鄂温克族自治旗卫生健康委员会部门

2023年部门预算

公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年3月18日

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、工作职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、“政府采购计划”预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

  

 

 

 

 

鄂温克族自治旗卫生健康委员会部门

2023年部门预算公开报告

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能、职责

1、贯彻执行国家、自治区关于卫生健康的法律法规及有关政策。组织拟订全旗卫生健康政策、措施、规划，制定地方卫生健康规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，拟订并指导实施区域卫生健康规划。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。推进全旗卫生健康信息化建设。

2、协调推进深化医药卫生体制改革。研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。实施分级诊疗。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、负责疾病预防控制和卫生应急相关工作。制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，实施国家免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。组织开展全旗爱国卫生工作，承担鄂温克族自治旗爱国卫生运动委员会的日常工作。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。承担鄂温克族自治旗艾滋病防治委员会的日常工作。

4、负责专业技术人员管理工作。负责一级及以下医疗机构、医疗服务行业的准入管理，建立完善医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

5、负责食品药品安全监测工作。组织开展食品安全风险监测，负责食品安全风险监测、交流、预警工作，组织实施国家药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短期药品预警。

6、负责公共卫生监督管理工作。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。

7、负责推进全旗老年健康工作。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全旗老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担鄂温克族自治旗老龄工作委员会日常工作。

8、负责计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，完善落实计划生育、人口与家庭发展相关政策，并提出相关建议。

9、指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

10、推进蒙医药中医药行业发展工作。保障和促进蒙医药中医药医疗、保健、教育、科研、文化及相关产业的改革发展与对外交流合作，推进蒙医药中医药传承创新和振兴发展。

11、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12、负责对有关行业、领域安全生产实施监督管理及法律、法规和规章规定的其他安全生产职责。

13、完成旗委、旗政府和上级业务部门交办的其他工作。

14、职能转变。旗卫生健康委应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动健康鄂温克建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向牧区覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

15、与有关部门职责分工。

（1）与旗发改委有关职责分工。

旗卫生健康委负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全旗人口发展规划中的有关任务。

旗发改委负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全旗人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与旗民政局有关职责分工。

旗卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导，组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

旗民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、规范并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与旗市场监督管理局有关职责分工。

旗卫生健康委负责食品安全风险监测工作，会同旗市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。旗卫生健康委对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险监测，并及时向旗市场监督管理局通报食品安全风险监测结果，对于得出不安全结论的食品，旗市场监督管理局应当立即采取措施。旗市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险监测的，应当及时向旗卫生健康委提出建议。

旗市场监督管理局会同旗卫生健康委建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与旗医保局有关职责分工。旗卫生健康委、旗医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2023年鄂温克族自治旗卫生健康委员会部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。

（一）鄂温克族自治旗卫生健康委员会部门机构

2022年，鄂温克族自治旗卫生健康委员会共有机构数19家，其中财政拨款的行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位1家、公益一类事业单位14家、公益二类事业单位3家。与去年相比，机构数量没有增减变动。

（二）鄂温克族自治旗卫生健康委员会属单位设置

纳入鄂温克族自治旗卫生健康委员会2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗卫生健康委员会（本级）	行政单位
2	鄂温克族自治旗卫生健康综合执法大队	参公事业单位
3	鄂温克族自治旗疾病预防控制中心	事业
4	鄂温克族自治旗妇幼保健计划生育服务中心	事业
5	鄂温克族自治旗人民医院	事业
6	鄂温克族自治旗蒙医医院	事业
7	鄂温克族自治旗锡尼河地区蒙医所	事业
8	鄂温克族自治旗伊敏河镇卫生院	事业
9	鄂温克族自治旗红花尔基镇卫生院	事业
10	鄂温克族自治旗大雁镇卫生院	事业
11	鄂温克族自治旗巴彦托海镇社区卫生服务中心	事业
12	鄂温克族自治旗西苏木卫生院	事业
13	鄂温克族自治旗巴彦塔拉乡卫生院	事业
14	鄂温克族自治旗北辉河苏木卫生院	事业
15	鄂温克族自治旗锡尼河东苏木孟根卫生院	事业
16	鄂温克族自治旗辉河中心卫生院	事业
17	鄂温克族自治旗东苏木卫生院	事业
18	鄂温克族自治旗伊敏苏木中心卫生院	事业
19	鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木卫生院	事业

（三）人员基本情况：

编制数667名，其中行政编制15名、工勤编制3名、事业编制649名。

2022年预算实有人数共计1106人，其中实有在职617人、离休0人、退休492人。与上年相比，在职人员比上年减少1人，减少原因是调入4人退休人员5人。离休人员比上年增加0人，增加原因本部门没有离休人员。退休人员比上年增加5人，增加原因在职人员到达退休年龄。

 

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

 

一、2023年部门预算收支总体情况说明

2022年部门预算总收入为19306.09万元，比2022年预算减少10644.84万元，增长35.54%，增加主要原因为：

1.本年度没有专项债券资金纳入预算；

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入为19306.09万元，其中：本年收入一般公共预算拨款收入12040.47万元，占比62.37%；政府性基金预算拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%，财政专户管理资金0万元，占比0%，事业收入7000.00万元，占比36.26%；事业单位经营收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%，附属单位上缴收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%，上年结转结余265.62万元，占比1.38%，其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出19306.09万元，其中：基本支出11112.06万元，占比57.56%；项目支出8194.03万元，占比42.44%；事业单位经营支出0万元，占比0%，上缴上级支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、医疗卫生机构正常运转和医疗卫生、公共卫生、计划生育、妇幼保健、老龄事务、卫生健康综合执法、传染病预防、疫情防控等专业活动等医疗卫生机构正常运转和医疗卫生、公共卫生、计划生育、妇幼保健、老龄事务、卫生健康综合执法、传染病预防、疫情防控、基本建设专项业务等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款预算规模情况

财政拨款收支预算12306.09万元，其中本年收入安排一般公共预算财政拨款12040.47万元、占比97.84%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%；上年结转265.62万元，占比2.16%。较2021年减少6961.51万元，降低36.13%。

（二）财政拨款预算结构情况

2023年部门预算中，财政拨款支出数为12306.09万元，用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占支出的0%；国防支出0万元，占支出的0%、204公共安全支出0万元，占支出的0%、教育支出0万元，占支出的0%，科学技术支出0万元，占支出的0%，文化旅游体育与传媒支出0万元，占支出的0%，社会保障和就业支出1526.50万元，占支出的1.24%；卫生健康支出9498.84万元，占支出的77.19%；节能环保支出0万元，占支出的0%，城乡社区支出0万元，占支出的0%，农林水支出0万元，占支出的0%，交通运输支出0万元，占支出的0%，资源勘探工业信息等支出0万元，占支出的0%，商业服务业等支出0万元，占支出的0%，金融支出0万元，占支出的0%，自然资源海洋气象等支出0万元，占支出的0%，住房保障支出797.32万元，占支出的6.48%，粮油物资储备支出0万元，占支出的0%，灾害防治及应急管理支出0万元，占支出的0%，其他支出483.43万元

（三）2022年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.201一般公共服务支出0万元，主要用于信访维稳经费。较上年预算数减少3万元， 增加原因是本年度维稳任务没有安排到本部门预算。

2.203国防支出0万元，较上年预算数增加0万元，原因是本部门无此项任务。

3.204公共安全支出0万元，较上年预算数增加0万元， 原是因本部门无此项任务。

4.205教育支出0万元，较上年预算数增加0万元，原因是本部门无此项任务。

5.206科学技术支出0万元，较上年预算数增加0万元， 原因是本部门无此项任务。

6.207文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算数增加0万元，原因是本部门无此项任务。

7.208社会保障和就业支出1526.50万元，主要用于退休人员待遇、在职职工机关事业养老保险、职业年金等。较上年预算数增加201.28万元， 增加原因是职工工资增加机关事业养老保险、职业年金增加，导致社会保障和就业支出增加。

8.210卫生健康支出9498.84万元，主要用于在职人员支出和机构正常运转所必要的基本支出、基本公共卫生、基本药物、老龄事业、计划生育事业、重大疾病防治、新冠疫情防控等专项业务支出。较上年预算数减少898.66万元， 减少原因是新冠疫情防控经费没有年初预算，因工作人员没有及时细化明细，导致484.43万元在其他费用中列入预算。

9.211节能环保支出0万元，较上年预算数增加0万元， 原因是本部门无此项任务安排。

10.212城乡社区支出0万元，较上年预算数增加0万元， 原因是本部门无此项任务安排。

11.213农林水支出0万元，较上年预算数增加0万元， 原因是本部门无此项任务安排。

12.214交通运输支出0万元，较上年预算数增加0万元， 增加原因本部门无此项任务安排。

13.215资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算数增加0万元，原因是本部门无此项任务安排。

14.216商业服务业等支出0万元，较上年预算数增加0万元，原因是本部门无此项任务安排。

15.217金融支出0万元，较上年预算数增加0万元， 原因是本部门无此项任务安排。

16.220自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算数增加0万元，原因是本部门无此项任务安排。

17.221住房保障支出797.32万元，主要用于在职职工住房公积金单位部分。较上年预算数增加155.44万元，增加原因2022年一体化系统没有全部细化，导致预算资金减少。

18.222粮油物资储备支出0万元，较上年预算数增加0万元，原因是本部门无此项任务安排。

19.224灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算数增加0万元，原因是本部门没有安排预算。

20.229其他支出483.43万元，较上年预算数增加483.43万元，原因是工作人员没有在细统中及时细化项目支出，导致用财政其他支出列支卫生支出。

21.231债务还本支出0万元，较上年预算数增加0万元， 原因是本部门由旗财政局统一安排。

22.232债务付息支出0万元，较上年预算数增加0万元， 原因是本部门由旗财政局统一安排。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款0万元，主要用于基本建设和设备采购。较上年减少6900.00万元，减少原因没有专项债券列入预算。 

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算拨款支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费支出预算72.52万元，占总支出的0.38%，其中本年拨款安排“三公”经费支出预算33.45万元、上年财政拨款结转结余“三公”经费支出预算0万元。剔除上年财政拨款结转结余“三公”经费支出预算后，同比口径对比，本年拨款安排的“三公”经费支出预算较上年预算减少39.07万元，减少53.87%;其中：

（一）因公出国（境）费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的因公出国（境）费预算较上年预算减少0万元，减少0%；主要原因为本部门没有因公出国任务。

（二）公务接待费6.05万元，其中本年拨款安排6.05万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少1.65万元，减少21.43%;减少主要原因为落实过紧日子的要求，严格公务接待标准，坚决治止超标准、超陪同接待。

（三）公务用车购置及运行经费27.40万元，其中本年拨款安排27.40万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少37.42万元，减少57.73%；其中：

1.公务用车购置经费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置经费预算较上年预算减少0万元，减少0%；主原因是本部门店近两年内没有安排公务用车购置预算；

2.公务用车运行维护费27.40万元，其中本年拨款安排27.40万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算减少37.42万元，减少57.73%；减少主要原因1是疫情防控公务用车运行费没及安排预算，落实过紧日子的要求，严格控制公车使用。

 

第三部分 其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2023年我部门运行经费财政拨款预算686.81万元，其中：302商品和服务支出类672.25万元：办公费89.38万元、印刷费5万元、手续费0.5万元、水费0.50万元、电费0.5万元、邮电费8.96万元、取暖费368.07万元、物业管理费0万元、差旅费6.39万元、会议费0.40万元、培训费2.00万元、公务接待费6.05万元、专用材料费69.06万元、劳务费39.94万元、委托业务费2.60万元、工会经费33.36万元、公务用车运行维护费35.56万元、其他交通费用11.34万元、其他商品和服务支出2.40万元；309资本性支出（基本建设类）1.53万元：办公设备购置1.53万元；310资本性支出类13.03万元：办公设备购置12.4万元、专用设备购置0.63万元。

三、“政府采购计划”预算情况说明

2023年政府采购预算1939.85万元，资金来源为财政拨款61.85万元、来源于事业收入1878.00万元，其中A货物类1747.95万元、B工程类0万元、C服务类191.9万元。较上年增加3451.57万元，增长878.37%，其中：

1.A货物类预算1747.95万元，占比90.11%，较上年减少1284.69万元，增加42.36%，减少原因是2020年疫情突发以来我部门货物类采购已经保预算，导至增加幅度大增。

2.B工程类预算0万元，占比0%，较上年减少91.81万元，下降率100%，减少原因为2023年没有工程类预算。

3.C服务类预算191.90万元，占比9.89%，较上年减少528.17万元，下降73.35%，减少原因是利用各单位压缩开支水平，降低能源消耗。

编制政府购买服务项目5项，预算为191.90万元，服务类型为印刷服务和车辆服务，涉及预算单位5家，资金来源为财政拨款（或其他资金）

四、国有资产占有使用情况说明

1.2023年公务用车及大型设备情况：

截至2023年初，共有车辆61辆，其中机要通信应急用车1辆、调研用车0辆、业务用车5辆、离退休干部用车0辆、执法执勤和综合执法用车2辆、特种专业技术用车14 辆、其他用车39辆。较上年增加0辆，原因：本部门没有增加车辆。

单位价值200万元以上大型设备13台（套），较上年增加0台（套），与上年没变化。

2.2023年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积65321.22平方米，其中办公用房3337.61平方米、业务用房61034.20平方米、其他（不含构筑物）949.41平方米，较上年增加0平方米。

五、部门组织征收收入计划

2023年鄂温克族自治旗卫生健康委员会部门组织征收收入计划86.00万元，全部纳入预算管理。其中卫生罚没收入计划8.00万元，预防接种服务费收入计划32.00万元，其他收入计划30万元，非免疫规划疫苗储存运输费收入计划10.00万元。

六、绩效目标设置情况说明

2023年填报绩效目标的预算项目48个，设置项目绩效指标4453项，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。涉及一级指标928项，包括产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标1473项，包括数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，经济效益指标，社会效益指标，生态效益指标，可持续影响指标，服务对象满意度指标。三级指标包括发放及时率、足额保障率、科目调整次数、结余率=结余数/预算数等具体指标。

公开绩效目标48个，涉密不进行公开的项目0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算8194.03万元，占全部项目支出预算的100%。

 

 

第四部分   名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：崔爱军   联系电话：15947401507