目    录

第一部分部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分2023年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分名词解释

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2023年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能职责

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由巴彦托海镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经巴彦托海镇党委研究讨论后，由巴彦托海镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（三）领导巴彦托海镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（四）加强巴彦托海镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属巴彦托海镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻巴彦托海镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（六）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、统一战线、民族宗教等工作。

（七）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（八）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、残联、统计、公安、司法行政、应急管理、计划生育等行政工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（十）保护各种经济组织的合法权益。

（十一）完成旗委、旗政府交办的其他工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据我单位职责分工，我单位内设机构包括党政综合办公室、基层党的建设办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、城市管理办公室。我单位下属单位包括：巴彦托海镇党群服务中心、综合保障和技术推广中心、综合行政执法局。

2．从预算单位构成看，纳入我单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：巴彦托海镇人民政府部门本级、巴彦托海镇党群服务中心、综合保障和技术推广中心、综合行政执法局。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦托海镇人民政府	财政拨款的行政单位
2	巴彦托海镇党群服务中心	公益一类事业单位
3	综合保障和技术推广中心	公益一类事业单位
4	综合行政执法局	公益一类事业单位

三、2023年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦托海镇人民政府部门2023年度收入、支出预算总计    3435.14万元，与上年相比收、支预算总计各增加  531.8  万元，增长   18.31 %。其中：

（一）收入预算总计 3435.14 万元。包括：

1．本年收入合计 2733.75万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2733.75 万元，与上年相比减少   169.59 万元，减少5.84 %。主要原因是减少专项支出预算。

（2）政府性基金预算拨款收入   0  万元，与上年相比增加   0  万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入   0万元，与上年相比增加  0 万元，增长  0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入   0  万元，与上年相比增加   0  万元，增长   0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入   0  万元，与上年相比增加   0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入   0 万元，与上年相比增加   0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入   0  万元，与上年相比增加   0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入    0    万元，与上年相比增加  0   万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入  0   万元，与上年相比增加   0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余  701.39 万元。与上年相比增加 701.39  万元，增长   100  %。主要原因是瑟宾社区工程款及国有资本经营预算收入。

（二）支出预算总计  3435.14  万元。包括：

1．本年支出合计   2733.75  万元。

（1）一般公共服务（类）支出 1357.76   万元，主要用于人员工资及项目支出。与上年相比增加   79.53  万元，增长  6.22   %。主要原因是增加项目支出。

（2）社会保障和就业（类）支出  1501.63   万元，主要用于社区人员工资及社保、行政退休及事业退休人员工资机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加   734.65  万元，增长 95.78 %。主要原因是新增社区人员工资、社会保险费及瑟宾社区工程款。

（3）卫生健康（类）支出  100.50  万元，主要用于计划生育事业支出及行政事业单位医疗支出。与上年相比减少  23.83 万元，减少 19.16%。主要原因是减少突发公共卫生事件应急处理方面支出。

（4）农林水（类）支出  344.12   万元，主要用于人员工资、公用经费及项目支出。与上年相比减少   273.59  万元，减少 44.29 %。主要原因是减少专项资金及其他农业农村支出。

（5）住房保障（类）支出  129.75   万元，主要用于人员财政补助住房公积金。与上年相比增加   13.65 万元，增长 11.75 %。主要原因是正常调增住房公积金。

2．年终结转结余   701.39  万元，主要原因是瑟宾社区工程款及国有资本经营预算收入。

二、收入预算情况说明

巴彦托海镇人民政府部门2023年度收入预算总计3435.14 万元，包括本年收入  2733.75   万元，上年结转结余   701.39  万元。其中：

本年一般公共预算收入  2733.75   万元，占  79.58   %；

本年政府性基金预算收入     0万元，占    0 %；

本年国有资本经营预算收入   0  万元，占  0   %；

本年财政专户管理资金   0  万元，占  0  %；

本年事业收入   0  万元，占   0  %；

本年事业单位经营收入  0   万元，占  0   %；

本年上级补助收入   0  万元，占   0  %；

本年附属单位上缴收入  0   万元，占  0   %；

本年其他收入  0   万元，占  0  %；

上年结转结余的一般公共预算收入700万元，占 20.38 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入   0  万元，占   0  %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入1.39万元，占  0.04 %；

上年结转结余的财政专户管理资金  0   万元，占  0 %；

上年结转结余的单位资金  0   万元，占   0  %。

三、支出预算情况说明

巴彦托海镇人民政府部门2023年度支出预算合计   3435.14  万元，其中：

基本支出      1736.79      万元，占  50.56    %；

项目支出     1698.35       万元，占  49.44   %；

事业单位经营支出   0  万元，占  0   %；

上缴上级支出     0   万元，占   0  %；

对附属单位补助支出  0 万元，占  0   %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦托海镇人民政府部门2023年度财政拨款收、支总预算     3435.14万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加  531.8  万元，增长   18.31  %。主要原因是一般公共服务（类）支出增加项目支出79.53万元、社会保障和就业（类）支出增加社区人员工资、社会保险费及工程款734.65万元、卫生健康（类）支出减少突发公共卫生事件应急处理方面支出23.83万元、农林水（类）支出减少专项资金及其他农业农村支出273.59万元、住房保障（类）支出增加人员公积金13.65万元、国有资本经营预算收入增加1.39万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦托海镇人民政府部门2023年度一般公共预算财政拨款支出预算  3433.75 万元，与上年相比增加  530.41   万元，增长   18.26 %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为  1357.76  万元，与上年相比增加   79.53 万元。其中：

1.人大事务行政运行。年初预算   10.28 万元，与上年相比增加   0 万元，增长 0   %。变动原因：与上年预算数相同。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。年初预算   938.96万元，与上年相比增加  130.49 万元，增长 16.14  %。变动原因：人员工资。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行。年初预算   63.09万元，与上年相比增加  12.46万元，增长 24.6  %。变动原因：人员工资。

4.统计信息事务行政运行。年初预算   3万元，与上年相比增加  3万元，增长 100 %。变动原因：统计经费。

5.群众团体事务行政运行。年初预算   3万元，与上年相比增加  3万元，增长 100 %。变动原因：妇联经费。

6.党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行。年初预算   132.67万元，与上年相比减少  6.19万元，减少 4.45 %。变动原因：人员工资。

7.党委办公厅（室）及相关机构事务事业运行。年初预算   206.76万元，与上年相比减少  63.23 万元，减少 23.41  %。变动原因：人员工资。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为   1501.63   万元，与上年相比增加  734.65  万元。其中：

1．民政管理事务基层政权建设和社区治理。年初预算  1295.98  万元，与上年相比增加  748.02 万元，增长  136.5  %。变动原因：上年结转结余及新增人员工资及社会保险费。

2．行政事业单位养老支出。年初预算  205.65 万元，与上年相比减少  13.37 万元，减少  6.1  %。变动原因：减少职业年金及死亡抚恤支出。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为   100.5   万元，与上年相比减少 23.83  万元。其中：

1．计划生育事务计划生育服务。年初预算  16.72  万元，与上年相比减少  0.48 万元，减少  2.79  %。变动原因：减少事业费支出。

2．行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算  83.78 万元，与上年相比增加  9.65万元，增加  13.01 %。变动原因：正常增加。

3．公共卫生突发公共卫生事件应急处理。年初预算  0 万元，与上年相比减少  33 万元，减少  100  %。变动原因：减少新冠以疫情防控支出。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为   344.12   万元，与上年相比减少 273.59  万元。其中：

1．农业农村科技转化与推广服务。年初预算  186.18  万元，与上农业年相比增加  10.19 万元，增加  5.79  %。变动原因：增加人员经费。

2．农业农村执法监管。年初预算  64.95万元，与上年相比增加 5.33万元，增加  8.93 %。变动原因：增加人员经费。

3．农业农村其他农业农村支出。年初预算 0 万元，与上年相比减少  21.5万元，减少  100 %。变动原因：农村改厕项目完工。

4．农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助。年初预算  60.98 万元，与上年相比减少  1.62万元，减少  2.58 %。变动原因：本年度未涉及补发工资事项。

5．农村综合改革对村集体经济组织的补助。年初预算 32万元，与上年相比增加  0万元，增加  0%。变动原因：与上年预算数相同。

6．巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展。年初预算 266万元，与上年相比减少  266万元，减少 100%。变动原因：此项目已完工，本年度未做此类项目预算。

（五）住房保障支出（类）

住房保障类支出年初预算数为  129.75  万元，与上年相比增加   13.65万元。其中：

1.住房改革支出住房公积金。年初预算   129.75 万元，与上年相比增加   13.65 万元，增长 11.75  %。变动原因：正常人员工资变动。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦托海镇人民政府部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  1736.79  万元，其中：

（一）人员经费  1549.56   万元。主要包括：基本工资455.63万元、津贴补贴521.75万元、绩效工资23.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费119.81万元、职工基本医疗保险缴费83.78万元、其他社保保障缴费23.17万元、住房公积金129.75万元、其他工资福利支出88.52万元、退休费85.85万元、生活补助17.72万元等。

（二）公用经费    187.23 万元。主要包括：办公费26.5万元、水费2万元、电费7万元、邮电费7万元、取暖费64.72万元、差旅费5万元、维修（护）费6万元、租赁费1万元、会议费10万元、培训费1万元、劳务费2万元、工会经费4.55万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用35.46万元、等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦托海镇人民政府部门2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支22.4万元，其中因公出国（境）费支出0  万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出22.4  万元，占0 %；公务接待费支出0  万元，占0   %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 22.4  万元，比上年预算减少29.6  万元，减少 56.92 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出  0   万元，比上年预算增加（减少）  0   万元，主要原因与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出  22.4   万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0    万元，比上年预算增加（减少） 0    万元，主要原因与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出22.4 万元，比上年预算减少  29.6    万元，主要原因厉行节约、缩减开支。

3．公务接待费预算支出   0 万元，比上年预算减少 2    万元，主要原因厉行节约、缩减开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦托海镇人民政府部门2023年度政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加  0  万元，增长0 %。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦托海镇人民政府部门2023年度国有资本经营预算支出 1.39 万元。与上年相比增加1.39万元，增长100  %。主要原因财政结转结余资金。

其中：

1．国有资本经营预算支出解决历史遗留问题及改革成本支出国有企业退休人员社会化管理补助支出1.39  万元，主要是用于国有企业退休人员管理支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦托海镇人民政府部门2023年度预算安排项目 26  个，项目预算总金额1698.35 万元。其中，财政本年拨款金额  996.96 万元，财政拨款结转结余  701.39  万元，财政专户管理资金 0  万元，单位资金 0  万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦托海镇人民政府部门2023年度机构运行经费预算支出187.23万元，与上年相比减少 230.71  万元，减少55.20  %。主要原因是：本年度业务费转为项目支出预算。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦托海镇人民政府部门2023年度政府采购支出预算总额 83.05   万元，其中：拟采购货物支出  10.65  万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出72.4   万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦托海镇人民政府共有车辆9  辆，其中，一般公务用车3  辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车0  辆、其他用车6  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦托海镇人民政府部门2023年度填报绩效目标的预算项目51 个，公开项目 51 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 2733.75 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈福玲               联系电话：8814059