第一部分  鄂温克族自治旗统计局概况

 

一、主要职能职责

（一）部门职能

鄂温克族自治旗统计局是自治旗人民政府主管，拟定鄂温克族自治旗统计改革、统计建设规划及统计调查计划,组织实施能源企业统计调查制度,监督检查统计法律法规的实施的综合经济部门。

(二)部门主要职责

 1.贯彻国家、自治区、呼伦贝尔市统计工作方针、政策和法律、法规,按照国家、自治区、能源统计制度,组织领导和监督检查各苏木乡镇的统计和国民经济核算工作,监督检查统计法律、法规的实施。

2.建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,贯彻执行全国、全区、全市统一的基本统计制度,审定部门统计标准。

3.按照国家普查方案,研究提出重大旗情旗力普查计划,对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计调查、统计分析、统计预测和统计监督,向旗委、旗政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4.统一管理、公布全旗性的基本统计资料,定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

5.建立健全和管理全旗统计信息自动化系统和统计数据库体系。

二、统计局机构设置及预算单位构成情况

1．根据统计局职责分工，本统计局内设机构包括:综合办公室、统计设计与法制股、国民经济综合核算股、基础专业股和工业、能源股。统计局无独立核算下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本统计局2023年部门预算编制范围的预算单位共计1家，鄂温克族自治旗统计局本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗统计局	财政拨款的行政单位

 

三、2023年度统计局主要工作任务及目标

抓好经济运行检测,做好企业生产情况调研,继续做好2023年度各项统计调查普查工作。第五次全国经济普查、劳动力调查、人口抽样调查、全旗住户(牧民居民收支)情况调查、夏季牧业普查、统计系统网络安全等工作。

第二部分  2023年度统计局预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗统计局2023年度收入、支出预算总计   656.98 万元，与上年相比收、支预算总计各增加288.13万元，增长79%。其中：

（一）收入预算总计 656.98万元。包括：

1．本年收入合计656.98万元。

（1）一般公共预算拨款收入656.98万元，与上年相比增加288.13万元，增长79%。主要原因:上年年初预算未批复各种统计调查普查经费,日常统计工作各种普查经费年中追加的预算,本年各种统计工作经费年初预算已包括。

（2）政府性基金预算拨款收入 0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因:不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因:不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0）    万元，增长0%。主要原因:不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因:不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因:不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因:不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因:不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因:不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因:不存在此项内容。

（二）支出预算总计656.98万元。包括：

1．本年支出合计656.98万元。

（1）一般公共服务（类）支出539.94万元，主要用于人员工资、各种统计调查普查日常统计工作方面支出。与上年相比增加269.89万元，增长100%。主要原因是上年年初预算未批复各种统计调查普查经费,日常统计工作各种普查经费年中追加的预算,本年各种统计工作经费年初预算已包括。

(2) 社会保障和就业(类)支出66.71万元,主要用于职工养老保险、职业年金、退休人员工资支出。与上年相比增长9.83万元,增长18%。主要原因:退休人员增加、职工养老职业年金增加。

(3)卫生健康(类)支出21.72万元，主要用于职工医疗保险。与上年相比增长4.95万元，增长30%。主要原因:职工医疗保险比上年增加。

(4)住房保障(类)支出28.61万元，主要用于职工住房公积金支出,与上年相比增长3.45万元,增长14%。主要原因:职工公积金增长。

（5）公共安全（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因:不存在此项内容。

2．年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

鄂温克族自治旗统计局2023年度收入预算总计656.98万元，包括本年收入656.98万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入656.98万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0 %；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金0万元，占0 %。

三、支出预算情况说明

鄂温克族自治旗统计局2023年度支出预算合计656.98万元，其中：

基本支出394.99万元，占61%；

项目支出261.99万元，占39%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗统计局2023年度财政拨款收、支总预算 656.98万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加288.13万元，增长79%。主要原因是上年年初预算未批复各种统计调查普查经费，统计工作各种普查经费年中追加的预算，上年度疫情影响未及时拨付的，本年各种统计工作经费年初预算已包括。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗统计局2023年度一般公共预算财政拨款支出预算656.98万元，与上年相比增加288.13万元，增长79%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为539.94万元，与上年相比增加269.89万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因:不存在此项内容。

2.统计信息事务:

2010501行政运行年初预算379.92万元。与上年相比增长253.64万元，增长201%。主要原因:上年年初预算未批复各种统计调查普查经费，年内增加每5年开展一次的全旗经济普查，日常统计工作各种普查经费年中追加的预算，本年各种统计工作经费年初预算已包括。

2010508统计抽样调查年初预算51.04万元,与上年相比增长3.82万元,增长8%。主要原因:人员工资增长。

2010550 事业运行108.99万元,与上年相比增长95.95万元,增长736%。主要原因;事业单位机构改革后3个事业中心合并1个事业中心，人员增加，工资经费增加。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为0万元，与上年相比增加0万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。要原因:不存在此项内容。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂温克族自治旗统计局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算394.99万元，其中：

（一）人员经费367.8万元。主要包括：基本工资99.15万元、津贴补贴107.8万元、奖金17.51万元、绩效工资10.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.63万元、职业年金缴费2.88万元、住房公积金28.61万元、医疗保险缴费21.72万元、其他社会保障缴费2.18万元、其他工资福利支出13.64万元、退休费26.2万元。

（二）公用经费27.19万元。主要包括：办公费8.5万元、差旅费2.5万元、租赁费1万元、培训费1万元、工会经费1.07万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用9.72万元、其他商品和服务支出0.9万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗统计局2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出9.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.5万元，占58%；公务接待费支出4万元，占43%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出9.5万元，比上年预算增加4万元，增长43%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出5.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出5.5万元，比上年预算增加2万元，主要原因：本年度第五次全国经济普查、夏季牧业普查、人口抽样调查下乡交通费比较多。

3．公务接待费预算支出4万元，比上年预算增加2万元，主要原因;（1）上年度疫情原因接待费报销材料不全、（2）年底财政资金紧张无法付接待费，本年接待费预算支出包括上年的接待费的预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗统计局2023年度政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因：本单位无政府性基金预算支出。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要原因：本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗统计局2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：本单位无国有资本经营预算支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要原因：本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂温克族自治旗统计局2023年度预算安排项目6个，项目预算总金额261.99万元。其中，财政本年拨款金额261.99万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗统计局2023年度机构运行经费预算支出27.19万元，与上年相比减少29.63万元，减少53%。主要原因是：上年度无项目支出，机构运行经费支出包括各种普查调查经费，本年各种普查调查经费在项目支出里。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂温克族自治旗统计局2023年度政府采购支出预算总额42.21 万元，其中：拟采购货物支出21.97万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出20.24万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗统计局共有车辆1辆，其中，机要通信用车1台、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆、等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂温克族自治旗统计局2023年度填报绩效目标的预算项目31个，公开项目31个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算656.98万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指统计局用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映统计局公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映统计局公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映统计局按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指统计局使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：0470-8818155    联系电话：莲花