目    录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、鄂温克族自治旗乡村振兴局2023年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2023年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

第一部分  部门（单位）概况

 

一、主要职能职责

（因新的“三定方案”还没有出台，仍沿用旧的职能职责）

（一）部门职能

鄂温克族自治旗扶贫开发办公室是旗人民政府主管的政府职能部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行国家、自治区、市各级党委政府关于扶贫开发工作的方针、政策，研究制定全旗扶贫开发中长期规划和年度项目计划，精准规划项目、精准安排资金、精准实施项目。

2、承担扶贫开发项目管理责任。负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业发展、灾后扶贫、贫困乡村和片区整体推进及综合开发、集中连片贫困地区及少数民族等贫困群体和区域扶贫开发项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。

3、负责全旗扶贫对象建档立卡识别、退出动态管理及扶贫开发统计和监测工作。

4、协助有关部门对扶贫资金进行监管。会同有关部门指导、检查和监督扶贫资金的使用；组织扶贫开发项目绩效考核评价。

5、负责组织、协调、落实金融扶贫相关工作，促进贫困地区产业发展。

6、负责组织、协调易地扶贫搬迁、贫困地区劳动力转移培训。

7、组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发。负责指导、协调旗级国家机关、企事业单位定点扶贫和干部职工结对帮扶工作，促进贫困地区社会事业发展。

8、组织好各类扶贫系统及各苏木乡镇负责扶贫工作的干部培训工作。

9、承办旗委、旗人民政府和上级机关交办的其他事项。

 

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括综合股、业务股。本部门（单位）下属单位包括：鄂温克族自治旗乡村振兴促进中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂温克族自治旗乡村振兴局部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗乡村振兴局	财政拨款的行政单位
2	XX	参照公务员法管理的事业单位
3	XX	公益一类事业单位
4	XX	公益二类事业单位

三、2023年度部门（单位）主要工作任务及目标

2023年我局将全面贯彻落实党的二十大精神和中央农村工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神，坚持落实党中央国务院、自治区党委政府、市委市政府、旗委旗政府决策部署,全面落实上级决策部署，勇于担当、继续奋斗，以更有力的举措、更务实的作风，全面做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，具体抓好以下工作。

（一）建立健全领导体制和工作机制，有效衔接推进乡村全面振兴。提高认识，持续落实三级书记抓乡村振兴政治责任，谋在前处、抓在细处、落在实处，坚持督帮一体促落实，针对乡村振兴任务目标逐个明确时间表、施工图，逐项列出任务清单、责任清单，全力推进各项目标任务落地落实。加强与市直相关部门衔接，落实好2023-2025年鄂温克族自治旗巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案，抓好乡村业务指导确保各项工作有效推进。

（二）巩固拓展脱贫攻坚成果，守住不发生规模性返贫底线。严格落实“四个不摘”要求，持续做好干部帮扶包保和驻村帮扶工作，切实加强对脱贫户和监测对象关爱帮扶，推进网格化管理，落实帮扶政策，确保各项帮扶措施落实到位，坚决防止返贫致贫。

（三）统筹推进各项重点工作，用足用好过渡期各项政策。持续做好项目统筹推进和资金拨付工作，2023年计划实施18个项目，计划投入资金4575.2万元，其中需求自治区资金2314.2万元，需求市本级资金851万元，需求旗本级资金1410万元。

（四）积极推进乡村建设行动，补齐牧区公共基础设施短板。继续全力推进牧区人居环境整治提升工作，做好乡村美化亮化绿化。持续推进牧区厕所革命，稳步提高户厕改造覆盖率。进一步改善基层发展条件，确保脱贫基础更加稳固，成效更可持续。

（五）强化“十类人群”监测，多措并举扎实开展防返贫工作。对脱贫不稳定户、边缘易致贫户及因病因灾因意外事故等导致基本生活出现严重困难户，加强定期检查和动态管理，重点监测收入水平变化和“两不愁三保障”巩固情况，分层分类及时纳入帮扶政策范围，精准施策、精准帮扶，继续实施防贫保险。同时，对有劳动能力的牧区低收入人口，坚持开发式帮扶，帮助其提高内生发展能力，发展产业、参与就业，依靠双手勤劳致富。对脱贫人口中丧失劳动能力且无法通过产业就业获得稳定收入的人口，以现有社会保障体系为基础，按规定纳入牧区低保或特困人员救助供养范围，并按困难类型及时给予专项救助、临时救助，从源头上防止致贫返贫。

 

 

第二部分  2023年度部门（单位）预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗乡村振兴局2023年度收入、支出预算总计    2235.38万元，与上年相比收、支预算总计各减少2369.89万元，减少51.46%。其中：

（一）收入预算总计2235.38万元。包括：

1．本年收入合计1599.37万元。

（1）一般公共预算拨款收入1599.37万元，与上年相比减少1539.59万元，减少49.05%。主要原因是巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接的项目调整。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比减少1451.77万元减少100%。主要原因是本年度无新增财政专户管理资金收入预算。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余636.01万元。与上年相比增加621.46万元，增长97.7%。主要原因是项目资金的结转结余。

（二）支出预算总计2235.38万元。包括：

1．本年支出合计2235.38万元。

（1）一般公共服务（类）支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（2）公共安全（类）支出 0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）社会保障和就业支出15.10万元，与上年相比增加2.8万元，增长22.63%。主要原因是人员变动及工资基数的变动增长。

（4）卫生健康支出6.89万元，与上年相比增加0.27万元，增长4.08%。主要原因是人员变动及工资基数的变动增长。

（5）农林水支出2205.74万元，与上年相比减少2374.52万元，减少51.84%。主要原因是巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接的项目调整。

（6）住房保障支出7.65万元，与上年相比增加1.62万元，增长26.86%。主要原因是人员变动及工资基数的变动增长。

（7）文化体育旅游与传媒支出、外交支出、社会保险基金支出、国防支出、节能环保等支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

鄂温克族自治旗乡村振兴局2023年度收入预算总计2235.38万元，包括本年收入1599.37万元，上年结转结余636.01万元。其中：

本年一般公共预算收入1599.37万元，占71.55%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入95.55万元，占4.27%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金540.46万元，占24.18%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图

 

 

 

三、支出预算情况说明

鄂温克族自治旗乡村振兴局2023年度支出预算合计2235.38万元，其中：

基本支出669.14万元，占29.93%；

项目支出1566.24万元，占70.07%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占00%。

 

图2.支出预算图

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗乡村振兴局2023年度财政拨款收、支总预算1694.92万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1458.59减少46.26%。主要原因是主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的项目调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款支出预算1694.92万元，与上年相比减少1458.59万元，减少46.25%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为1694.92万元，与上年相比减少1458.59万元。其中:

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。变动原因：不存在此项内容。

2.2080501行政单位离退休年年初预算7.78万元，与上年相比增加0.98万元，增加14.67%。变动原因：人员工资的增长变动。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算7.32万元，与上年相比增加1.76万元，增加31.65%。变动原因：人员工资的增长变动。

4.2101101行政单位医疗年初预算6.89万元，与上年相比增加0.27万元，增加4.08%。变动原因：人员工资的增长变动。

5.2130501行政运行年初预算90.04万元，与上年相比增加15.12万元，增加20.18%。变动原因：人员及公用经费的增长变动。

6.2130502一般行政管理事务年初预算100万元，与上年相比减少50万元，减少33.33%。变动原因：乡村振兴工作经费支出的调整变化。

7.2130503机关服务年初预算9万元，与上年相比减少1.82万元，减少16.82%。变动原因：人员工资的变动。

8.2130505生产发展年初预算513.12万元，与上年相比减少1526.43万元，减少74.84%。变动原因：巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接的项目调整。

9.2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出年初预算953.12万元，与上年相比增加171.92万元，增加22%。变动原因：巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接的项目调整。

10.2210201住房公积金年初预算7.65万元，与上年相比增加1.62万元，增加26.86%。变动原因：人员工资的增长变动。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为0万元，与上年相比增加（减少）    0万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。变动原因：不存在此项内容。

 

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂温克族自治旗乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算128.68万元，其中：

（一）人员经费112.43万元。主要包括：基本工资22.84万元、津贴补贴30.63万元、奖金4.18万元、住房公积金7.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.32万元、职工基本医疗保险缴费7.76万元、其他社会保障缴费4.74万元、其他工资福利支出19.78万元、退休费7.53万元。

（二）公用经费16.25万元。主要包括：办公费3万元、取暖费5.6万元、维修（护）费0.5万元、工会经费0.26万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用4.14万元、其他商品和服务支出0.25万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗乡村振兴局2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.5 万元，与上年预算数相同；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因：不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出2.5 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.5万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少） 0    万元，主要原因：不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗乡村振兴局2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因：本年无政府性基金预算支出。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元主要原因：本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗乡村振兴局2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因：本年无国有资本经营预算支出支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，本年无国有资本经营预算支出支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂温克族自治旗乡村振兴局2023年度预算安排项目9个，项目预算总金额1566.24万元。其中，财政本年拨款金额1470.69万元，财政拨款结转结余95.55万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。其中：

1.结转上年专项呼财农【2022】1172号2022厕所革命财政

奖补资金1.51万元。

2．结转呼财农【2022】1172号2022厕所革命财政奖补资金79.49万元。

3．结转推进乡村振兴补助资金14.55万元。

4．健康扶贫商业保险项目300万元。

5．金融扶贫转产业项目资金410.57万元。

6．金融扶贫转产业资金88万元。

7.2023年驻村工作保障预算372.12万元。

8.乡村振兴工作经费（含采购）100万元。

    9.2023年脱贫人口小额信贷集中到期应急处置资金200万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗乡村振兴局2023年度机构运行经费预算支出16.25万元，与上年相比减少1499.23万元，减少98.93%。主要原因是：上年度公用经费预算1515.48万元，其中行政运行经费14.4万元、行政单位离退休0.25万元、提前退休人员行政单位医疗0.83万元；金融扶贫项目资金1500万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂温克族自治旗乡村振兴局2023年度政府采购支出预算总额74.2万元，其中：拟采购货物支出10.8万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出63.4万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗乡村振兴局2023年度共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂温克族自治旗乡村振兴局2023年度填报绩效目标的预算项目9个，公开项目9个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1566.24万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：晶 晶               联系电话：0470******03