（八） 负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全 监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境 保护标准的执行情况。

（九） 负责食品安全监督管理综合协调。组织实施食品安全 相关政策。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全 事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。 承担鄂温克族自治旗食品药品安全委员会的日常工作。

（+ ）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、 消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防 范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实 主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监 督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织 实施食盐质量安全监管和特殊食品监管等工作。

（十一）负责药品、医疗器械、化妆品监督管理。配合监督 实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。配合有关部 门实施国家基本药物制度。负责药品、医疗器械和化妆品质量监 督管理。监督药品、医疗器械经营质量管理规范及医疗器械使用 质量管理办法的实施。监督化妆品经营、使用卫生标准和技术规 范的实施。负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织 开展药品不良反应、药物滥用、医疗器械不良事件和化妆品不良 反应的监测、评价和处置工作。组织指导药品、医疗器械和化妆 品安全应急管理工作。负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监 督检查，制定检查制度，依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、

使用环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度。

（十二）负责统一管理计量工作。落实国家计量制度，推行 法定计量单位，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监 督商品计量和市场计量行为。

（十三）负责统一管理和实施全旗标准化工作。组织开展国 家标准、行业标准、地方标准的监督管理。

（十四）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改 革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测 行业发展。

（十五）负责统一管理、监督和综合协调全旗认证工作。查 处认证违法行为。依法对质量检验机构监督管理。

（十六）负责全旗知识产权工作。拟订和组织实施全旗知识 产权政策措施，推进知识产权强旗建设。管理全旗知识产权专项 资金。组织实施知识产权保护体系建设，促进知识产权运用，推 进知识产权保护和信息公共服务体系建设。组织实施重大知识产 权转化项目，促进知识产权转移转化。实施商标专利执法、知识 产权争议处理、维权援助和纠纷调处，依法查处知识产权违法行 为。组织知识产权预警等工作。

（十七）开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。 指导各地非公有制经济组织团建工作。

（十八）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传等 工作。

（十九）负责对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管 理及法律、法规和规章规定的其他安全生产职责。

（二十）完成旗委、旗政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二十一）职能转变。

1. 大力推进质量提升。加强全面质量管理和质量基础设施体 系建设，完善质量激励制度，推进品牌建设。落实企业产品质量 安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度，创新第三 方质量评价，强化生产经营者主体责任，推广先进的质量管理方 法。全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度，培 育发展技术先进的团体标准，以标准化促进质量强旗建设。

2. 深入推进简政放权。深化商事制度改革，改革企业名称核 准、市场主体退出等制度，深化“证照分离”改革，推动“照后 减证”，压缩企业开办时间。进一步减少认定奖励、示范创建等 活动，减少行政审批事项，促进优化营商环境。

3. 严守安全底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最 严厉的处罚、最严肃的问责”要求，依法加强食品药品安全、工 业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严惩违法 违规行为，有效防范系统性风险，让人民群众买得放心、用得放 心、吃得放心。

4. 加强事中事后监管。按相关规定清理废除妨碍统一市场和 公平竞争的各项规定和做法，加强反不正当竞争统一执法。强化 依据标准监管，强化风险管理，全面推行“双随机、一公开”和

“互联网+监管”，加快推进监管信息共享，构建以信息公示为手 段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。

5. 提高服务水平。加快整合消费者投诉、质量监督举报、食 品药品投诉、知识产权投诉、价格举报专线。推进市场主体准入 到退出全过程便利化，主动服务新技术新产业新业态新模式发展, 运用大数据加强对市场主体服务，积极服务个体工商户、私营企 业和办事群众，促进大众创业、万众创新。

6. 进一步整合资源、优化流程，有效利用信息化手段。加快 建设知识产权信息公共服务平台，汇集全球知识产权信息，按产 业领域加强知识产权导航，为创业创新提供便捷查询咨询等服务, 实现信息免费或低成本开放，提高全社会知识产权保护和风险防 范意识。加强对商标抢注、非正常专利申请等行为的信用监管， 规范商标注册和专利申请行为，维护权利人合法权益。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、机关事务管理股、法制股、登记注册股、信用监督管理股、食品药品安全协调股、食品生产监督管理股、食品流通监督管理股、餐饮服务监督管理股、药品与化妆品监督管理股、医疗器械监督管理股、市场规范监督管理股、价格监督检查和反不正当竞争股、质量安全监督管理股、特种设备安全监察股、标准计量股、认证与检验检测监督管理股、知识产权发展保护股18个股室。本部门（单位）下属单位包括鄂温克族自治旗巴彦托海市场监督管理所、鄂温克族自治旗伊敏市场监督管理所、鄂温克族自治旗大雁市场监督管理所；下属鄂温克族自治旗市场监管综合行政执法大队和鄂温克族自治旗产品质量计量检测中心2个独立编制事业单位，非独立核算。

 

2．从预算单位构成看，纳入本部门年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂温克族自治旗市场监督管理局部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗市场监督管理局	财政拨款的行政单位
2		参照公务员法管理的事业单位
3		公益一类事业单位
4		公益二类事业单位

三、2023年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分  2023年度部门（单位）预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗市场监督管理局2023年度收入、支出预算总计1731.08万元，与上年相比收、支预算总计各增加360.71万元，增长20.83%。其中：

（一）收入预算总计1731.08万元。包括：

1．本年收入合计1731.08万元。

（1）一般公共预算拨款收入1731.08万元，与上年相比增加360.71万元，增长20.83 %。主要原因是2023年较2022年人员工资福利支出退休职工退休费调标后增加，及2023年有2022年尚未结清欠款。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比减少0万元，减少0 %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计1731.08万元。包括：

1．本年支出合计1731.08万元。

（1）一般公共服务（类）支出1287.8万元，主要用于单位职工工资支出单位运转支出。与上年相比增加281.26万元，增长27.94%。主要原因是2023年较2022年人员工资福利支出退休职工退休费调标后增加，及2023年有2022年尚未结清欠款。

（2）科学技术（类）支出13万元，主要用于单位职能知识产权业务支出。与上年相比增加 10 万元，增长333.33%。主要原因是2023年就知识产权业务有专项业务支出导致2023年较2022年预算增加。

（3）社会保障和就业（类）支出244.23万元，主要用于缴纳单位职工社会保障缴费。与上年相比增加 40.53 万元，增长19.89%。主要原因是2023年单位有新增职工，及2022年工资调标使工资数及社保缴费增加导致2023年较2022年预算增加。

（4）卫生健康（类）支出74.98万元，主要用于缴纳单位职工社会保障缴费。与上年相比增加 7.9万元，增长11.78%。主要原因是2023年单位有新增职工，及2022年工资调标使工资数及社保缴费增加导致2023年较2022年预算增加。

（5）住房保障（类）支出111.07万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金支出。与上年相比增加 21.01万元，增长23.33%。主要原因是2023年单位有新增职工，及2022年工资调标使工资数及社保缴费增加导致2023年较2022年预算增加。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

鄂温克族自治旗市场监督管理局2023年度收入预算总计1731.08万元，包括本年收入1731.08万元，上年结转结余0 万元。其中：

本年一般公共预算收入1731.08 万元，占100 %；

本年政府性基金预算收入   0  万元，占  0    %；

本年国有资本经营预算收入   0  万元，占  0    %；

本年财政专户管理资金   0  万元，占  0    %；

本年事业收入   0  万元，占  0    %；

本年事业单位经营收入   0  万元，占  0    %；

本年上级补助收入   0  万元，占  0    %；

本年附属单位上缴收入   0  万元，占  0    %；

本年其他收入   0  万元，占  0   %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

 

图1.收入预算图

 

三、支出预算情况说明

鄂温克族自治旗市场监督管理局2023年度支出预算合计     万元，其中：

基本支出1503.43万元，占86.85 %；

项目支出 227.65万元，占 13.15 %；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %%。

 

图2.支出预算图

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗市场监督管理局2023年度财政拨款收、支总预算1731.08万元，与上年相比收、支预算总计各增加360.71万元，增长20.83%。主要原因是2023年较2022年人员工资福利支出退休职工退休费调标后增加，及2023年有2022年尚未结清欠款。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗市场监督管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出预算1731.08万元，与上年相比增加360.71 万元，增长 20.83 %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为1287.8万元，与上年相比增加281.26万元。其中：

1.市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算878.29万元，与上年相比增加182.51万元，增长26.23%。变动原因：2023年较2022年人员工资福利支出退休职工退休费调标后增加，及2023年有2022年尚未结清欠款。

2.市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算44.40万元，与上年相比增加29.4万元，增长196%。变动原因：2023年较2022年度增长由于2022年2021年度的质量安全监管的委托业务费尚未结清列入2023年预算。

3.市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算92.6万元，与上年相比增加57.6万元，增长164.57%。变动原因：2023年较2022年度增长由于2022年2021年度的食品安全监管的委托业务费尚未结清列入2023年预算。

（二）科学技术支出（类）

科学技术支出类年初预算数为13万元，与上年相比增加10万元。其中：

1．科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算13万元，与上年相比增加 10万元，增长（减少） 333.33 %。变动原因：主要原因是2023年就知识产权业务有专项业务支出导致2023年较2022年预算增加。。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为244.23万元，与上年相比增加40.53万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算122.86万元，与上年相比增加 25.94万元，增长（减少） 26.77 %。变动原因：2023年单位有新增职工，及2022年工资调标使工资数及社保缴费增加导致2023年较2022年预算增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算115.90万元，与上年相比增加 18.30万元，增长（减少） 18.75%。变动原因：2023年单位有新增职工，及2022年工资调标使工资数及社保缴费增加导致2023年较2022年预算增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.47万元，与上年相比增加 9.18万元，减少 3.71%。变动原因：2023年退休人员的职业年金做实只有一人列入2023年预算导致2023年较上年有所爱减少

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为74.98万元，与上年相比增加7.9万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算74.98万元，与上年相比增加7.9万元，增长 11.78 %。变动原因：2023年单位有新增职工，及2022年工资调标使工资数及社保缴费增加导致2023年较2022年预算增加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为111.07万元，与上年相比增加21.01万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算111.07万元，与上年相比增加21.01万元，增长 23.33 %。变动原因：2023年单位有新增职工，及2022年工资调标使工资数及社保缴费增加导致2023年较2022年预算增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂温克族自治旗市场监督管理局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1503.43万元，其中：

（一）人员经费 1365.96 万元。主要包括：基本工资356.58万元、津贴补贴433.70万元、奖金41.71万元、绩效工资14.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费115.9万元、职业年金缴费5.47万元、职工基本医疗保险缴费74.98万元、其他社会保障缴费41.28万元、住房公积金111.07万元、其他工资福利支出65.69、退休费122.86万元、生活补助20.39万元。

（二）公用经费99.31万元。主要包括：办公费14.45万元、取暖费10.12万元、差旅费6.48万元、工会经费3.84万元、公务用车运行维护费25万元、其他交通费用39.42万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗市场监督管理局2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出25万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出25万元，占100 %；公务接待费支出 0 万元，占0  %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 25 万元，比上年预算增加  13 万元，增长108.33 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出  0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出  25  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0  万元，比上年预算增加（减少） 0  万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 25 万元，比上年预算增加  15    万元，主要原因我单位2022年中公务用车运行维护费严重不足2023年预算系统中根据单位车辆编制情况予以下达预算使我单位2023年公务用车运行维护费可以正常使用。

3．公务接待费预算支出 0  万元，比上年预算减少  2  万元，主要原因2023年接待费未做预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗市场监督管理局2023度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0   %。主要原因本年无政府性基金预算支出。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出  0 万元，主要是本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗市场监督管理局2023年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0  万元，主要是用于本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂温克族自治旗市场监督管理局2023年度预算安排项目 5   个，项目预算总金额 227.65万元。其中，财政本年拨款金额  227.65 万元，财政拨款结转结余   0  万元，财政专户管理资金  0  万元，单位资金  0  万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗市场监督管理局2023年度机构运行经费预算支出 1287.80万元，与上年相比增加 281.26 万元，增长（减少） 27.94  %。主要原因是：2023年较2022年人员工资福利支出退休职工退休费调标后增加，及2023年有2022年尚未结清欠款。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂温克族自治旗市场监督管理局2023年度政府采购支出预算总额 46.55万元，其中：拟采购货物支出   5 万元、拟采购工程支出  0 万元、拟购买服务支出   41.55 万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗市场监督管理局共有车辆 10  辆，其中，一般公务用车  0 辆、执法执勤用车  9 辆、特种专业技术用车 1  辆、业务用车 0  辆、其他用车  0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂温克族自治旗市场监督管理局2023年度填报绩效目标的预算项目 5  个，公开项目  5 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 227.65  万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 麦丽斯              联系电话：0470-8818697

表1
收支总表
			单位：万元
收      入		支      出
项    目	预算数	项    目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,731.08	一、一般公共服务支出	1,287.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	13.00
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	244.23
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	74.98
		十一、节能环保支出
		十二、城市社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	111.07
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支付
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债还本支出
		三十一、与中央财政往来性支出
本年收入合计	1,731.08	本年支出合计	1,731.08
上年结转结余		年终结转结余
收    入    总    计	1,731.08	支    出    总    计	1,731.08
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。
口径说明：     一般公共预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估     政府性基金预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估     国有资本经营预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估     财政专户管理资金收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】     年结转结余：=【资金来源】为13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余,23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余数据之和     年终结转结余：=收入总计-本年支出合计

收入总表

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

314

鄂温克族自治旗市场监督管理局（部门）

1,731.08

1,731.08

1,731.08

314001

鄂温克族自治旗市场监督管理局

1,731.08

1,731.08

1,731.08

合计

1,731.08

1,731.08

1,731.08

口径说明：     取值口径为部门预算编制二上细化表     本年收入     一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估     政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估     国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估     财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助—23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】     上年结转结余     一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估     政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估     国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估     财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估     单位资金：【资金性质】=31事业收入资金，32上级补助收入资金，33附属单位上缴收入资金，34事业单位经营收入资金，39其他收入资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估

表3
支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	1,287.80	1,073.15	214.65
20138	市场监督管理事务	1,287.80	1,073.15	214.65
2013801	行政运行	878.29	800.64	77.65
2013815	质量安全监管	44.40		44.40
2013816	食品安全监管	92.60		92.60
2013850	事业运行	272.50	272.50
206	科学技术支出	13.00		13.00
20605	科技条件与服务	13.00		13.00
2060502	技术创新服务体系	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	244.23	244.23
20805	行政事业单位养老支出	244.23	244.23
2080501	行政单位离退休	122.86	122.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.90	115.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47
210	卫生健康支出	74.98	74.98
21011	行政事业单位医疗	74.98	74.98
2101101	行政单位医疗	74.98	74.98
221	住房保障支出	111.07	111.07
22102	住房改革支出	111.07	111.07
2210201	住房公积金	111.07	111.07
合计		1,731.08	1,503.43	227.65
口径说明：     取值口径为部门预算编制二上细化表。     基本支出：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费。     项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。     事业单位经营支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。     上缴上级支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。     对附属单位补助支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。

表4
财政拨款收支总表
			单位：万元
收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,731.08	一、本年支出	1,731.08
（一）一般公共预算拨款	1,731.08	（一）一般公共服务支出	1,287.80
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	13.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	244.23
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	74.98
		（十一）节能环保支出
		（十二）城市社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	111.07
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支付
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债还本支出
		（三十一）与中央财政往来性支出
		二、年终结转结余
收    入    总    计	1,731.08	支    出    总    计	1,731.08
口径说明：     一、本年收入：取值口径与[1收支总表]收入取值一致     二、上年结转：     （一）一般公共预算拨款【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款；     （二）政府性基金预算拨款【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；     （三）国有资本经营预算拨款【资金性质】=13国有资本经营预算资金；     【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余     三、本年支出：根据支出功能分类进行对应取数

一般公共预算支出表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
201	一般公共服务支出	1,287.80	1,073.15	935.68	137.47	214.65
20138	市场监督管理事务	1,287.80	1,073.15	935.68	137.47	214.65
2013801	行政运行	878.29	800.64	664.80	135.85	77.65
2013815	质量安全监管	44.40				44.40
2013816	食品安全监管	92.60				92.60
2013850	事业运行	272.50	272.50	270.88	1.62
206	科学技术支出	13.00				13.00
20605	科技条件与服务	13.00				13.00
2060502	技术创新服务体系	13.00				13.00
208	社会保障和就业支出	244.23	244.23	244.23
20805	行政事业单位养老支出	244.23	244.23	244.23
2080501	行政单位离退休	122.86	122.86	122.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.90	115.90	115.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	5.47
210	卫生健康支出	74.98	74.98	74.98
21011	行政事业单位医疗	74.98	74.98	74.98
2101101	行政单位医疗	74.98	74.98	74.98
221	住房保障支出	111.07	111.07	111.07
22102	住房改革支出	111.07	111.07	111.07
2210201	住房公积金	111.07	111.07	111.07
	合      计	1,731.08	1,503.43	1,365.96	137.47	227.65
口径说明：     人员经费：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出。     公用经费：【项目类别】包含为21公用经费。     项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。

表6
一般公共预算基本支出表
				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,260.86	1,222.34	38.52
30101	基本工资	356.58	356.58
30102	津贴补贴	433.70	433.70
30103	奖金	41.71	41.71
30107	绩效工资	14.48	14.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.90	115.90
30109	职业年金缴费	5.47	5.47
30110	职工基本医疗保险缴费	74.98	74.98
30112	其他社会保障缴费	41.28	41.28
30113	住房公积金	111.07	111.07
30199	其他工资福利支出	65.69	27.17	38.52
302	商品和服务支出	99.31	0.36	98.95
30201	办公费	14.45		14.45
30208	取暖费	10.12		10.12
30211	差旅费	6.48		6.48
30228	工会经费	3.84		3.84
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	39.42	0.36	39.06
303	对个人和家庭的补助	143.26	143.26
30302	退休费	122.86	122.86
30305	生活补助	20.39	20.39
合计		1,503.43	1,365.96	137.47
口径说明：     根据部门经济分类取值基本支出数据。

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称

2022预算数

2022执行数

2023预算数

"三公"经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

"三公"经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

"三公"经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

314001-鄂温克族自治旗市场监督管理局

25.00

0.00

25.00

0.00

25.00

0.00

口径说明：     根据部门（单位）取值三公经费，部门经济分类分别为：     30212-因公出国（境）费用, 31013-公务用车购置, 30913-公务用车购置, 30231-公务用车运行维护费, 30217-公务接待费。

表8
政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合      计
口径说明：   【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券

表9
国有资本经营预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出
合计
口径说明：   【资金性质】=13国有资本经营预算资金

表10

项目支出表

单位：万元

类型

项目名称

单位编码

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

部门预算项目

市场监管执法经费

314001

鄂温克族自治旗市场监督管理局

140.65

140.65

部门预算项目

食品安全执法经费

314001

鄂温克族自治旗市场监督管理局

57.60

57.60

部门预算项目

知识产权推进商标品牌战略实施方案

314001

鄂温克族自治旗市场监督管理局

8.00

8.00

部门预算项目

质量安全执法经费

314001

鄂温克族自治旗市场监督管理局

12.00

12.00

部门预算项目

市场监管计量管理

314001

鄂温克族自治旗市场监督管理局

9.40

9.40

合  计

227.65

227.65

口径说明：     一般公共预算拨款收入：【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估     政府性基金预算拨款收入：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估     国有资本经营预算拨款收入：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估     财政专户管理资金收入：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余     事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称

项目单位

项目类别

预算数

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

目标值

计量单位

分值

年度考核奖

314001-鄂温克族自治旗市场监督管理局

工资福利支出

22.16

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

住房公积金（在职）

314001-鄂温克族自治旗市场监督管理局

工资福利支出

94.77

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

失业保险（编外）

314001-鄂温克族自治旗市场监督管理局

工资福利支出

0.27

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

失业保险（在职）

314001-鄂温克族自治旗市场监督管理局

工资福利支出

2.51

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

工伤保险（编外）

314001-鄂温克族自治旗市场监督管理局

工资福利支出

0.14

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

工伤保险（在职）

314001-鄂温克族自治旗市场监督管理局

工资福利支出

2.91

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

职工基本医疗保险缴费（编外）

314001-鄂温克族自治旗市场监督管理局

工资福利支出

3.31

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

职工基本医疗保险缴费（在职）

314001-鄂温克族自治旗市场监督管理局

工资福利支出

61.14

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

企业养老保险（编外）

314001-鄂温克族自治旗市场监督管理局

工资福利支出

5.53

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

机关事业单位基本养老保险缴费（在职）

314001-鄂温克族自治旗市场监督管理局

工资福利支出

107.35

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

编外长聘人员工资

314001-鄂温克族自治旗市场监督管理局

工资福利支出

27.17

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

大病保险

314001-鄂温克族自治旗市场监督管理局

工资福利支出

1.08

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

工资性支出

314001-鄂温克族自治旗市场监督管理局

工资福利支出

787.09

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

住房公积金（编外）

314001-鄂温克族自治旗市场监督管理局

工资福利支出

2.88

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

职工基本医疗保险缴费（提前退休）

314001-鄂温克族自治旗市场监督管理局

工资福利支出

3.54

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

住房公积金（提前退休）

314001-鄂温克族自治旗市场监督管理局

工资福利支出

5.35

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

2022年零星工资

314001-鄂温克族自治旗市场监督管理局

工资福利支出

38.07

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

2022年未缴纳五险一金（单位部分）

314001-鄂温克族自治旗市场监督管理局

工资福利支出

23.24

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

工人身份退休人员企业养老保险缴费

314001-鄂温克族自治旗市场监督管理局

工资福利支出

17.30

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

残疾人就业保障金

314001-鄂温克族自治旗市场监督管理局

工资福利支出

11.92

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

职业年金

314001-鄂温克族自治旗市场监督管理局

工资福利支出

5.47

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

遗属补助

314001-鄂温克族自治旗市场监督管理局

对个人和家庭补助支出

19.92

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

退休费

314001-鄂温克族自治旗市场监督管理局

对个人和家庭补助支出

122.86

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

退休人员公用经费

314001-鄂温克族自治旗市场监督管理局

公用经费

4.45

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

质量指标

预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数

反向

小于等于

5

次

22.5

效益指标

经济效益指标

运转保障率

正向

等于

100

%

22.5

三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

公务交通补贴

314001-鄂温克族自治旗市场监督管理局

公用经费

39.06

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

质量指标

预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数

反向

小于等于

5

次

22.5

效益指标

经济效益指标

运转保障率

正向

等于

100

%

22.5

三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

交通费

314001-鄂温克族自治旗市场监督管理局

公用经费

25.00

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

质量指标

预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数

反向

小于等于

5

次

22.5

效益指标

经济效益指标

三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

运转保障率

正向

等于

100

%

22.5

工会经费

314001-鄂温克族自治旗市场监督管理局

公用经费

3.84

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

质量指标

预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数

反向

小于等于

5

次

22.5

效益指标

经济效益指标

运转保障率

正向

等于

100

%

22.5

三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

一般公用经费

314001-鄂温克族自治旗市场监督管理局

公用经费

55.00

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

质量指标

预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数

反向

小于等于

5

次

22.5

效益指标

经济效益指标

三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

运转保障率

正向

等于

100

%

22.5

取暖费

314001-鄂温克族自治旗市场监督管理局

公用经费

10.12

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

质量指标

预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数

反向

小于等于

5

次

22.5

效益指标

经济效益指标

三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

运转保障率

正向

等于

100

%

22.5

市场监管执法经费

314001-鄂温克族自治旗市场监督管理局

部门预算项目

140.65

通过申请知识产权业务费、营业执照印刷费、购置执法装备执法设备以保障执法硬件设施完善，保障市场监管执法有序进行，保障市场食品安全，改善单位办公环境。

产出指标

数量指标

营业执照印刷

正向

大于等于

2.9

万

4

保障单位运行人员数量

正向

等于

110

人

4

购置执法装备执法设备

正向

大于等于

10

台

4

质量指标

营业执照印刷完成率

正向

等于

100

%

5

设备验收合格率

正向

等于

100

%

5

时效指标

设备验收及时率

正向

等于

100

%

4

营业执照印刷及时率

正向

等于

100

%

4

成本指标

购置执法装备执法设备成本

反向

小于等于

5

万元

5

营业执照印刷经费

反向

小于等于

8

万元

5

单位运行经费

反向

小于等于

50

万元

5

往年执法经费

反向

小于等于

77.65

万元

5

效益指标

社会效益

保障市场食品安全

定性

明显

15

改善单位办公环境

定性

有效改善

15

满意度指标

服务对象满意度

市场商户满意度

正向

大于等于

90

%

10

食品安全执法经费

314001-鄂温克族自治旗市场监督管理局

部门预算项目

57.60

通过对重大活动食品安全进行保障、对食品进行保障抽样检测、对包干部进行专项轮训、组织食品安全培训宣传，保障群众食品安全，提升职工工作能力。

产出指标

数量指标

保障抽检工作正常运转人数

正向

大于等于

50

人

5

食品安全保障抽样经费

正向

等于

560

批次

5

培训包保干部人数

正向

大于等于

200

人

5

质量指标

食品安全保障抽样检测合格率

正向

等于

100

%

5

分级包保专项轮训完成率

正向

等于

100

%

5

时效指标

食品安全保障抽样检测及时率

正向

等于

100

%

5

资金拨付及时率

正向

等于

100

%

5

成本指标

宣传培训经费

反向

小于等于

7.6

万元

5

食品安全抽样检测经费

反向

小于等于

10

万元

5

食品安全保障抽样检测采样费

反向

小于等于

40

万元

5

效益指标

社会效益

保障群众食品安全

定性

明显

15

提升职工工作能力

定性

有效提升

15

满意度指标

服务对象满意度

商户客户满意度

正向

大于等于

90

项目数

10

质量安全执法经费

314001-鄂温克族自治旗市场监督管理局

部门预算项目

12.00

通过对2023年鄂温克族自治旗产品质量抽检、开展质量强旗领导小组会议及中小企业质量提升行动，保障产品质量，提高单位办公效率

产出指标

数量指标

参加质量强旗领导小组会议人数

正向

等于

30

人

5

参加中小企业质量提升行动人数

正向

大于等于

10

人

5

产品质量抽检

正向

等于

120

批次

5

质量指标

质量强旗领导小组会议完成率

正向

等于

100

%

5

产品质量抽检完成率

正向

等于

100

%

5

中小企业质量提升行动完成率

正向

等于

100

%

5

时效指标

组织质量强旗领导小组会议及时率

正向

等于

100

%

5

资金拨付及时率

正向

等于

100

%

5

成本指标

质量强旗领导小组会议及中小企业质量提升行动经费

反向

小于等于

2

万元

5

产品质量抽检经费

反向

小于等于

10

万元

5

效益指标

社会效益

保障产品质量

定性

效果显著

15

提高单位办公效率

定性

有效提高

15

满意度指标

服务对象满意度

中小企业及单位职工满意度

正向

大于等于

90

%

10

市场监管计量管理

314001-鄂温克族自治旗市场监督管理局

部门预算项目

9.40

通过培训企业计量管理人员三期共计100人次；检定人员培训：6人次，更新标准砝码10吨；对冷水表进行检修，以及设备维修和检定耗材；提高市场公平性，改善计量人员工作能力。

产出指标

数量指标

更新标准砝码

正向

大于等于

10

吨

5

企业计量管理人员培训

正向

大于等于

100

人次

5

检定人员培训

正向

大于等于

6

人次

5

质量指标

检定人员培训完成率

正向

等于

100

%

4

更新标准砝码验收合格率

正向

等于

100

%

5

企业计量管理人员培训完成率

正向

等于

100

%

4

时效指标

资金拨付及时率

正向

等于

100

%

4

培训及时率

正向

等于

100

%

4

成本指标

设备维修经费

反向

小于等于

1

万元

5

更新标准砝码成本

反向

小于等于

6.4

万元

5

培训经费

反向

小于等于

2

万元

4

效益指标

社会效益

改善计量人员工作能力

定性

有效提高

15

提高市场公平性

定性

有效提高

15

满意度指标

服务对象满意度

单位职工满意度

正向

大于等于

90

%

10

知识产权推进商标品牌战略实施方案

314001-鄂温克族自治旗市场监督管理局

部门预算项目

8.00

通过推进商标品牌宣传食品的制作，发放推进商标品牌宣传单，开展推进商标品牌会议，提高企业商标品牌意识，增强知名商标品牌行业保护机制，市场主体自我维权能力明显提高，商标侵权行为得到有效遏制。

产出指标

数量指标

推进商标品牌宣传视频时长

正向

大于等于

30

分钟

5

推进商标品牌宣传单数量

正向

大于等于

1000

份

5

推进商标品牌会议

正向

大于等于

2

次

5

质量指标

推进商标品牌宣传覆盖率

正向

等于

100

%

4

推进商标品牌会议完成率

正向

等于

100

%

4

时效指标

资金拨付及时率

正向

等于

100

%

4

推进商标品牌会议及时率

正向

等于

100

%

4

成本指标

聘用人员经费

反向

小于等于

1.5

万元

4

推进商标品牌培训经费

反向

小于等于

1.5

万元

5

推进商标品牌宣传经费

反向

小于等于

3

万元

5

推进商标品牌会议

反向

小于等于

2

万元

5

效益指标

社会效益

提高企业商标品牌意识

定性

有效提高

15

减少商标侵权

定性

效果明显

15

满意度指标

服务对象满意度

企业满意度

正向

大于等于

90

%

10

合  计

1,731.08

口径说明：     取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。

表15
政府采购预算表
																	单位:元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	申报情况			资金性质
					申请数量	单价(元)	金额(元)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
314001	鄂温克族自治旗市场监督管理局	交通费	C050301	车辆维修和保养服务	1	90,000.00	90,000.00	9.00	9.00
314001	鄂温克族自治旗市场监督管理局	交通费	C050302	车辆加油服务	1	160,000.00	160,000.00	16.00	16.00
314001	鄂温克族自治旗市场监督管理局	食品安全执法经费	C08140199	其他印刷服务	3	10,000.00	30,000.00	3.00	3.00
314001	鄂温克族自治旗市场监督管理局	市场监管执法经费	A02029900	其他办公设备	10	5,000.00	50,000.00	5.00	5.00
314001	鄂温克族自治旗市场监督管理局	市场监管执法经费	C08140199	其他印刷服务	1	4,000.00	4,000.00	0.40	0.40
314001	鄂温克族自治旗市场监督管理局	市场监管执法经费	C08140199	其他印刷服务	1	131,528.00	131,528.00	13.15	13.15
	合  计				17		465,528.00	46.55	46.55
口径说明：     取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】