承  诺  书

按照财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的

通知(财预〔2016)143号〕和财政部办公厅关于印发《财

政预决算领域基层政务公开标准指引》的通知(财办发

〔2019〕77号〕等文件规定，我单位对此次预决算信息公

开中提交的报告、报表、说明和文件资料等，郑重作出如

下承诺：

(一)所填列的单位基本情况及上传的文件资料是真

实、完整的。

(二)我单位所公开的报告、报表、说明等会计资料

是真实、完整的。

(三)其他公开资料是真实、完整的。

以上承诺如有虚假，愿按照有关法律法规接受处理处

罚。

承 诺 单 位 (盖章

法定代表人(签名    

财务负责人(签名):  

2023年03月23日

2023年度鄂温克族自治旗水利部门

预算公开

批复时间：   2 0 2 3 年 0 3 月 0 6 日

公开时间：   2 0 2 3 年 0 3 月 2 3 日

目   录

第一部分部门(单位)概况

一 、主要职能、职责

二 、鄂温克族自治旗水利部门机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度鄂温克族自治旗水利局主要工作任务及目标

第二部分2023年度部门(单位)预算情况说明

一 、收支预算总体情况说明

二、 收入预算情况说明

三、 支出预算情况说明

四、 财政拨款收支预算总体情况说明

五、 一般公共预算支出预算情况说明

六、 一般公共预算基本支出预算情况说明

七、 一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、 政府性基金预算支出预算情况说明

九、 国有资本经营预算支出预算情况说明

十、 项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、 政府采购支出预算情况说明

十三、 国有资产占用情况说明

十四、 项目绩效目标情况说明

第三部分名词解释

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2023年度鄂温克族自治旗水利部门预算表

一、收支总表

二、 收入总表

三、支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、 国有资本经营预算支出表

十、 项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、 政府采购预算表

第 一 部分 部门(单位)概况

一、主要职能职责

根据呼伦贝尔市委、市政府批准的《鄂温克族自治旗机构

改革方案》 (呼党办发〔2019〕10号)和《鄂温克族自治旗委办公

室旗人民政府办公室关于印发<鄂温克族自治旗水利局职能

配置、内设机构和人员编制规定>的通知》  (鄂党办发

〔2019〕27号)的规定，鄂温克族自治旗水利局(筒称旗水

利局)是旗人民政府工作部门，为正科级行政单位，贯彻党

中央关于水利工作的方针政策，落实自治区党委、呼伦贝尔

市委、鄂温克族自治旗委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和

加强党对水利工作的集中统一领导。其主要职责是：

(一)贯彻执行国家、自治区关于水利工作的法律法规

及有关政策、呼伦贝尔市相关规定。拟订全旗水利规划和政

策，组织编制全旗水资源规划、主要河湖流域综合规划、防

洪规划等水利规划。负责保障水资源的合理开发利用。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保

障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监

督管理。拟订全旗水中长期供求规划、水量分配方案并监督

实施。负责权限内水资源调度。组织实施取水许可、水资源

论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导

水利行业供水和牧区供水工作。

(三)指导水资源保护工作。组织编制并指导实施水资

源保护规划。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

组织指导地下水超采区综合治理。

(四)负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编

制节约用水规划并监督实施，执行节约用水相关标准。组织

实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设

工作。

(五)负责水利建设项目监管。按规定制定全旗水利工

程建设有关制度并组织实施，负责提出水利基本建设投资安

排建议，提出国家、自治区、呼伦贝尔市和旗财政性资金安

排意见，负责项目实施的监督管理。按规定权限审批、核准

规划内和年度计划规模内项目。

(六)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综

合利用。组织指导全旗水利基础设施网络建设。指导全旗主

要河流湖泊的治理、开发和保护。指导全旗河湖水生态保护

与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系统连通工作。

(七)指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施并

监督指导全旗主要流域水利工程建设与运行管理。按规定权

限组织有关工程的验收。协调指导水旱灾害防御工作。

(八)指导牧区水利工作。组织开展灌排工程建设与改

造。组织指导牧区饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌

溉有关工作。

(九)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实

施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。

负责旗级立项的生产建设项目水土保持监督管理工作，组织

实施重点水土保持建设项目。

(十)负责水利行业执法和安全生产工作。负责涉水违

法事件的查处，协调全旗水事纠纷，组织指导水政监察和水

行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水

库、堤坝护岸工程的安全监管。

(十一)组织开展全旗水利行业质量监督工作，拟订全

旗水利行业的规范并监督实施。承担水利科技相关工作。承

担水利统计工作。

(十二)负责对有关行业、领域的安全生产工作实施监

督管理及法律、法规和规章规定的其他安全生产职责。

(十三)完成旗委、旗政府和上级业务部门交办的其他

工作。

(十四)职能转变。旗水利局应切实加强水资源合理利

用、优化配置和节约保护工作。坚持节水优先，从增加供给

转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效

率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保

护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求

和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

(十五)有关职责分工。

1.与旗应急局有关职责分工。 (具体略)

2.与旗交通运输局有关职责分工。 (具体略)

二、 部门(单位)机构设置及预算单位构成情况

1. 1.根据鄂温克族自治旗水利局职责分工，本单位内设机构包括办公室与计划财务股，水利工程综合股、河湖长办公室。本单位下属单位包括：鄂温克族自治旗水利局综合保障中心。

鄂温克族自治旗水利局综合保障中心不是财务独立核算的预算单位，人员经费和公务经费由水利局统筹安排。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算

编制范围的预算单位共计3家，具体包括：鄂温克族自治旗水

利局本级、鄂温克族自治旗水利局综合保障中心；其中综合

保障中心为非财务独立机构，其经费全部由水利局本级纳入

预算、统一 管理收支核算并上报相关财会信息。详细情况见

表 ：

三、2023年度部门(单位)主要工作任务及目标

( 一)党建和党风廉政建设工作重点及任务

一是认真落实党建工作责任制。二是学习宣传贯彻习近

平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。切实加

强理论武装，充分利用理论学习中心组、集体学习、学习强

国等学习方式，组织党员干部开展多次学习。同时充分运用

各种平台、载体、手段，宣传党的思想理论和大政方针政

策，形成主流思想舆论的强大势能。三是开展铸牢中华民族

共同体意识宣传教育。四是落实党组会议制度。为坚持和贯

彻党的民主集中制原则，加强和改进党组集体领导，进一步

提高党组议事决策水平，2023年我局召开党组会议主要围绕

党建、党风廉政、意识形态工作、 “三重一大”重要事项等

进行研究部署。五是切实做好意识形态工作。确保中央、自

治区党委及市委、旗委重大决策部署不折不扣贯彻落实，达

到党性和人民性的有机统一。六是进一步建立健全党组书记

为第一责任人的党建工作责任制。做到党组织领导班子健

全、结构合理、分工明确、责任落实，党组的政治核心作用

得到充分体现。同时做到年初有计划，年末有总结，按时完

成党建信息报送，全面完成党报党刊和其他学习资料的征订

任务。七是积极开展集体学习与中心组学习。通过采取集中

学习与自学相结合的方式，认真贯彻党和中央、自治区、呼

伦贝尔市、鄂温克族自治旗各项会议及领导讲话精神，深入学习我

国党章党规、纪律条例和习近平总书记系列重要讲话内容。

八是开展专题研讨。组织党员围绕铸牢中华民族共同体意

识、党的二十大精神等开展研讨。九是加强“ 一 岗双责”,强化

履职尽责。

(二)水利工程建设工作重点及任务

一是继续实施辉河河道治理工程，本工程总投资

2708.83万元。二是计划实施巴彦嵯岗苏木莫河尔图饮水安全

工程、锡尼河东苏木哈日嘎那嘎查饮水安全工程。三是继续

争取伊敏河河道治理项目。

(三)水资源管理保护工作重点任务

一是继续贯彻落实最严格水资源管理制度和用水总量控

制目标。二是严格落实取水许可制度，加快重点项目审批，

加强日常监管，结合地下水管控制度杜绝违规取水行为，做

好计划用水和水量核定工作。三是对上级下达整改任务加快

推进狠抓落实，尽快完成并销号。四是在没有设置地下水监

测的苏木乡镇安装10个监测点，为有效掌握和提供地下水位

数据提供有力依据。五是开展水资源调查，维护计量设施，

巡查用水户用水量核定。

(四)水土保持工作重点及任务

一是监督建设单位编报水保方案。二是按规定的时间节

点完成卫星遥感扰动图斑整改任务，建立问题台账，对发现

的问题实施动态清零。三是开展贯彻落实水土保持法情况检

查。四是做好水土保持补偿费工作。五是做好数据录入管理

工作。

(五)河湖长制管理工作重点及任务

认真落实各级全面实施“河长制”的决策部署，继续完

善健全镇级河长组织体系，强化镇级河长办公室职能，全面

落实河长会议、信息共享、工作督查、考核问责与激励等工

作制度。  以河湖“清四乱"为主题，以建设“平安、和谐、

幸福、美丽"为目标，各种管护措施为手段，在全旗境内所

有河流、湖泊、水库，建立起旗、苏木乡镇、嘎查覆盖“河

长制”管理体系，均设立三级河湖长。有效遏制河道乱占乱

建、乱围乱堵、乱采乱挖、乱倒乱排等“四乱”现象。继续

开展水利部应用门户碍洪排查系统遥感复核涉及的18条河

流、 一个湖泊的177个问题进行全面排查完成以及今年新增规

模以下河流85个问题的工作；2023年1月全面启动健康评价，

2-4月开展前期准备工作，2023年底完成本级河湖健康评价数

量不低于总数的30%。

(六)防汛工作重点及任务

一是加强汛期巡查。二是做好应急预防措施。三是安排

好值班工作。四是做好物资配备。

(七)安全生产工作重点及任务

一是按照加强安全生产工作的部署要求，深入开展“安全生

产月”活动及安全生产检查工作。二是完善制度、落实责

任。认真履行质监手续，落实水利工程质量监督责任。三是

加强工程质量现场巡查，从严控制工程质量。并对全旗在建

水利工程进行全面的现场质量监督检查，针对检查中发现的

施工安全隐患、不按设计施工等问题，下发检查整改通知。

(八)深入开展宣传活动

一是深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想

和党的二十大精神。二是利用“水周”等时间节点，加强水

土保持、水资源、河湖长制等水利工作的普法宣传。

第二部分2023年度部门(单位)预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗水利部门2023年度收入、 支出预算

1.173.66 万元， 与上年相比收、 支预算总计各减少130.5

万元，减少10%。其中：

(一)收入预算总计1.173.66 万元。 包括：

1 本年收入合计1.173.66 万元。

(1)一般公共预算拨款收入1.173.66 万元， 与上年相比

减少130.55万元， 减少10%。 主要原因是一人员经费有小幅增

加，主要在社保费方面；二公用经费中用于专项业务的支出

和项目支出大幅减少。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元。与上年相比增加

(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元。与上年相比增

加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内

容。

(4)财政专户管理资金收入0万元。与上年相比增加

(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(5)事业收入0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增

长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(6)事业单位经营收入0万元。与上年相比增加(减

少)0万元，增长(减少)0%。 主要原因是不存在此项内容。

(7)上级补助收入0万元。与上年相比增加(减少)0万

元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(8)附属单位上缴收入0万元。与上年相比增加(减

少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(9)其他收入0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增

长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余0万元。与上年相比增加(减少)0万

元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(二)支出预算总计1.173.66万元。 包 括 ；

1. 本年支出合计1.173.66 万 元 。

(1)一般公共服务(类)支出0万元。与上年相比增加(减

少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(2)外交(类)支出0万元，主要用于无。与上年相比增加

(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(3)国防(类)支出0万元，主要用于无。与上年相比增加

(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(4)公共安全(类)支出0万元，主要用于无。与上年相比

增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内

容。

(5)教育(类)支出0万元，主要用于无。与上年相比增加

(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(6)科学技术(类)支出0万元，主要用于无。与上年相比

增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内

容。

(7)文化体育旅游与传媒(类)支出0万元，主要用于无。与

上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存

在此项内容。

(8)社会保障和就业支出100.85 万元， 与上年相比增

加6.93 万元， 增长7%。 主要原因是养老保险支出和抚恤金小

幅增加。

(9)社会保险基金(类)支出0万元，主要用于无。与上年相

比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项

内容。

(10)  卫生健康支出32.38 万元， 与上年相比增加2.9 万

元，增长10%。主要原因是行政单位医疗保险和事业单位医疗

保险缴纳金额增加。

(11)节能环保(类)支出0万元，主要用于无。与上年相

比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此

项内容。

(12)城市社区(类)支出0万元，主要用于无。与上年相

比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此

项内容。

(13)农林水支出993.82 万元， 主要用于水利行业人员工

资支出、水利行业业务管理支出、水利工程建设支出、水利

前期工作支出、水土保持支出、水资源节约管理与保护支

出、 防汛支出抗旱支出等。 与上年相比减少138.36 万元，减

少12%。主要原因是本年度没有巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

(14)交通运输(类)支出0万元，主要用于无。与上年相比

增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内

容。

(15)资源勘探工业信息等(类)支出0万元，主要用于无。

与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不

存在此项内容。

(16)商业服务业等(类)支出0万元，主要用于无。与上年

相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此

项内容。

(17)金融(类)支出0万元，主要用于无。与上年相比增加

(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(18)援助其他地区(类)支出0万元，主要用于无。与上年

相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此

项内容。

(19)自然资源海洋气象等(类)支出0万元，主要用于无。

与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不

存在此项内容。

(20)住房保障支出46.61 万元， 与上年相比增加8.39 万

元，增加22%。主要原因是住房公积金缴纳金额增加。

(21)粮油物资储备(类)支出0万元，主要用于无。与上

年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存

在此项内容。

(22)国有资本经营预算(类)支出0万元，主要用于无。

与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是

不存在此项内容。

(23)灾害防治及应计管理(类)支出0万元，主要用于

无。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原

因是不存在此项内容。

(24)预备费支出0万元，主要用于无。与上年相比增加

(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内

容。

(25)其他支出0万元，主要用于无。与上年相比增加(减

少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

(26)转型性支出0万元，主要用于无。与上年相比增加

(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内

容。

(27)债务还本支出0万元，主要用于无。与上年相比增

加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内

容。

(28)债务付息支出0万元，主要用于无。与上年相比增

加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内

容。

(29)债务发行费用支出0万元，主要用于无。与上年相

比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存在此

项内容。

(30)抗疫特别国债还本支出0万元，主要用于无。与上

年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存

在此项内容。

(31)与中央财政往来性支出0万元，主要用于无。与上

年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是不存

在此项内容。

2.年终结转结余0万元，主要原因是无结转结余资金。

二、 收入预算情况说明

(反映部门(单位)年度总体收入预算情况)

鄂温克族自治旗水利部门2023年度收入预算总计

1,173.66 万元， 包括本年收入1.173.66 万元  上年结转结余

0万元。其中：

本年一般公共预算收入1,173.66 万元占100%;

本年政府性基金预算收入0万元，占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%;

本年财政专户管理资金0万元，占0%;

本年事业收入0万元，占0%;

本年事业单位经营收入0万元，占0%;

本年上级补助收入0万元，占0%;

本年附属单位上缴收0万元，占0%;

本年其他收入0万元，占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%;

上年结转结余的单位资金0万元，占0%;

图1.收入预算图

图表标题

·一般公共预算   ·政府性基金预算 ·国有资本经营预算

·财政专户管理资金 ·事业收入       ·事业单位经营收入

·上级补助收入   ·附属单位上缴收入 ·其他收入

三、 支出预算情况说明

(反映部门(单位)年度总体支出预算情况)

鄂 温 克 族 自 治 旗 水 利 部 门2 023年度支出预算合计

1,173.66 万元，其中：

基本支出625.46万元，占53%;

项目支出548.20万元，占47%;

事业单位经营支出0万元，占0%;

上缴上级支出0万元，占0%;

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、 财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门(单位)年度财政拨款总体收支预算情况)

鄂温克族自治旗水利部门2023年度财政拨款收、 支总预

算1.173.66 万元。与上年相比， 财政拨款收、 支总计各减少

130.55万元， 减少10%。 主要原因是一人员经费有小幅增加，

主要在社保费方面；二公用经费中用于专项业务的支出和项

目支出大幅减少。

五、 一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门(单位)年度一般公共预算支出预算安排情况)

鄂温克族自治旗水利部门2023年度一般公共预算财政拨

款支出预算1,173.66 万元， 与上年相比减少130.55 万元， 减

少10%。具体情况如下：

(一)社会保障和就业(类)

社会保障和就业类年初预算数为100.85万元，与上年相

比增加6.93万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休

(项)。年初预算15.67万元，与上年相比减少2.74万元，减

少14.9%。变动原因：退休费支出减少。

2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休

(项)。年初预算34.36万元，与上年相比增加0.80万元，增

加2%。变动原因：退休费支出增加。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老

保险缴费支出(项)。年初预算49.15万元，与上年相比增加

7.19万元，增加17%。变动原因：机关事业养老保险缴纳金额

增加。

4.抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算1.66万元，与

上年相比增加1.66万元，增加100%。变动原因：本年增加此

项预算。

(二)卫生健康类

卫生健康类年初预算数为32.38万元，与上年相比增加

2.90万元。其中：

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初

预算12.36万元，与上年相比增加1.63万元，增加15%。变动

原因：行政单位医疗保险缴纳金额增加。

2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初

预算20.02万元，与上年相比增加1.28万元，增加7%。变动原

因：事业单位医疗保险缴纳金额增加。

(三)农林水类

农林水类年初预算数为993.82万元，与上年相比减少

138.36万元。其中：

1.水利(款)行政运行(项)。年初预算108.79万元，

与上年相比减少0.46万元，减少0.4%。变动原因：没有人员

及相应工资变化。

2.水利(款)机关服务(项)。年初预算22.06万元，与

上年相比增加2.28万元，增加11.53%。变动原因：工资有增

加。

3.水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算

344.78万元，与上年相比增加57.06万元，增加19.8%。变动

原因：工资有增加，专项业务支出有增加。

4.水利(款)水利工程建设(项)。年初预算300.00万

元，与上年相比增加117.19万元，增加64.1%。变动原因：专

项业务支出有增加。

5.水利(款)水利前期工作(项)。年初预算25.70万

元，与上年相比增加25.70万元，增加100%。变动原因：根据

工作计划增加专项业务支出。

6.水利(款)水土保持(项)。年初预算5.00万元，与

上年相比增加5.00万元，增加100%。变动原因：根据工作计

划增加专项业务支出。

7.水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算

17.50 万元，与上年相比增加17.50 万元，增加100%。变动原

因：根据工作计划增加专项业务支出。

8.水利(款)防汛(项)。年初预算10.00万元，与上年

相比增加10.00万元，增加100%。变动原因：根据工作计划增

加专项业务支出。

9.水利(款)抗旱(项)。年初预算160.00万元，与上

年相比增加160.00万元，增加100%。变动原因：根据工作计

划增加专项业务支出。

(四)住房保障支出类

住房保障类年初预算数为46.61万元，与上年相比增加

8.39万元。其中：

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算

46.61万元，与上年相比增加8.39万元，增加18%。变动原

因：住房公积金缴费支出增加。

六、 一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门(单位)年度一般公共预算基本支出预算安

排情况)

鄂温克族自治旗水利部门2023年度一般公共预算财政拨

款基本支出预算625.46万元，其中：

(一)人员经费588.72万元。主要包括：基本工资165.14

万元、津贴补贴166.72万元、奖金6.59 万元、绩效工资

30.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.15万元、职

工基本医疗保险缴费32.28 万元、 其他社会保障缴费13.14 万

元、 住房公积金46.61 万元、 其他工资福利支出13.73 万

元、 退休费48.79 万元、 抚恤金1.66 万元、 生活补助14.3(

万元等。

(二)公用经费36.74万元。 主要包括： 办公费8.37万元、

水费0.15 万元、 电 费2.00 万元、 邮电费0.65 万元、 取暖费

9.48 万元、 物业管理费0.03 万元、 工会经费1.70 万元、 公

务用车运行维护费6.50 万元、 其他交通费用5.76 万元、 其

他商品和服务支出1.80 万元等。

七、 一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

(反映部门(单位)年度 一般公共预算资金安排的“三

公”经费情况)

鄂温克族自治旗水利部门2023年度一般公共预算拨款安

排的“三公”经费预算支出17.12万元， 其中因公出国(境)费

支出0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出17.12万

元，占100%: 公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出17.12万

元， 比上年预算增加2.62万元，增长18%; 其中：

1. 因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加(减

少)0万元，主要原因我单位2023年度没有因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出17.12 万元。 其

中： (1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减

少)0万元，主要原因我单位2023年度没有公务用车购置。(2)

公务用车运行维护费预算支出17.2 万元， 比上年预算增办

2.62万元， 主要原因一是局本级与上年持平、 二是事业发展中

心未上报原因。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0

万元，主要原因我部门2023年度没有公务接待。

八、 政府性基金预算支出预算情况说明

(反映部门(单位)年度政府性基金支出预算安排情况)

鄂温克族自治旗水利部门2023年度政府性基金支出预算

支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。

主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、 国有资本经营预算支出预算情况说明

(反映部门(单位)年度国有资本经营支出预算安排情况)

鄂温克族自治旗水利部门2023年度国有资本经营预算支

出0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主

要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、 项目支出预算情况说明

(反映部门(单位)年度项目支出预算安排情况)

鄂温克族自治旗水利部门2023年度预算安排项目13个，

项目预算总金额  548.20 万元。 其中， 财政本年拨款金密

548.20 万元， 财政拨款结转结余0万元， 财政专户管理资金

0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

(反映所有部门(单位)年度机构运行经费支出预算安

排情况)

鄂温克族自治旗水利部门2023年度机构运行经费预算支

出36.74万元， 与上年相比减少183.05 万元， 减少83%。 主要

原因是：局本级为减少专项业务支出，且本年将保留的专项业务支

出在项目支出中填列；水利事业发展未上报原因。

十二、 政府采购支出预算情况说明

(反映部门(单位)年度政府采购支出预算安排情况)

鄂温克族自治旗水利部门2023年度政府采购支出预算总额

23.52万元， 其中； 拟采购货物支出13.72 万元、 拟采购工程

支出0万元、 购买服务支出9.80万元。

十三、 国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗水利部门共有车辆8辆， 其中， 一般公

务用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车Q 辆 、

业务用车6辆、其他用车Q辆等。单价50万元(含)以上的通用

设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、 项目绩效目标情况说明

鄂温克族自治旗水利部门2023年度填报绩效目标的预算

项目42个，公开项目42个，公开项目占全部预算项目的

100%。公开填报绩效目标的项目预算1.173.66万元， 占全部项

目预算的100%。

第三部分名词解释

一 、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨

款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有

资本经营预算拨款。

二、 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、 财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管

理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电

大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四 、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金

以外的收入，包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收

入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包

含债务收入、投资收益等)。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任

务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家

庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门(单位)用一般公共预算财政

拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费

和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映部门(单位)公务

出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用

车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全

奖励费用等支出；公务接待费反映部门(单位)按规定开支

的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九 、机构运行经费：指部门(单位)使用一般公共预算

安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷

费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖

费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用

等。

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：胡芳          联系电话：0470-8815225

第五部分2023年度部门(单位)预算表

一、收支总表

二、 收入总表

三、 支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、 政府性基金预算支出表

九 、国有资本经营预算支出表

十、 项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、 政府采购预算表

表1

收支总表

单位：万元

表2

收入总表

单位：万元

表3

支出总表

单位：万元

表4

财政拨款收支总表

单位：万元

表5

一般公共预算支出表

单位：万元

表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

表8

政府性基金预算支出表

单位：万元

本单位不涉及此表此表为空表

表9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

本单位不涉及此表此表为空表

表10

项目支出表

单位：万元