2023年度鄂温克族自治旗信访局

部门本级预算公开

 

 

批复时间： 2023  年03 月06日

公开时间： 2023  年03 月24日

 

 

目    录

 

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作任务及目标 

第二部分2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公经费”支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分名词解释

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2023年度部门预算表

 

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

 

 

一、主要职能职责

（一）部门职能

旗信访局贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策，落实自治区党委、市委、旗委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。

（二）部门主要职责

1.贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于信访工作的法律法规及有关政策。负责协调指导各地区各部门各有关单位的信访工作。

2.负责办信工作。承办上级党委、政府和旗委、政府及领导同志交办的信访事项。负责公民、法人或者其他组织提出信访事项的受理和办理工作。负责来访群众的接待工作。负责网上信访、信访热线电话受理、组织办理和答复等工作。

3.负责信访督查工作。负责向各地区各部门转办、交办信访事项，督促检查信访事项的办理和信访责任制的落实情况。负责协调督促解决跨地区、跨部门、跨行业的信访事项。  

4.负责信访形势研判工作。负责执行上级信访问题排查化解制度、党政领导干部信访工作日制度并组织实施。负责分析信访形势，总结经验做法，向旗委、政府提出有关建议。

5.负责信访改革。负责信访法治化建设工作，负责指导全旗信访信息系统建设和管理工作。

6.负责鄂温克族自治旗信访工作联席会议办公室日常工作，督促检查鄂温克族自治旗信访工作联席会议决定事项的落实。  

7.完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．从预算单位构成看，本部门为一级独立预算单位，其中：财政拨款的行政单位1家。下设接访中心1家公益一类事业单位，是独立编制单位，不是独立预算单位，在局本级统一进行预算管理。

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗信访局(局本级)	财政拨款的行政单位
2	鄂温克族自治旗来访接待和网络投诉受理中心(所属事业单位)	财政全额拨款的公益一类事业单位

2．从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中国人民政治协商会议鄂温克族自治旗委员会本级。详细情况见表：

 

三、2023年度部门主要工作任务及目标

 

2023年，旗信访局将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央、自治区、呼伦贝尔市及旗委旗政府关于信访工作的各项会议精神和工作要求，坚持和发展新时代枫桥经验，坚持人民至上，坚持稳字当头，扎实推进各项工作，维护群众合法权益、促进社会和谐稳定。

一要紧紧围绕习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要指示精神，深入领会“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把学习党的二十大精神成果转化为推动信访工作高质量发展的思想共识和创新实践。

二要紧紧围绕学习宣传贯彻《信访工作条例》，不断提升信访工作法治化规范化水平。

三要紧紧围绕做好全国、自治区“两会”期间信访安全保障工作这条主线，强化矛盾纠纷排查，动态掌握全旗各类信访隐患风险，做到底数清、情况明，确保重点人员稳控得住。

四要紧紧围绕治理重复信访专项工作，在“减存量”上下更大气力，在“控增量”上求实效，进一步总结经验、狠抓落实，强力推进实现决战决胜的既定目标。

五要紧紧围绕畅通群众表达诉求渠道，及时回应群众关切，继续实施旗级党政领导信访接待日制度，大力宣传网上信访工作，及时有效解决群众诉求，鼓励群众通过网上信访平台反映问题。

六要紧紧围绕提升基层源头治理能力和水平，进一步夯实信访工作基层基础，充分发挥苏木乡镇信访工作联席会议机制，完善源头预防、矛盾排查、纠纷调处、多元化解的信访矛盾综合治理工作机制，持续提升解决信访问题的质量和效率。

七是做好常态化疫情防控工作。时刻谨记疫情防控工作的重要性，听从旗疫情防控指挥部相关工作要求，坚决落实疫情防控措施，做好包联小区和局机关疫情防控工作。

第二部分  2023年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明           

鄂温克族自治旗信访局部门本级2023年度收入、支出预算总计440.73万元，与上年相比收、支预算总计各增加152.43万元，增长52.87%。 其中：

(一)收入预算总计440.73万元。包括：

1.本年收入合计440.73万元。

(1)一般公共预算拨款收入440.73万元，与上年相比增加152.43万元，增长52.87 %。主要原因是普调工资及业务费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(二)支出预算总计440.73万元。包括：

1．本年支出合计440.73万元。

（1）一般公共服务(类)支出395.65万元，主要用于人员支出及开展机关各项活动支出。与上年相比增加131.47万元，增长49.77 %。主要原因是工资及各项业务活动费用有所增加。

（2）社会保障和就业支出16.88万元，主要用于退休人员工资及机关养老保险支出。与上年相比增加14.92万元，增长761.22 %。主要原因是上年预算将退休经费及机关养老保险合并计入主功能分类。

（3）卫生健康支出11.7万元，主要用于医疗保险费支出。与上年相比增加1.04万元，增长9.76%。主要原因是工资正常调标，医疗保险费增加。

（4）住房保障支出16.5万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加5万元，增长43.48 %。主要原因是工资正常调标，公积金支出增加。

2．年终结转结余0万元，主要原因是财政拨款全额支出。

二、收入预算情况说明

鄂温克族自治旗信访局部门本级2023年度收入预算总计440.73万元，包括本年收入440.73万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入440.73万元，占100 %；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

 

图 1.收入预算图

 

 

三、支出预算情况说明

 

鄂温克族自治旗信访局部门本级2023年度支出预算合计440.73万元，其中：

基本支出198.23万元，占44.98%；

项目支出242.5万元，占55.02%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

 鄂温克族自治旗信访局部门本级2023年度财政拨款收、支总预算440.73万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加152.43万元，增长52.87 %。主要原因是本单位全年各项业务支出有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗信访局部门本级2023年度一般公共预算财政拨款支出预算440.73万元，与上年相比增加152.43万元，增长52.87%。 具体情况如下：

(一) 一般公共服务 (类)

 

一般公共服务类年初预算数为395.65万元，与上年相比增加131.47万元。其中：

1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算395.65万元，与上年相比增加131.47万元，增长49.77%。变动原因：工资正常调标及各项业务支出增加。

(二)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出年初预算数为16.88万元，与上年相比增加14.92万元。其中：

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算1.57万元，与上年相比减少0.33万元，减少16.84%。变动原因：上年将功能分类与主功能分类并计数。

行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算15.31万元，与上年相比增加15.31万元。变动原因：上年将功能分类与主功能分类并计数。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出年初预算数为11.7万元，与上年相比增加6.65万元。其中：

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算27.5   万元，与上年相比增加1.04万元，增长9.76%。变动原因：工资正常调标，医疗保险支出增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出年初预算数为35.81万元，与上年相比增加5.4万元。其中：

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算16.5万元，与上年相比增加5万元，增长43.48 %。变动原因：工资正常调标，公积金支出增加。

1. 

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

 

鄂温克族自治旗信访局部门本级2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算198.23万元，其中：

(一)人员经费188.38万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(二)公用经费9.85万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公经费”支出预算情况说明

 

鄂温克族自治旗信访局部门本级2023年度一般公共预算拨款安排的“三公经费”预算支出2.5万元，其中因公出国(境)费支出0万元 ，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占0%；公务接待费支出1万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公经费”预算支出2.5万元，比上年预算增加1.5万元，增加150 %；其中：

1．因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)    0万元，主要原因与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出1.5万元。其中：

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万

元，主要原因与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出1.5万元，比上年预算增加1.5万元，主要原因预算应列入其他交通费用。

3．公务接待费预算支出1万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因与上年预算数相同。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗信访局部门本级2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

 

鄂温克族自治旗信访局部门本级2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因.本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明 

鄂温克族自治旗信访局部门本级2023年度预算安排项目4个，项目预算总金额242.5万元。其中，财政本年拨款金额242.5万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗信访局部门本级2023年度机构运行经费预算支出9.85万元，与上年相比减少111.09万元，减少91.86 %。主要原因是本年度各业务经费列入项目支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂温克族自治旗信访局部门本级2023年度政府采购支出预算总额5.3万元，其中：拟采购货物支出5.3万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗信访局部门本级共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂温克族自治旗信访局部门本级2023年度填报绩效目标的预算项目4个，公开项目4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算242.5万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公经费”：指部门(单位)用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务 接待费。其中，因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机构运行经费：指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：娜日萨             联系电话：0470-8812006

 

第五部分 2023 年度鄂温克族自治旗信访局部门本级预算表

 

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公经费”支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

详见附表