索引号：	1115212801161960X4/202307-00016	组配分类：	财政预决算及“三公”经费
发布机构：	巴彦嵯岗苏木	主题分类：	综合政务 / 其他
名称：	鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木2022年决算公开	文号：	无
成文日期：	2023-07-27	发布日期：	2023-07-27

鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木2022年决算公开

发布时间：2023-07-27 来源：巴彦嵯岗苏木浏览次数：字体：[大中小]

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2022年度部门决算分析报告

一、部门情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

2．机构情况：本部门鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府（部门），一级预算单位，报表类型为：叠加汇总表，如有变动请分析原因。

3．人员情况：年末独立核算机构数：1个，在职人员： 52人，离休人员：0 人，退休人员：0 人，实有人数_一般公共预算财政拨款开支人员：52 人，年末遗属人员：0人，如有变动请分析原因。

（二）当年取得的主要事业成效。

概述部门工作开展情况及主要事业成效。

二、收入支出预算执行情况分析

收入支出预算安排情况。

一般公共预算财政拨款收入_收入_年初预算数为：18,210,425.72元，一般公共预算财政拨款收入_决算数为：18,210,425.72元，基本支出_年初预算数为：14,473,240.00元，基本支出_决算数为：14,473,240.00元，政府性基金预算财政拨款收入_年初预算数为：460,000.00元，政府性基金预算财政拨款收入_决算数为：460,000.00元，本年收入合计_年初预算数为：18,670,425.72元，本年收入合计__决算数为：18,670,425.72元，本年支出合计_年初预算数为：18,800,039.32元，本年支出合计_决算数为：18,800,039.32元，年末结转和结余_决算数为：46,684.82元。

一般公共服务支出_决算数为：8,182,478.36 元，外交支出_决算数为0.00，国防支出_决算数为：99,990.00元，公共安全支出_决算数为0.00 元，教育支出_决算数为0.00元，科学技术支出_决算数为0.00元，文化旅游体育与传媒支出_决算数为0.00元，社会保障和就业支出_决算数为1,515,975.60 元，卫生健康支出_决算数为576,399.17元，节能环保支出_决算数为0.00元，城乡社区支出_决算数为460,000.00元，农林水支出_决算数为6,229,881.89元，交通运输支出_决算数为0.00元，资源勘探工业信息等支出_决算数为0.00 元，商业服务业等支出_决算数为0.00 元，金融支出_决算数为0.00 元，援助其他地区支出_决算数为0.00 元，自然资源海洋气象等支出_决算数为0.00 元，住房保障支出_决算数为738,481.00 元，粮油物资储备支出_决算数为0.00元，国有资本经营预算支出_决算数为0.00 元，灾害防治及应急管理支出_决算数为20,000.00 元，其他支出_决算数为976,833.30 元，债务还本支出_决算数为0.00元，债务付息支出_决算数为0.00 元，抗疫特别国债安排的支出_决算数为0.00 元，基本支出_决算数为14,473,240.00元，人员经费支出_决算数为10,356,615.50元，公用经费支出_决算数为4,116,624.50 元，项目支出_决算数为4,326,799.32 元，其中：基本建设类项目支出_决算数为3,949,799.32元，上缴上级支出_决算数为0.00元，经营支出_决算数为0.00元，对附属单位补助支出_决算数为0.00。

收入支出决算总表
														财决01表
编制单位：鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府（部门）							2022年度							金额单位：元
收入					支出
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18210425.72	18210425.72	18210425.72	一、一般公共服务支出	32	8182478.36	8182478.36	8182478.36	一、基本支出	58	14473240.00	14473240.00	14473240.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	460000.00	460000.00	460000.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	10356615.50	10356615.50	10356615.50
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	99990.00	99990.00	99990.00	公用经费	60	4116624.50	4116624.50	4116624.50
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	4326799.32	4326799.32	4326799.32
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	3949799.32	3949799.32	3949799.32
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1515975.60	1515975.60	1515975.60	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	576399.17	576399.17	576399.17		66	0.00	0.00	0.00
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67
	11				十一、城乡社区支出	42	460000.00	460000.00	460000.00	经济分类支出合计	68	—	—	18800039.32
	12				十二、农林水支出	43	6229881.89	6229881.89	6229881.89	一、工资福利支出	69	—	—	9172748.50
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	4307980.50
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	1183867.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	2760801.32
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	1374642.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	738481.00	738481.00	738481.00	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	20000.00	20000.00	20000.00		79
	23				二十三、其他支出	54	976833.30	976833.30	976833.30		80
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83
本年收入合计	27	18670425.72	18670425.72	18670425.72	本年支出合计						84	18800039.32	18800039.32	18800039.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配						85	—	—	0.00
年初结转和结余	29	6411585.32	6411585.32	176298.42	年末结转和结余						86	6281971.72	6281971.72	46684.82
	30										87	0.00	0.00	0.00
总计	31	25082011.04	25082011.04	18846724.14	总计						88	25082011.04	25082011.04	18846724.14
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。