2023年度农牧和科技局（部门）预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间：   2023   年   3   月  6   日

公开时间：   2023   年   3   月  24  日

 

目    录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能职责

一、单位主要职能、职责

(1）贯彻执行国家、自治区关于“三农三牧”工作和科技创新工作的法律法规有关政策及呼伦贝尔市相关规定，统筹研究和组织实施三农三牧工作和科技创新工作的发展战略、发展规划。健全农牧业综合执法体系建设。

（2）统筹实施乡村振兴战略，研究拟定牧区社会事业发展规划，承担牧区社会事业发展方面的调查研究，参与相关政策的制定，统筹推动发展牧区社会事业公共服务基础设施和乡村治理牵头协调指导改善牧区人居环境和生产环境，指导牧区精神文明和游牧文化建设。

（3）统筹推进牧区经济体制改革，研究提出深化牧区经济体制改革和巩固完善牧区基本经营制度的政策建议。指导农牧民承包地管理有关工作，指导承包纠纷仲裁工作。指导牧区集体产权制度改革、牧区集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农牧民合作经济组织、农牧业社会化服务体系、新型农牧业经营主体建设与发展。

（4）负责农牧业信息化建设和交流合作。研究制定大宗农畜产品市场体系建设与发展规划。培育、保护农牧业品牌。监测分析农牧业和牧区经济运行，开展农牧业和牧区经济信息统计和发布工作。指导农牧业和牧区信息化有关工作。牵头开展农牧业对外合作工作。组织开展农牧业地区间经济技术交流合作，组织实施有关农牧业国际合作项目。

（5）负责牧区科研及技术推广。拟订农牧业牧区科研、技术推广规划和政策。指导农牧业科技成果转化和技术推广，推动农牧业科技体制改革创新和产学研协作体系建设。负责农牧业转基因生物安全监管。开展农牧业新品种保护工作。

（6）指导农牧业和牧区人才工作。组织有关部门指导牧区、农牧业产业化龙头企业职业技能教育和开发工作。负责新型职业农牧民、农牧业科技人才培养和牧区实用人才培训工作。

（7）负责农畜产品质质量安全监督管理。组织开展农畜产品质量安全监测和风险评估，发布有关农畜产品质量安全状况信息。承担农畜产品质量安全标准化工作。指导农牧业检验检测体系建设，组织指导农畜产品质量安全追溯体系建设、信用体系建设，无公害农畜产品、绿色产品、有机农牧业发展、地理标志农畜产品相关工作。

（8）负责农牧业各产业及产业化经营工作。组织落实促进主要农畜产品生产发展的相关政策。拟订农牧业产业化经营的政策、规划。组织构建现代农牧业生产体系1、产业体系、经营体系。引导农牧业结构调整、布局优化，推进优质高效绿色安全农牧业发展。指导牧区特色产业、农畜产品加工、休闲农牧业发展和产业化服务体系建设。指导牧区产业扶贫工作。

（9）负责农牧业资源保护和可持续利用工作。指导农牧业用地、渔业水域以及农牧业生物物种资源、水生野生动植物的保护与管理、监督管理渔政工作。负责耕地及永久基本农田质量保护工作，拟订耕地及永久基本农田质量保护措施，依法管理耕地质量、保护和清洁生产。指导设施农牧业、生态循环农牧业、节水农牧业发展以及牧区可再生能源综合开发利用、农牧业生物质产业发展。

(10)负责农牧业投资管理。提出扶持农牧业和牧区发展的财政政策，以及农牧业牧区投融资体制机制改革建议。组织编制中央、自治区、市财政和旗财政安排的农牧业和牧区投资项目建设规划。组织起草产业扶贫、农田水利、农田整治、农业综合开发计划规划，编报部门预算。按照规定权限审批、核准鄂温克旗规划内和年度计划规模内的农牧业牧区投资项目，负责农牧业投资项目资金安排和监督管理。

（11）负责动植物（农作物、畜禽和水生生物）防疫检疫工作。负责动植物疫病的防治。指导动植物防疫和检疫体系建设，组织和监督动植物防疫检疫工作。负责突发疫情应急处理工作。承担动植物有害生物普查和外来生物安全的管理工作。负责兽医队伍、兽药和屠宰行业管理工作。

（12）负责农牧业行业防灾减灾和安全生产工作。监测、发布农业灾情，组织种子、农药、化肥、兽药、饲草饲料等救灾物资的储备和调拨，提出农牧业生产救灾资金的安排使用建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（13）负责有关农牧业生产资料和投入品的监督管理。组织落实有关农牧业生产资料和投入品国家标准，依法开展农作物、牧草种子（种苗）、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂权限范围内的生产销售许可及监督管理。负责饲草饲料、兽药产品质量安全管理工作。组织开展农药、兽药残留检测。负责对农牧业机械产品质量的监督管理。

（14）负责统筹推进全旗创新体系建设工作。指导科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技创新平台、载体及园区建设。

（15）负责统筹推进全旗科技体创改革工作。会同有关部门健全技术创新奇奇机制，推动科技人才队伍建设。承担推进科技居民融合发展相关工作。

（16）负责编制科技计划并监督实施。参与统筹关键性技术研发和创新。组织技术攻关和成果应用示范。组织实施全其创新调查和科技报告制度。

（17）负责经济和社会发展，领域科技进步工作。研究拟定科技促进农牧业牧区和社会发展的计划。

（18）负责科技资源优化配置工作。建立全体科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策建议，推动多元化科技投入体系建设。

（19）负责全旗技术转移体系建设。拟订科技成果管理、转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。负责全旗科技保密工作和自治区、呼伦贝尔市科学技术奖等奖项的推荐申报工作。

（20）负责科技监督评价工作。组织开展国际国内科技合作与科技人才交流工作。

（21）负责对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理及法律、法规和规章规定的其他安全生产职责。

（22）完成旗委旗政府和上级业务部门交办的其他工作。

（23）职能转变。

1.统筹实施乡村振兴战略，深化农牧业供给侧结构性改革，提升农牧业发展质量，扎实推进美丽乡村、美丽牧区建设，推动农牧业全面升级、牧区全面进步、农牧民全面发展，加快实现农牧业牧区现代化。

2.加强农畜产品质量安全和相关农牧业生产资料、投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控农畜产品质量安全风险。

3.深入推进简政放权，统筹整合农牧业投资项目，缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农支牧政策效果和资金使用效益。

4.围绕贯彻实施科教兴旗、人才强旗、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，优化科技资源配置。推动政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，统筹旗域内科技人才队伍建设和引进旗域外智力工作。

(24）有关职责分工。

1.与旗市场监督管理局有关职责分工。

旗农牧和科技局负责食用农畜产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农畜产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由旗市场监督管理局监督管理。

旗农牧和科技局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

两部门要建立食品安全场地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

旗农牧和科技局负责初级水产品在进入批发、零售市场或生产加工企业、餐饮单位前的质量安全监督管理，负责养殖饲料、饲料添加剂和职责范围内的其他渔业投入品质量及使用的监督管理。初级水产品进入生产、流通和消费环境后，由旗市场监督管理局监督管理。

与旗交通运输局有关职责分工。

旗农牧和科技局负责渔业水域安全监管。

旗交通运输局负责其他船舶及经批准从事客货运输的渔船安全监管和通航水域安全监管。

与旗发改委有关职责分工。

旗农牧和科技局负责农牧业投资项目管理，组织拟定产业扶贫、农田水利、农田整治、农业综合开发计划规划。按照规定权限审批、核准农牧业农村牧区投资项目，负责农牧业投资项目资金安排和监督管理。

旗发改委负责分析研究全旗农牧业和牧区经济发展情况和重大问题，提出有关政策举措建议。衔接平衡农牧业、林业和草原、水利、气象、生态等发展规划、计划，提出重大项目布局建议并监督实施。

 

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门下属单位包括：鄂温克族自治旗农牧和科技局（本级）、鄂温克族自治旗动物疫病预防控制中心、鄂温克族自治旗农牧业综合行政执法大队、鄂温克族自治旗农畜产品质量安全中心、鄂温克族自治旗农牧和科技发展事业中心五个单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：鄂温克族自治旗农牧和科技局（本级）、鄂温克族自治旗动物疫病预防控制中心、鄂温克族自治旗农牧业综合行政执法大队、鄂温克族自治旗农畜产品质量安全中心、鄂温克族自治旗农牧和科技发展事业中心。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗农牧和科技局（本级）	财政拨款的行政单位
2	鄂温克族自治旗农牧业综合行政执法大队	参照公务员法管理的事业单位
3	鄂温克族自治旗农畜产品质量安全中心	公益一类事业单位
4	鄂温克族自治旗动物疫病预防控制中心	公益一类事业单位
5	鄂温克族自治旗农牧和科技发展事业中心	公益一类事业单位

 

 

三、2023年度单位主要工作任务及目标

（一）重点项目推进情况

2019年我旗争取到畜禽粪污资源化利用整县推进项目资金4500万元，根据项目总体要求，结合我旗畜牧养殖实际，实施市场化运作，按照1：1比例扩大项目投资和规模，引进有机肥加工企业参与项目实施。禽粪污资源化利用整县推进项目总投资达到9307.38万元。其中，项目资金4500万，企业自筹4807.38万元。项目辐射全旗8个苏木乡镇、44个嘎查，年处理畜禽粪污30万吨，有机肥加工能力达到12万吨。该项目由4个经营主体实施，目前已完成建设内容，并开展试生产。

一是资金拨付情况：截至目前，已完成投资8469.72万元，占总投资的91%。项目资金已拨付3651.56万元，资金拨付率为81.15%。其中：2019年项目已拨付1939.32万元，资金拨付率为88.15%；2020年项目资金已拨付1712.24万元，资金拨付率为74.45%。

二是未完工及资金拨付缓慢原因：1.项目主体变更致使部分建设工程启动较晚。项目资金到位后，第一时间按照上级要求编制完成实施方案，但因部分项目建设承担主体自筹资金到位困难，经多次协调无果，部分项目被迫陷入停滞状态。2021年5月，按照上级规定，调整了项目实施方案，变更了项目实施主体，并重新开始办理项目选址、用地规划审批、土地招拍挂、环评等手续，一定程度上影响了工程进度。2.受疫情影响。2021年受新冠疫情影响，部分施工人员、施工材料无法如期进场施工，错过了施工黄金期。3.受天气条件限制。2021、20022两年雨季超长、冻土层解冻迟缓，导致施工停滞；加之鄂温克旗属高寒地区，施工期较短，10月中旬就已不具备施工条件，较大程度上影响了项目整体进度。4.由于前期主体变更，工程施工进度缓慢，项目未能及时完工验收；局机关人员有限、落实大项目经验不足，项目跟踪审计进驻较晚，单项工程竣工决算滞后，项目综合验收率低，致使资金拨付进度缓慢。

（二）重大项目谋划情况

（1）草牧业项目：建成优质牧草地总面积40.5万亩，其中羊草产业草田18.5万亩，预计每亩补贴600-800元（已落实项目）；苜蓿产业草田5万亩，预计每亩补贴600-800元（已落实项目）；燕麦草产业基地17万亩，预计每亩补贴100-200元。（推进中项目）

（2）呼伦贝尔欣绿洲民族食品有限公司草原短尾羊产业链智慧牧业建设项目：总投资2094.50万元，其中畜牧全产业链数据平台建设1项923.50万元；标准化示范牧场建设10户1项1061.00万元，项目建设其他费用及预备费用共计110万元，申请内蒙古自治区内蒙古绿色农畜产品生产发展资金1984.50万元。（开始招投标环节）

（3）鄂温克旗肉牛养殖基地建设项目：每年落实农贷贴息+既有渠道支持方式，建设现代化草原生态牧场或标准化规模养殖场100家。其中：建设1000头标准化规模养殖场5家，500头以上10家，100头以上80家。（谋划阶段）

（4）鄂温克族自治旗10万吨牧草仓储加工基地建设项目

在生态修复区建设草牧业产业园区，年加工贮存苜蓿干草5万吨，裹包青贮3万吨。项目总投资为6838.23万元，其中：工程费用投资5951.25万元，工程建设其他费用投资410.88万元，预备费投资476.10 万元。项目建成后，对已垦草原进行综合规划，建设牧草产业集聚区，促进30万亩牧草种植基地加快建设，将实现涵养水源、防止土地退化的目的，促进草原区域内土壤生命圈、生物生命圈、人类生命圈的有机结合，促进生态效益的不断增长。（谋划中）

（5）鄂温克旗奶业生产能力提升整县推进项目

项目总投资6000万元。其中：草畜配套项目投资1800万元；现代智慧牧场项目投资3600万元；养加一体化试点项目投资600万元。申请奶业生产能力提升整县推进行动中央补助资金4000万元，配套资金2000万元。项目建设内容包括：草畜配套项目建成优质苜蓿基地2000亩；现代智慧牧场项目17处；养加一体化试点项目1处。（谋划中）

通过项目实施，以鄂温克旗奶业发展实际为基点，以国家、自治区、呼伦贝尔市及鄂温克旗关于“奶业生产能力提升整县推进行动”为政策引导，以鄂温克旗区域优势、资源优势及丰富的奶牛养殖技术为支撑，充分挖掘鄂温克旗特色奶制品产业潜能，统筹融合一二三产业融合发展，积极探索鄂温克旗奶业新的发展格局，探索开展呼伦贝尔高寒牧区奶源基地建设的可行路径。

（6）鄂温克旗病死畜禽无害化收集处理厂项目，资金来源为申请中央预算内资金200万元、自治区预算内资金300万元，企业自有资金700万元。目前已经同发改委联合行文申请2023年中央预算内农业投资项目。

（三）2023年重点工作计划

紧紧围绕农牧业增量增质发展目标，稳步推进各项农牧业产业的发展。

一是继续落实好强牧惠牧政策。将“绿色兴牧、品牌强牧、生态优牧”理念贯穿“三牧”工作始终，统筹谋划科技农牧产业发展，推进牧区优质品牌建设工作。

二是加强疫病防控能力，提高农畜产品质量安全水平。继续做好重大动物疫病和人畜共患病防控，加强兽药监管和残留监控，全面实施动物和动物产品追溯管理制度，加大对生产企业指导检查的执法力度。   

三是增强农牧业科技支撑和技术推广能力，不断完善农技示范推广政策体系；落实产业振兴重点领域关键技术政策措施，为促进畜牧业高质量发展提供有力保障。

 

 

 

第二部分  2023年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

农牧和科技局部门2023年度收入、支出预算总计 7375.63  万元，与上年相比收、支预算总计各增加 838.75万元，增长  12 %。其中：

（一）收入预算总计  7375.63  万元。包括：

1．本年收入合计  6278.71  万元。

（1）一般公共预算拨款收入  4568.71   万元，与上年相比减少 1039.17 万元，减少   23  %。主要原因是主要原因：一是往年专项预算的变动及减少；二是人员经费的变动；三是预算的减少。

（2）政府性基金预算拨款收入   1710  万元，与上年相比增加   781  万元，增长   46  %。主要原因是增加“人居环境贷款二期”工程贷款本金及利息。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加（减少）   万元，增长（减少）   %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入   0  万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入   0  万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入    0    万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入  0   万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入      0  万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入  0   万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余  1096.93   万元。与上年相比增加1096.93万元，增长 100    %。主要原因是结转上年专项：绿色农畜产品生产发展项目资金200万元、2022年牛羊调出大县奖励资金127万元、2022年中央引导地方科技发展资金35万元、2022年第二批科技成果转化资金（高新技术企业）30万元、2022年中央生猪牛羊调出大县奖励资金71万元、2022年呼伦贝尔市应用技术研究与开发资金40万元、绿色农畜产品生产发展项目资金300万元、2022“三区”科技人才支持计划36万元、2022年度呼伦贝尔市揭榜挂帅项目200万元、2022年第一批科技创新引导奖励资金（企业研发投入后补助）4.1万元、2022年第三批科技成果转化专项资金（技术交易后补助）32.9万元、事业发展中心科技专项结转20.93万元。

（二）支出预算总计  7375.63  万元。包括：

1．本年支出合计  7375.63   万元。

（1）科学技术（类）支出  1127.30  万元，主要用于：科技成果转化与扩散项目支出、 其他技术研究与开发支出、科技条件专项支出、其他科学技术支出等内容。与上年相比增加  938.38  万元，增长（减少）  83  %。主要原因是往年专项支出变动。

（2）社会保障和就业支出（类）支出  351.52   万元，主要用于行政单位离退休人员工资及机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加  5.71  万元，（减少）  1.65   %。主要原因是人员变动带来的薪资变动及机关事业单位基本养老保险缴费支出变动。

（3）卫生健康支出（类）支出  136.49 万元，主要用于行政单位医疗支出。与上年相比增加   28.74  万元，增长  21  %。主要原因是人员变动带来的薪资变动后导致社会保障缴费支出变动。

（4）城乡社区支出（类）支出  1710 万元，主要用于农村基础设施建设支出。与上年相比增加  781  万元，增长  84.07  %。主要原因是增加“人居环境二期”贷款本金及利息支出。      

（5）农林水支出（类）支出  3654.24 万元，主要用于：一、行政运行、机关服务等机关运行支出；二、安排科技转化与推广服务、农业生产发展、农业资源保护修复与利用、其他农业农村支出、农业保险保费补贴支出等专项支出。与上年相比（减少）   156.04  万元，（减少）  4   %。主要原因是人员经费及往年专项支出变动。

（6）商业服务业等（类）支出 198  万元，主要用于其他商业流通事务支出。与上年相比增长   110.91  万元，增长（减少）   56  %。主要原因是往年专项的支出变动。

（7）住房保障（类）支出 198.09  万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。与上年相比增加  42.31  万元，增长（减少）  21  %。主要原因是人员变动带来的薪资变动后导致住房公积金缴费支出变动。

 

2．上年结转结余  1096.93   万元。与上年相比增加1096.93万元，增长 100    %。主要原因是结转上年专项：绿色农畜产品生产发展项目资金200万元、2022年牛羊调出大县奖励资金127万元、2022年中央引导地方科技发展资金35万元、2022年第二批科技成果转化资金（高新技术企业）30万元、2022年中央生猪牛羊调出大县奖励资金71万元、2022年呼伦贝尔市应用技术研究与开发资金40万元、绿色农畜产品生产发展项目资金300万元、2022“三区”科技人才支持计划36万元、2022年度呼伦贝尔市揭榜挂帅项目200万元、2022年第一批科技创新引导奖励资金（企业研发投入后补助）4.1万元、2022年第三批科技成果转化专项资金（技术交易后补助）32.9万元、事业发展中心往年科技专项结转20.93万元。

 

二、收入预算情况说明

农牧和科技局部门2023年度收入预算总计 7375.63 万元，包括本年收入   6278.71  万元，上年结转结余  1096.93   万元。其中：

本年一般公共预算收入  4568.71   万元，占   62  %；

本年政府性基金预算收入   1710  万元，占   23  %；

本年国有资本经营预算收入   0  万元，占   0  %；

本年财政专户管理资金  0   万元，占  0   %；

本年事业收入   0  万元，占  0   %；

本年事业单位经营收入  0   万元，占   0  %；

本年上级补助收入    0 万元，占  0   %；

本年附属单位上缴收入   0  万元，占   0  %；

本年其他收入 0    万元，占   0  %；

上年结转结余的一般公共预算收入1096.93 万元，占 15  %；

上年结转结余的政府性基金预算收入   0  万元，占   0  %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0  万元，占  0  %；

上年结转结余的财政专户管理资金   0  万元，占  0   %；

上年结转结余的单位资金   0  万元，占   0  %。

 

 

三、支出预算情况说明

农牧和科技局部门2023年度支出预算合计  7573.63   万元，其中：

基本支出   2782.07  万元，占  38    %；

项目支出  4593.57 万元，占  62   %；

事业单位经营支出   0  万元，占 0    %；

上缴上级支出     0    万元，占  0   %；

对附属单位补助支出   0万元，占 0    %。

 

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

农牧和科技局部门2023年度财政拨款收、支总预算  7375.63   万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加   838.75  万元，增长  12   %。主要原因是往年专项预算的变动及人员经费的变动。

 

五、一般公共预算支出预算情况说明

农牧和科技局部门2023年度一般公共预算财政拨款支出预算   4568.71万元，与上年相比减少  1039.17  万元，减少 23  %。具体情况如下：

1、科学技术支出类2023年初预算  1127.3  万元，与上年相比增加  938.38  万元，增长  83  %，变动原因往年专项支出变动。

2、社会保障和就业支出类年初预算数为  351.52  万元，与上年相比减少 5.71 万元，变动原因人员变动带来的薪资变动及机关事业单位基本养老保险缴费支出变动。

3、卫生健康支出类2023年初预算  136.49 万元，与上年相比增加  28.74  万元，增长  21  %，变动原因人员变动带来的薪资变动后导致社会保障缴费支出变动。

4、农林水支出类2023年初预算  3654.24  万元，与上年相比减少156.04  万元，减少  4  %，主要原因是人员经费及往年专项支出变动。

5、商业服务业等支出类2023年初预算  198 万元，与上年相比增加  110.91  万元，增长  56  %，主要原因是往年专项的支出变动。

6、住房保障支出类2023年初预算  198.09 万元，与上年相比增加  42.31  万元，增长  21  %，主要原因人员变动带来的薪资变动后导致住房公积金缴费支出变动。

 

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

农牧和科技局部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  4568.71  万元，其中：

（一）人员经费  2428.49   万元。主要包括：基本工资631.65万元、津贴补贴610.81万元、奖金68.90万元、绩效工资111.08万元、机关养老保险190.10万元、住房公积金198.09万元、医疗保险137.21万元、其他工资福利支出218.31万元、其他社会保险69.82万元、对个人和家庭的补助192.45万元等。

（二）公用经费  353.58 万元。主要包括：办公费8.25万元、印刷费4.10万元、咨询费2万元、水费1.62万元、电费4.81万元、邮电费7.21万元、取暖费33.41万元、物业管理费1.30万元、差旅费2.80万元、维修（护）费1.50万元、租赁费1.99万元、培训费5.37万元、公务接待费0.75万元、专用材料费2.20万元、劳务费24.72万元、工会经费6.77万元、公务用车运行维护费15.90万元、其他交通费用25.92万元、办公设备购置2.96万元、基础设施建设200万元。

 

 

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

农牧和科技局部门2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出28.18万元，其中因公出国（境）费支出 0  万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出  27.13 万元，占96 %；公务接待费支出1.05  万元，占4  %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  28.18  万元，比上年预算减少 14.58  万元，减少 52  %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出   0   万元，比上年预算增加（减少）   0   万元，主要原因不涉及此项目。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出   27.13    万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出   0   万元，比上年预算增加（减少）  0    万元，主要原因不涉及此项目。

（2）公务用车运行维护费预算支出 27.13 万元，比上年预算减少  14.63     万元，主要原因部分下乡燃油费由专项业务经费预算承担。

3．公务接待费预算支出    1.05       万元，比上年预算减少   0.5   万元，主要原因缩减工作经费。

 

 

八、政府性基金预算支出预算情况说明

农牧和科技局部门2023年度政府性基金支出预算支出 1710  万元。与上年相比增加 781  万元，增长 46 %。主要原因是增加“人居环境二期”贷款本金及利息支出。      

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出  1710 万元，主要是用于“人居环境二期”贷款本金及利息支出。

 

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

农牧和科技局部门2023年度国有资本经营预算支出  0 万元。与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0  %。主要原因本部门（单位）无国有资本经营预算支出。

 

十、项目支出预算情况说明

农牧和科技局部门2023年度预算安排项目  51  个，项目预算总金额 4593.57 万元。其中，财政本年拨款金额 3717.57  万元，财政拨款结转结余  876 万元，财政专户管理资金   0 万元，单位资金  0  万元。

 

十一、机构运行经费支出预算情况说明

农牧和科技局部门2023年度机构运行经费预算支出 353.58万元，与上年相比减少  1778.69  万元，减少 503  %。主要原因是：预算填报口径不一致导致，具体原因为2022年部分往年专项在基本支出公用经费列示，而2023年往年专项预算多在项目支出列示。

 

十二、政府采购支出预算情况说明

农牧和科技局部门2023年度政府采购支出预算总额  92.78   万元，其中：拟采购货物支出   92.78  万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出   0 万元。

 

十三、国有资产占用情况说明

农牧和科技局部门共有车辆  25  辆，其中，一般公务用车   辆、执法执勤用车  7 辆、特种专业技术用车 5  辆、业务用车   辆、其他用车 13 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备  0 台（套）。

 

十四、项目绩效目标情况说明

农牧和科技局部门2023年度填报绩效目标的预算项目 51  个，公开项目 51  个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 4593.57  万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：鄂玲美               联系电话：15394708377