承  诺  书

按照财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的

通知(财预〔2016)143号〕和财政部办公厅关于印发《财

政预决算领域基层政务公开标准指引》的通知(财办发

〔2019〕77号〕等文件规定，我单位对此次预决算信息公

开中提交的报告、报表、说明和文件资料等，郑重作出如

下承诺：

(一)所填列的单位基本情况及上传的文件资料是真

实、完整的。

(二)我单位所公开的报告、报表、说明等会计资料

是真实、完整的。

(三)其他公开资料是真实、完整的。

以上承诺如有虚假，愿按照有关法律法规接受处理处

罚。

承 诺 单 位 (盖章

法定代表人(签名    

财务负责人(签名):  

2023年03月23日

2023年度鄂温克族自治旗水利局本级

预算公开

批复时间：  2 0 2 3 年 0 3 月 0 6 日

公开时间：   2 0 2 3 年 0 3 月 2 3 日

0

目   录

第 一 部分部门(单位)概况

一 、主要职能、职责

二 、鄂温克族自治旗水利局本级机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度鄂温克族自治旗水利局本级主要工作任务及目标

第二部分2023年度部门(单位)预算情况说明

一 、收支预算总体情况说明

二、 收入预算情况说明

三、 支出预算情况说明

四、 财政拨款收支预算总体情况说明

五、 一般公共预算支出预算情况说明

六、 一般公共预算基本支出预算情况说明

七、 一般公共预算 “三公”经费支出预算情况说明

八、 政府性基金预算支出预算情况说明

九 、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、 项目支出预算情况说明

十 一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、 政府采购支出预算情况说明

十三、 国有资产占用情况说明

十四、 项目绩效目标情况说明

第三部分名词解释

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2023年度鄂温克族自治旗水利局本级预算表

一 、收支总表

二 、收入总表

三、 支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表 八 、政府性基金预算支出表

九 、国有资本经营预算支出表

十、 项目支出表

十 一、项目绩效目标表

十二、 政府采购预算表

第一部分部门(单位)概况

一 、主要职能职责

根据呼伦贝尔市委、市政府批准的《鄂温克族自治旗机构改革方案》

(呼党办发〔2019〕10号)和《鄂温克族自治旗委办公室旗人民政府办公室

关于印发<鄂温克族自治旗水利局职能配置、内设机构和人员编制规定>

的通知》  (鄂党办发〔2019〕27号)的规定，鄂温克族自治旗水利局

(简称旗水利局)是旗人民政府工作部门，为正科级行政单位，贯彻党

中央关于水利工作的方针政策，落实自治区党委、呼伦贝尔市委、鄂温

克旗委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集

中统一领导。其主要职责是：

(一)贯彻执行国家、自治区关于水利工作的法律法规及有关政

策、呼伦贝尔市相关规定。拟订全旗水利规划和政策，组织编制全旗水

资源规划、主要河湖流域综合规划、防洪规划等水利规划。负责保障水

资源的合理开发利用。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实

施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全旗水中

长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责权限内水资源调度。组

织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使

用工作。指导水利行业供水和牧区供水工作。

(三)指导水资源保护工作。组织编制并指导实施水资源保护规

划。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采

区综合治理。

(四)负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水

规划并监督实施，执行节约用水相关标准。组织实施用水总量控制等管

理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(五)负责水利建设项目监管。按规定制定全旗水利工程建设有关

制度并组织实施，负责提出水利基本建设投资安排建议，提出国家、自

治区、呼伦贝尔市和旗财政性资金安排意见，负责项目实施的监督管

理。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内项目。

(六)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组

织指导全旗水利基础设施网络建设。指导全旗主要河流湖泊的治理、开

发和保护。指导全旗河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以

及河湖水系统连通工作。

(七)指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施并监督指导全

旗主要流域水利工程建设与运行管理。按规定权限组织有关工程的验

收。协调指导水旱灾害防御工作。

(八)指导牧区水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。组织指

导牧区饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。

(九)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实

施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责旗级立项的生产建

设项目水土保持监督管理工作，组织实施重点水土保持建设项目。

(十)负责水利行业执法和安全生产工作。负责涉水违法事件的查

处，协调全旗水事纠纷，组织指导水政监察和水行政执法。依法负责水

利行业安全生产工作，组织指导水库、堤坝护岸工程的安全监管。

(十一)组织开展全旗水利行业质量监督工作，拟订全旗水利行业

的规范并监督实施。承担水利科技相关工作。承担水利统计工作。

(十二)负责对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理及法

律、法规和规章规定的其他安全生产职责。

(十三)完成旗委、旗政府和上级业务部门交办的其他工作。

(十四)职能转变。旗水利局应切实加强水资源合理利用、优化配

置和节约保护工作。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管

理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、

水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障

合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保

障。

(十五)有关职责分工。

1.与旗应急局有关职责分工。  (具体略)

2.与旗交通运输局有关职责分工。(具体略)

二、 部门(单位)机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工，鄂温克族自治旗水利局设下列内设机构：办

公室和计划财务股、水利综合股(工程管理股)、河湖股。下辖两个公

益一类事业单位：分别是鄂温克族自治旗水利局综合保障中心、鄂温克

族自治旗水利事业发展中心，其中保障中心为非财务独立核算机构，其

经费全部由水利局本级纳入预算、统一管理收支核算并上报相关财会信

息。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总预算编制范围的

预算单位共计2家，具体包括：鄂温克族自治旗水利局本级、鄂温克族自

治旗水利局综合保障中心；其中综合保障中心为非财务独立机构，其经

费全部由水利局本级纳入预算、统一管理收支核算并上报相关财会信

息。详细情况见表：

三、2023年度部门(单位)主要工作任务及目标

(一)党建和党风廉政建设工作重点及任务

一是认真落实党建工作责任制。二是学习宣传贯彻习近平新时代中

国特色社会主义思想和党的二十大精神。切实加强理论武装，充分利用

理论学习中心组、集体学习、学习强国等学习方式，组织党员干部开展

多次学习。同时充分运用各种平台、载体、手段，宣传党的思想理论和

大政方针政策，形成主流思想舆论的强大势能。三是开展铸牢中华民族

共同体意识宣传教育。四是落实党组会议制度。为坚持和贯彻党的民主

集中制原则，加强和改进党组集体领导，进一步提高党组议事决策水

平，2022年我局召开党组会议主要围绕党建、党风廉政、意识形态工

作、“三重一大”重要事项等进行研究部署。五是切实做好意识形态工

作。确保中央、自治区党委及市委、旗委重大决策部署不折不扣贯彻落

实，达到党性和人民性的有机统一。六是进一步建立健全党组书记为第

一责任人的党建工作责任制。做到党组织领导班子健全、结构合理、分

工明确、责任落实，党组的政治核心作用得到充分体现。同时做到年初

有计划，年末有总结，按时完成党建信息报送，全面完成党报党刊和其

他学习资料的征订任务。   七是积极开展集体学习与中心组学习。通过

采取集中学习与自学相结合的方式，认真贯彻党和中央、自治区、呼伦

贝尔市、鄂温克族自治旗各项会议及领导讲话精神，深入学习我国党章党规、

纪律条例和习近平总书记系列重要讲话内容。八是开展专题研讨。组织

党员围绕铸牢中华民族共同体意识、党的二十大精神等开展研讨。九是加强

“ 一 岗双责”,强化履职尽责。

(二)水利工程建设工作重点及任务

一是继续实施辉河河道治理工程，本工程总投资2708.83万元。二是

计划实施巴彦嵯岗苏木莫河尔图饮水安全工程、锡尼河东苏木哈日嘎那

嘎查饮水安全工程。三是继续争取伊敏河河道治理项目。

(三)河湖长制管理工作重点及任务

认真落实各级全面实施“河长制”的决策部署，继续完善健全镇级

河长组织体系，强化镇级河长办公室职能，全面落实河长会议、信息共

享、工作督查、考核问责与激励等工作制度。  以河湖“清四乱”为主

题，以建设“平安、和谐、幸福、美丽”为目标，各种管护措施为手

段，在全旗境内所有河流、湖泊、水库，建立起旗、苏木乡镇、嘎查覆

盖“河长制”管理体系，均设立三级河湖长。有效遏制河道乱占乱建、

乱围乱堵、乱采乱挖、乱倒乱排等“四乱”现象。继续开展水利部应用

门户碍洪排查系统遥感复核涉及的18条河流、 一个湖泊的177个问题进行

全面排查完成以及今年新增规模以下河流85个问题的工作；2023年1月全

面启动健康评价，2-4月开展前期准备工作，2023年底完成本级河湖健康

评价数量不低于总数的30%。

(四)防汛工作重点及任务

一是加强汛期巡查。二是做好应急预防措施。三是安排好值班工

作。四是做好物资配备。

(五)安全生产工作重点及任务

一是按照加强安全生产工作的部署要求，深入开展“安全生产月”

活动及安全生产检查工作。二是完善制度、落实责任。认真履行质监手

续，落实水利工程质量监督责任。三是加强工程质量现场巡查，从严控

制工程质量。并对全旗在建水利工程进行全面的现场质量监督检查，针

对检查中发现的施工安全隐患、不按设计施工等问题，下发检查整改通

知。

(六)深入开展宣传活动

一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十

大精神。二是利用“水周”等时间节点，加强水土保持、水资源、河湖

长制等水利工作的普法宣传。

第二部分 2023年度部门(单位)预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗水利局本级2023年度收入、支出预算总计772.61万

元，与上年相比收、支预算总计各减少204.52万元，减少21%。其中：

(一)收入预算总计772.61 万元。包括： 1.本年收入合计772.61 万元。

(1)一般公共预算拨款收入772.61 万元，与上年相比减少204.52 万

元，减少21%。主要原因是一人员经费有小幅增加，主要在社保费方面；

二公用经费中用于专项业务的支出和项目支出大幅减少。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，

增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加(减少)0万

元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增

长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(5)事业收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)

0%。主要原因是不存在此项内容。

(6)事业单位经营收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长

(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(7)上级补助收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减

少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(8)附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长

(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(9)其他收入Q万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。

主要原因是不存在此项内容。

2.上年结转结余0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减

少)0%。主要原因是本年度不涉及此项收支。

(二)支出预算总计772.61 万元。包括：

1.本年支出合计772.61万元。

(1)一般公共服务(类)支出0万元，主要用于无。与上年相比增加(减

少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(2)外交(类)支出0万元，主要用于无。与上年相比增加(减少)0万

元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(3)国防(类)支出0万元，主要用于无。与上年相比增加(减少)0万

元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(4)公共安全(类)支出0万元，主要用于无。与上年相比增加(减少)0

万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(5)教育(类)支出0万元，主要用于无。与上年相比增加(减少)0万

元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(6)科学技术(类)支出0万元，主要用于无。与上年相比增加(减少)0

万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(7)文化体育旅游与传媒(类)支出0万元，主要用于无。与上年相比增

加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(8)社会保障和就业(类)支出36.16万元， 主要用于退休人员支出机关

事业单位养老保险支出以及抚恤金支出等。与上年相比增加3.07万元，增

长9%。主要原因是养老保险支出和抚恤金小幅增加。

(9)社会保险基金(类)支出0万元，主要用于无。与上年相比增加(减

少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(10)卫生健康(类)支出12.36万元，主要用于行政单位医疗保险缴纳。

与上年相比增加1.63 万元，增长15%。主要原因是行政单位医疗保险缴纳金

额小幅增加。

(11)节能环保(类)支出0万元，主要用于无。与上年相比增加(减少)0

万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(12)城市社区(类)支出0万元，主要用于无。与上年相比增加(减少)0

万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(13)农林水(类)支出707.08万元，主要用于水利行业人员工资支出

水利行业业务管理支出、水利工程建设支出、水利前期工作支出、水资源

节约管理与保护支出、抗旱支出。与上年相比减少202.54 万元，减少

22%。主要原因是本年度没有巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

(14)交通运输(类)支出0万元，主要用于无。与上年相比增加(减少)0

万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(15)资源勘探工业信息等(类)支出0万元，主要用于无。与上年相比

增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(16)商业服务业等(类)支出0万元，主要用于无。与上年相比增加(减

少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(17)金融(类)支出0万元，主要用于无。与上年相比增加(减少)0万

元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(18)援助其他地区(类)支出0万元，主要用于无。与上年相比增加(减

少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(19)自然资源海洋气象等(类)支出0万元，主要用于无。与上年相比

增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(20)住房保障(类)支出17.00万元，主要用于住房公积金支出。与上

年相比增加3.73 万元，增长28%。主要原因是住房公积金缴纳金额增加。

(21)粮油物资储备(类)支出0万元，主要用于无。与上年相比增加(减

少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(22)国有资本经营预算(类)支出0万元，主要用于无。与上年相比增

加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(23)灾害防治及应计管理(类)支出0万元，主要用于无。与上年相比增

加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(24)预备费支出0万元，主要用于无。与上年相比增加(减少)0万元，

增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(25)其他支出0万元，主要用于无。与上年相比增加(减少)0万元，增

长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(26)转型性支出0万元，主要用于无。与上年相比增加(减少)0万元，

增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(27)债务还本支出0万元，主要用于无。与上年相比增加(减少)0万

元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(28)债务付息支出0万元，主要用于无。与上年相比增加(减少)0万

元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(29)债务发行费用支出0万元，主要用于无。与上年相比增加(减少)0

万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(30)抗疫特别国债还本支出0万元，主要用于无。与上年相比增加(减

少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(31)与中央财政往来性支出0万元，主要用于无。与上年相比增加(减

少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

2.年终结转结余0万元，主要原因是无结转结余资金。

二、 收入预算情况说明

(反映部门(单位)年度总体收入预算情况。)

鄂温克族自治旗水利局2023年度收入预算总计772.61 万元， 包括本

年年收入  772.61 万 元  上年结转结余0万元。其中： 本年一般公共预算收

入  772.61 万元， 占  100%;

本年政府性基金预算收入0万元，占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%;

本年财政专户管理资金0万元，占0%;

本年事业收入0万元，占0%;

本年事业单位经营收入0万元，占0%;

本年上级补助收入0万元，占0%;

本年附属单位上缴收入0万元，占0%;

本年其他收入0万元，占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%;

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图

图表标题

·一般公共预算   ·敢府性基金预算 · 国有资本经营预算 ·财政专户管理资金

·事业收入      ·事业单位经营收入 ·上级补助收入   ·附属单位上缴收入

·其他收入      ·一般公共预算  ·政府性基金预算 · 国有责本经营预算

·财政专户管理资金 ·单位资金

三、 支出预算情况说明

(反映部门(单位)年度总体支出预算情况)

鄂温克族自治旗水利局2023年度支出预算合计772.61 万元，其中：

基本支出259.41 万元，占33.6%;

项目支出513.20 万元，占66.4%;

事业单位经营支出0万元，占0%;

上缴上级支出0万元，占0%;

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四 、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门(单位)年度财政拨款总体收支预算情况)

鄂温克族自治旗水利局2023年度财政拨款收、支总预算772.61 万

元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各减少204.52 万元，减少21%。主

要原因是一人员经费有小幅增加，主要在社保费方面；二公用经费中用

于专项业务的支出和项目支出大幅减少。

五、 一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门(单位)年度一般公共预算支出预算安排情况)

鄂温克族自治旗水利局2023年度一般公共预算财政拨款支出预算

772.61万元，与上年相比减少204.52万元，减少21%。具体情况如下：

(一)社会保障和就业(类)

社会保障和就业类年初预算数为36.16万元，与上年相比增加3.07

万元。其中：

1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算

15.67万元，与上年相比减少2.74万元，减少14.9%。变动原因：退休费支

出减少。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支

出(项)。年初预算18.83万元，与上年相比增加4.14万元，增加28%。

变动原因：机关事业养老保险缴纳金额增加。

3.抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算1.66万元，与上年相比增

加1.66万元，增加100%。变动原因：本年增加此项预算。

(二)卫生健康类

卫生健康类年初预算数为12.36 万元，与上年相比增加1.63万元。

其中：

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算12.36

万元，与上年相比增加1.63万元，增加15%。变动原因：行政单位医疗

保险缴纳金额增加。

(三)农林水类

农林水类年初预算数为707.08 万元，与上年相比减少202.54万

元。其中：

1. 水利(款)行政运行(项)。年初预算108.79 万元， 与上年相比

减少0.46 万元， 减 少0.4 %。变动原因： 没有人员及相应工资变化。

2. 水 利 ( 款 ) 机 关 服 务 ( 项 ) 。 年 初 预 算22.06 万元， 与上年相比

增加2.28 万元， 增加11.53 %。变动原因： 工资有增加。

3. 水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算83.04 万元， 与上

年相比增加17.89 万元， 增 加27.5 %。变动原因： 工资有增加， 专项业务

支出有增加。

4. 水 利 ( 款 ) 水 利 工 程 建 设 ( 项 ) 。 年 初 预 算300.00 万元， 与上年

相比增加117.19 万元， 增 加64.1%。变动原因： 专项业务支出有增加。

5. 水利(款)水利前期工作(项)。年初预算25.70 万元， 与上年相

比增加25.70 万元， 增 加100%。变动原因： 根据工作计划增加专项业务支

出 。

6. 水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算7.50 万元，

与上年相比增加7.50 万元， 增 加100%。变动原因： 根据工作计划增加专

项业务支出。

7. 水 利 ( 款 ) 抗 旱 ( 项 ) 。年初预算160.00 万元， 与上年相比增加

160.00 万元， 增加100 %。变动原因： 根据工作计划增加专项业务支出。

(四)住房保障支出类

住房保障类年初预算数为17.00 万元， 与上年相比增加3.73 万元。其

中：

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算17.00 万元， 与

上年相比增加3.73 万元， 增加28%。 变动原因； 住房公积金缴费支出增

加。

六、 一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门(单位)年度 一 般公共预算基本支出预算安排情况

鄂温克族自治旗水利局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预

算259.41 万元， 其 中 ：

( 一 )人员经费232.51 万元。 主要包括： 基本工资60.33 万 元 、津

贴补贴71.38 万元、 奖 金6.53 万元、 绩效工资6.44 万元、 机关事业单

位基本养老保险缴费18.83 万元、 职工基本医疗保险缴费12.36 万 元 、

其他社会保障缴费6.20 万元、 住房公积金17.00 万元、 其他工资福和

支出11.33 万元、 退休费15.67 万元、抚恤金1.66 万元、 生活补助4.77

万元等。

( 二 ) 公 用 经 费  26.90 万 元 。主 要 包 括 ；办 公 费  5.17 万 元 、 水费

0.15 万元、 电 费  2.00 万元、 邮 电 费0.65 万元、 取暖费9.48 万元、 物 业

管 理 费  0.03 万元、  工会经费  0.62 万元、 公务用车运行维护费2.50 万

元、 其他交通费用5.76 万元、 其他商品和服务支出0.55 万 元 等 。

七、 一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

(反映部门(单位)年度 一 般公共预算资金安排的“三公”经费情况)

鄂温克族自治旗水利局2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费

预算支出8.02 万元， 其中因公出国(境)费支出0万元， 占0%; 公务用车账

置及运行维护费支出8.02 万元， 占  100%; 公务接待费支出0万元， 占 0 %

具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出8.02 万元， 比上年预

算减少0.28万元，减少3%; 其中：

1. 因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万

元，主要原因我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出8.02 万元。 其中； (1)公

务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原

因我单位无此项支出。

(2)公务用车运行维护费预算支出8.02 万元， 比上年预算增加0.0

万元，主要原因与上年持平。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要

原因本年度无此项支出。

八、 政府性基金预算支出预算情况说明

(反映部门(单位)年度政府性基金支出预算安排情况)

鄂温克族自治旗水利局2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与

上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因本年无政府性基金

预算支出。

九、 国有资本经营预算支出预算情况说明

(反映部门(单位)年度国有资本经营支出预算安排情况)

鄂温克族自治旗水利局2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上

年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因本年无国有资本经营

预算支出。

十、 项目支出预算情况说明

(反映部门(单位)年度项目支出预算安排情况)

鄂温克族自治旗水利局2023年度预算安排项目9个， 项目预算总金额

513.20 万元。 其中， 财政本年拨款金额513.20 万元， 财政拨款结转结余

0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

(反映所有部门(单位)年度机构运行经费支出预算安排情况

鄂温克族自治旗水利局2023年度机构运行经费预算支出26.90万 元 ，

与上年相比减少174.77 万元， 减少86.7%。 主要原因是： 减少专项业务支

出，且本年将保留的专项业务支出在项目支出中填列。

十二、 政府采购支出预算情况说明

(反映部门(单位)年度政府采购支出预算安排情况)

鄂温克族自治旗水利局2023年度政府采购支出预算总额8.02万元， 其

中： 拟采购货物支出7.32 万元、 拟采购工程支出0万元、 拟购买服务支出

0.7万元。

十三、 国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗水利局共有车辆2辆， 其中， 一般公务用车1辆、 执

法执勤用车1辆(执法执勤用车实际已转交林草局下属单位、但因为车

辆划转手续冻结目前仍在我单位账面)、特种专业技术用车Q 辆、业务

用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单

价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、 项目绩效目标情况说明

鄂温克族自治旗水利局2023年度填报绩效目标的预算项目36个， 公开

项目36个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目

预算772.61万元， 占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

一 、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一

般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、 财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以

上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费

等教育收费。

四 、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 收

入，包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收

入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的

人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发

展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支

出。

八、“三公”经费：指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排

的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，

因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补

助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门(单

位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接

待(含外宾接待)支出。

九、机构运行经费：指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支

出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议

费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电

费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其

他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：胡芳               联系电话：0470-8815225

第五部分 2023年度部门(单位)预算表

一、收支总表                 十、项目支出表

二、 收入总表                 十一、项目绩效目标表

三、支出总表                 十二、政府采购预算表

四、财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

表1

收支总表

单位：万元

表2

收入总表

单位：万元

表3

支出总表

单位：万元

表4

财政拨款收支总表

单位：万元

表5

一般公共预算支出表

单位：万元

表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单 位 ： 五量

表8

政府性基金预算支出表

单位：万元

我单位不涉及此表，此表为空表。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

我单位不涉及此表，此表为空表。

表10

项目支出表

单位：万元