业单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：呼伦贝尔市生态环境局鄂温克族自治旗分局、鄂温克族自治旗生态环境监测中心和鄂温克族自治旗生态环境行政综合执法大队。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	呼伦贝尔市生态环境局鄂温克族自治旗分局	财政拨款的行政单位
2	鄂温克族自治旗生态环境行政综合执法大队	参照公务员法管理的事业单位
3	鄂温克族自治旗生态环境监测中心	公益一类事业单位

三、2023年度单位主要工作任务及目标

一是持续推进污染防治攻坚工作，推进巩固大气污染防治、水污染防治工作取得新成效，深化危险废物全面、全程监管。二是完成生态环境监测中心标准化建设，目前监测中心已完成仪器设备采购及验收工作，计划于2023年完成实验人员持证上岗。三是不断强化环境监管，着力整治突出环境问题，持续统筹开展环保专项行动，分运用按日连续处罚、查封扣押、限产停产、移送移交等手段，严厉打击环境违法行为。四是进一步提升“放管服”水平，强化“三线一单”成果应用，在项目环评审批、排污许可证核发等环节把好环保关，继续推进污染减排、碳强度下降、清洁生产等工作，协力推进低碳发展。五是加强人员培训，积极参加上级主管部门组织的各类业务培训活动，强化环境执法能力建设，加强职工质量控制意识与能力。

 

第二部分  2023年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

呼伦贝尔市生态环境局鄂温克族自治旗分局2023年度收入、支出预算总计836.84万元，与上年相比收入预算总计增加86.36万元，增长26%、支出预算总计增加86.36万元，增长26%。其中：

（一）收入预算总计 418.42万元。包括：

1．本年收入合计393.54万元。

（1）一般公共预算拨款收入393.54万元，与上年相比增加61.48万元，增长18.51 %。主要原因是公用经费较上年有所增加以及人员经费的提高。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0  万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余 24.88 万元。与上年相比增加24.88万元，增长100 %。主要原因是2022年使用预算一体化系统，2022年无结转结余。

（二）支出预算总计418.42万元。包括：

1．本年支出合计418.12万元。

（1）一般公共服务（类）支出0万元，主要是本单位无此类支出。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因不存在此项内容。

（2）外交（类）支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国防（类）支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）公共安全（类）支出0万元，主要是原因不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）教育(类）支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）科学技术（类）支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）文化体育旅游与传媒（类）支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）社会保障和就业支出 27.25 万元，主要用于。与上年相比增加 3.2 万元，增长13.30%。主要原因是工资基数提高，核定的社会保障和就业支出提高。

（9）社会保险基金（类）支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（10）卫生健康支出 21.83 万元，主要用于。与上年相比增加1.93  万元，增长（减少）5%。主要原因是工资基数提高，核定的卫生健康支出提高，同时2022年7月份开始缴纳公务员医疗保险，2023年预计全年缴纳公务员医疗保险。

（11）节能环保支出 345.46 万元，主要用于。与上年相比增加77.95万元，增长29.14%。主要原因是因业务需求导致公用经费提高。

（12）城市社区（类）支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（13）农林水（类）支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（14）交通运输支（类）出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（15）资源勘探工业信息（类）支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（16）商业服务业（类）等支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（17）金融（类）支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（18）援助其他地区（类）支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（19）自然资源海洋气象（类）等支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（20）住房保障支出 23.88 万元，主要用于。与上年相比增加3.28万元，增长15.92 %。主要原因是工资基数提高，核定的住房公积金支出提高。

（21）粮油物资储备（类）支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（22）国有资本经营预算（类）支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（23）灾害防治及应急管理（类）支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（24）预备费0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（25）其他支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容

（26）转移性支付0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（27）债务还本支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（28）债务付息支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（29）债务发行费用支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（30）抗疫特别国债还本支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（31）与中央财政往来性支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

呼伦贝尔市生态环境局鄂温克族自治旗分局2023年度收入预算总计418.42万元，包括本年收入393.54万元，上年结转结余24.88万元。其中：

本年一般公共预算收入 393.54 万元，占94.05%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0 %；

本年事业收入0万元，占0 %；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0 %；

本年其他收入0 万元，占0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入24.88万元，占5.95%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占  0   %；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0   %。

 

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

呼伦贝尔市生态环境局鄂温克族自治旗分局2023年度支出预算合计418.42万元，其中：

基本支出 397.94万元，占 95.11 %；

项目支出20.48万元，占4.89 %；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

图2.支出预算图

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼伦贝尔市生态环境局鄂温克族自治旗分局2023年度财政拨款收、支总预算836.84万元。与上年相比财政拨款收入预算总计增加86.36万元，增长26%，财政拨款支出预算总计增加86.36万元，增长26%。主要原因是：

1. 与上年相比财政拨款收入预算总计增加86.36万元，增长26%。

（1）一般公共预算拨款收入 393.54万元，与上年相比增加61.48 万元，增长18.51 %。主要原因是公用经费较上年有所增加以及人员经费的提高。

（2）．上年结转结余 24.88 万元。与上年相比增加24.88万元，增长100 %。主要原因是2022年使用预算一体化系统，2022年无结转结余。

2. 财政拨款支出预算总计增加86.36万元，增长26%

（1）社会保障和就业支出 27.25 万元，主要用于职工养老保险缴费支出、退休人员经费。与上年相比增加 3.2 万元，增长13.30%。主要原因是工资基数提高，核定的社会保障和就业支出提高。

（2）卫生健康支出 21.83 万元，主要用于主要用于职工医疗保险缴费、大病缴费、公务员医疗补助缴费支出。与上年相比增加1.93  万元，增长5%。主要原因是工资基数提高，核定的卫生健康支出提高，同时2022年7月份开始缴纳公务员医疗保险，2023年预计全年缴纳公务员医疗保险，。

（3）节能环保支出 345.46 万元，主要用于职工人员经费、公用经费和项目经费支出。与上年相比增加77.95万元，增长29.14%。主要原因是因业务需求导致公用经费提高。

（4）住房保障支出 23.88 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。与上年相比增加3.28万元，增长15.92 %。主要原因是工资基数提高，核定的住房公积金支出提高。

 

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市生态环境局鄂温克族自治旗分局2023年度一般公共预算财政拨款支出预算418.42万元，与上年相比增加 86.36 万元，增长26%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出 27.25万元，与上年相比增加 3.2万元，增长13.30%。主要原因是工资基数提高，核定的社会保障和就业支出提高。

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.6万元，与上年相比增加0.49万元，增长44.14%。变动原因：退休人员工资较上年提高

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算25.65万元，与上年相比减少2.71万元，减少11.81%。主要原因是工资基数提高，核定的社会保障和就业支出提高。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为21.83万元，与上年相比增长1.93万元，增长9.7%。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算14.90万元，与上年相比增加8.56万元，增长135%。变动原因：本年度预算将行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）和行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）进行了合并。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.74万元，与上年相比增加2.4万元，增长44.94%。变动原因：主要原因是工资基数提高，核定的卫生健康支出提高，同时2022年7月份开始缴纳公务员医疗保险，2023年预计全年缴纳公务员医疗保险。

（三）节能环保支出（类）

节能环保支出（类）年初预算345.46 万元，与上年相比增加 77.95万元，增长29.14%。其中：

1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算324.97万元，与上年相比增加77.66万元，增长31.40%，增加原因为本年度人员工资提高且公用经费中包含上年度补发款项。

2.环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算20.2万元，与上年相比增加0万元，增长0%，该项支出情况与上年基本一致。

3.环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算0.25万元，与上年相比增加0.25万元，增长100%，原因是上年年初不包含此项支出。

4.污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算0.03万元，与上年相比增加0.03万元，增长100%，原因是上年年初不包含此项支出

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）年初预算23.88万元，与上年相比增加3.28万元，增长15.92%。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.33万元，与上年相比增加3.28万元，增长15.92%，原因为工资基数提高，核定的住房公积金金额提高。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼伦贝尔市生态环境局鄂温克族自治旗分局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 311.86 万元，其中：

（一）人员经费265.44 万元。主要包括：基本工资79.59万元、津贴补贴63.75万元、奖金13.11万元、伙食补助费0万元、绩效工资30.96万元、住房公积金23.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.65万元，职工基本医疗保险缴费14.09万元、公务员医疗补助缴费7.74万元，其他社会保障缴费3.44万元、医疗费1.05万元、其他工资福利支出0.60万元、离休费0万元、退休费1.58万元、抚恤金0万元、奖励金0万元 、其他对个人和家庭的补助0万元等。

 

（二）公用经费132.50万元。主要包括：办公费27.31万元、印刷费1.02万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费2.02万元、邮电费7万元、取暖费20万元、物业管理费0万元、差旅3.62万元费、维修（护）费5万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.24万元、公务接待费1.19万元、专用材料费0万元、劳务费35万元、委托业务费13万元、工会经费2.06万元、福利费0万元、公务用车运行维护费8.20万元、其他交通费用5.94万元、其他商品和服务支出0.90万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出等0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼伦贝尔市生态环境局鄂温克族自治旗分局2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出9.65万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出8.46万元，占87.7%；公务接待费支出 1.19万元，占12.33 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  9.65万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出  0 万元，比上年预算增加0万元，主要原因是不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出8.46万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0 万元，主要原因主要原因是不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出8.46  万元，比上年预算增加0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出1.19万元，比上年预算增加0万元，与上年预算数相同。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市生态环境局鄂温克族自治旗分局2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市生态环境局鄂温克族自治旗分局2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长     0 %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

呼伦贝尔市生态环境局鄂温克族自治旗分局2023年度预算安排项目      1个，项目预算总金额    20.2 万元。其中，财政本年拨款金额  20.2 万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

呼伦贝尔市生态环境局鄂温克族自治旗分局2023年度机构运行经费预算支出332.06万元，与上年相比增加0    万元，增长0%。与上年预算数一致

十二、政府采购支出预算情况说明

呼伦贝尔市生态环境局鄂温克族自治旗分局2023年度政府采购支出预算总额    6.74万元，其中：拟采购货物支出0.54万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出6.2万元。

十三、国有资产占用情况说明

呼伦贝尔市生态环境局鄂温克族自治旗分局共有车辆      5 辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备    0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备      0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

呼伦贝尔市生态环境局鄂温克族自治旗分局2023年度填报绩效目标的预算项目19个，公开项目19个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算393.54 万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：于文娜       联系电话：18586032987

 

第五部分  2023年度单位预算表

 

附表：单位预算公开表