目录

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

（一）贯彻执行国家、自治区关于发展和改革工作的法律法规及有关政策，拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织建立全旗规划体系，负责区域性综合规划、重点专项规划、区域规划、空间规划与全旗发展规划的统筹衔接。开展重大经济社会生态文化等重大事项和问题研究，提出方案报告。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关报告草案及规范性文件。

（二）提出加快建设现代经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关工作。统筹组织开展重大战略规划、重大政策、重点项目及中央预算内投资的督导评估和事中事后监管，提出相关调整建议。

（三）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，研究经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重大问题，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合调控宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施，调节经济运行。提出全旗价格调控目标，拟订并组织实施有关价格调控措施，按照管理权限组织制定和调整重要商品、服务价格和重要收费标准。

（四）协调推进和综合协调全旗经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。组织推进供给侧结构性改革相关工作。统筹协调产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设。推进民营经济发展。会同有关部门研究拟订推进优化营商环境的政策措施。

（五）负责全旗全社会固定资产投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、方案及措施。安排中央和自治区预算内财政性建设资金,按规定权限审批、核准、审核重大项目。统筹规划重大建设项目和生产力布局，组织重点项目建设和项目库建设。拟订并推动落实鼓励民间资本投资政策措施。统筹提出旗级政府性投资项目计划。指导工程咨询业发展。

（六）统筹推进落实区域协调发展战略，组织拟订区域实施方案和政策。建立健全区域协调发展工作机制，协调落实合作重大事项和对口支援工作。组织落实国家、自治区、呼伦贝尔市老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策。组织编制并推动实施城乡融合与新型城镇化规划。

（七）组织拟订综合性产业政策，统筹协调一二三产业发展重大问题，并做好与相关发展规划和重大政策统筹衔接。拟订并推动实施全旗服务业、现代物流业发展规划和政策措施,协调解决有关重大问题。协调推进基础设施发展，研究拟订规划、方案和政策措施。

（八）推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门组织拟订推进创新和高技术发展的规划、政策和措施，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策建议，会同有关部门规划布局全旗重大科技基础设施，组织拟订战略性新兴产业发展规划，提出举措建议。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（九）负责全旗社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配消费制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。会同有关部门开展社会信用体系建设。

（十）推进实施可持续发展战略，开展农牧业和牧区经济社会发展的重大问题调查研究。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十一）会同有关部门落实推进经济建设与国防协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织拟订贯彻落实国家国民经济动员方案、规划、计划的措施办法,协调组织实施国民经济动员有关工作。

（十二）研究提出现代能源经济发展战略和政策建议，拟订并组织实施能源发展规划和计划。推进能源体制改革，组织拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。负责全旗能源开发、运行和管理，规范维护能源市场秩序。按规定权限审批、核准、备案、审核转报全旗能源固定资产投资项目。

（十三）承担全旗煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等行业发展规划与管理，拟订产业政策。指导协调牧区能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议，指导协调能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。统筹煤矿火区、采空区、沉陷区等灾害综合治理工作。

（十四）统筹研究推进区域间、产业间协同发展与合作，研究区域经济协作，组织贯彻自治区西部大开发、振兴东北地区等老工业基地的规划和政策措施。承担中俄蒙区域合作、友好城市建立联络、地区间经济协作工作。综合协调开发区的规划和发展工作。组织拟订区域经济合作的政策建议和措施办法，统筹提出全旗内外经济合作意见协议，组织实施全旗投资促进活动。参与国际间经济交流合作。推动重点地区开发开放建设。

（十五）统筹推进城区老工业区调整改造、资源型地区经济转型和采煤沉陷区及独立工矿区综合治理。组织编制区域性地区发展综合规划、实施方案。

（十六）根据国家、自治区和呼伦贝尔市储备总体发展规划和品种目录，统筹提出全旗重要应急储备物资的收储、轮换计划，拟订方案、办法，并组织实施和日常管理。承担粮食流通宏观调控的具体工作，监测粮食和储备物资供求变化。拟订粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。开展粮食和物资储备的对外合作与交流。

（十七）承担粮食、食用植物油、药品和救灾等相关物资储备的行政管理。负责政策性粮食和军粮供应与管理。根据全旗储备发展规划，组织粮食和物资储备基础设施项目建设和管理，拟订储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。承担粮食流通行业管理和粮食市场体系建设。

（十八）组织粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全的监督管理及粮油质量安全事故与纠纷的调查。承担粮食承储单位安全生产的监管责任。会同有关部门推动粮食产业经济发展。

（十九）负责系统内的安全生产管理工作及法律、法规和规章规定的其他安全生产职责。

（二十）完成旗委、旗政府和上级业务部门交办的其他工作

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括

（1）办公室

（2）综合计划股（财经委办公室秘书股）

（3）发展改革股

（4）固定资产投资股

（5）县域经济股

（6）地区经济股

（7）基础产业股

（8）价格与收费管理股

（9）粮食和物资储备股（国防动员办公室）

（10）审批监管股

（11）信访和安全股

（12）能源管理股

（13）价格认定办公室

本部门无下属单位

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共31家，具体包括：鄂温克族自治旗发展和改革委员会部门本级、鄂温克族自治旗发展和改革事业服务中心、鄂温克族自治旗粮油储备中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗发展和改革委员会	财政拨款的行政单位
2	鄂温克族自治旗发展和改革事业服务中心	公益一类事业单位
3	鄂温克族自治旗粮油储备中心	公益一类事业单位

三、2022年度部门主要工作完成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗发展和改革委员会部门2022年度收入、支出决算总计1,208.76万元。与年初预算相比，收、支总计各增加493.97万元，增长69.11%，变动原因：往年项目追加金额增多；与上年决算相比，收、支总计各减少895.77万元，减少42.56%。其中：

（一）收入决算总计1,208.76万元。包括：

1.本年收入决算合计1,196.12万元。与上年决算相比，减少284.88万元，减少19.24%，变动原因：压缩经费，精简支出。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余12.64万元。与上年决算相比，减少610.89万元，减少97.97%，变动原因：2021年度及时结算资金。因而减少年初结转结余。

（二）支出决算总计1,208.76万元。包括：

1.本年支出决算合计1,160.11万元。与上年决算相比，减少927.51万元，减少44.43%，变动原因2022年度项目资金减少。

2.结余分配0万元。结余分配事项：……。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余48.65万元。结转48.65万元。与上年决算相比，增加31.74万元，增长187.75%，变动原因：由于年末时间紧张未能及时拨付，因而造成结转数额增加。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗发展和改革委员会部门2022年度本年收入决算合计1,196.12万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,196.12万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

一般公共服务支出579.50万元，占一般公共预算财政拨款收入48.44%。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务信访事务12.00万元；发展与改革事 行政运行273.92万元、战略规划与实施20.96万元、事业运行54.33万元、其他发展与改革事务支出 218.29万元。

社会保障和就业支出124.99万元，占一般公共预算财政拨款收入10.44%。其中行政单位离退休费62.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出22.87万元、机关事业单位职业年金缴费支出3.39万元、死亡抚恤36.39万元。

卫生健康支出471.06万元，占一般公共预算财政拨39.38%。其中公共卫生中突发公共卫生事件应急处理457.00万元、行政事业单位医疗中行政单位医疗14.06万元

住房保障支出20.58万元，占一般公共预算财政拨款收入1.7%.其中住房公积金20.58万元。

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗发展和改革委员会部门2022年度本年支出决算合计1,160.11万元，其中：

本年基本支出920.86万元，占79.38%；

本年项目支出239.25万元，占20.62%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

一般公共服务支出543.37万元占支出46.84%，政府办公厅（室）及相关机构事务信访事务6.48万元；发展与改革事务中

行政运行243.31万元、战略规划与实施20.96万元、事业运行54.33万元、其他发展与改革事务支出218.29万元

社会保障和就业支出125.11万元占支出10.78%，行政事业单位养老支出行政单位离退休 62.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出22.87万元、机关事业单位职业年金缴费支出3.39万元、抚恤中死亡抚恤36.51万元。

卫生健康支出471.06万元占支出40.60%，公共卫生突发公共卫生事件应急处理457.00万元、行政事业单位医疗行政单位医疗 14.06万元。

住房保障支出20.58万元占支出10.78%、住房改革支出住房公积金20.58万元。

        

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗发展和改革委员会部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,208.76万元，与年初预算相比，收、支总计各增加493.97万元，增长69.11%，变动原因：往年项目追加金额增多；与上年决算相比，收、支总计各减少870.63万元，减少41.87%，变动原因：基建项目减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗发展和改革委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,160.11万元。与年初预算714.79万元相比，完成年初预算的162%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为543.37万元，与年初预算相比增加68.5万元。其中：

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算  0  万元，支出决算 6.48   万元，完成年初预算的 100   %。决算数与年初预算数的差异原因：属于调剂项目。

2．发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算  185.28 万元，支出决算  243.31  万元，完成年初预算的 131   %。决算数与年初预算数的差异原因：工资调标因而增加。

战略规划与实施（项）年初预算  21  万元，支出决算 20.96   万元，完成年初预算的 99.81  %。决算数与年初预算数的差异原因：最终核算数为20.96万元。

事业运行（项）年初预算 51.47   万元，支出决算 54.33   万元，完成年初预算的 105 %。决算数与年初预算数的差异原因：工资调标因而增加。

其他发展与改革事务支出（项）年初预算 217.13  万元，支出决算  218.29 万元，完成年初预算的  100.5 %。决算数与年初预算数的差异原因：追加往年专项，因而增加。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为0万元，与年初预算相比增加（减少）0万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算  0  万元，支出决算   0 万元，完成年初预算的   0 %。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为125.11万元，与年初预算相比增加59.14万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算  40.26  万元，支出决算62.34万元，完成年初预算的 155   %。决算数与年初预算数的差异原因：退休费增加。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算   0 万元，支出决算0万元，完成年初预算的    %。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 19.71   万元，支出决算22.87万元，完成年初预算的 116   %。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数增大。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算  6  万元，支出决算3.39万元，完成年初预算的 56.5   %。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员坐实职业年金。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为471.06万元，与年初预算相比增加（减少）0万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算  12.06  万元，支出决算14.06万元，完成年初预算的 116.5   %。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数增加。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算   0 万元，支出决算0万元，完成年初预算的 0   %。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 0   万元，支出决算0万元，完成年初预算的 0   %。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容……。

4.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 142.49  万元，支出决算457万元，完成年初预算的 320  %。决算数与年初预算数的差异原因：疫情突发，费用增加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为20.58万元，与年初预算相比增加（减少）0万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算  17.39  万元，支出决算20.58万元，完成年初预算的 118   %。决算数与年初预算数的差异原因：基数增加，数额增多。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗发展和改革委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算920.86万元，其中：

（一）人员经费393.99万元。主要包括：基本工资80.41万元、津贴补贴82.85万元、奖金6.9万元、社会保障缴费45.79万元、绩效工资16.2万元、其他工资福利支出44.31万元、退休费60.44万元、抚恤金36.51万元、住房公积金20.58万元。

（二）公用经费526.88万元。主要包括：办公费9.31万元、印刷费6万元、咨询费9.2万元、邮电费2.55万元、差旅费9.3万元、租赁费3.75万元、公务接待费6.82万元、专用材料费440.95万元、劳务费9.47万元、工会经费0.7万元、公务用车运行维护费7.64万元、其他交通费用13.23万元、其他商品和服务支出1.9万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗发展和改革委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算239.25万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元等。

（按“公开08表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表”中经济分类支出事项填写）

（二）商品和服务支出22.38万元。主要包括：办公费0.92万元、咨询费20.96万元、劳务费0.5万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗发展和改革委员会部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算14.47万元，支出决算14.47万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算7.64万元，支出决算7.64万元，完成预算的100%；公务接待费预算6.82万元，支出决算6.82万元，完成预算的100%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异原因。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗发展和改革委员会部门2022年度财政拨款“三公”经费支出14.47万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.64万元，占52.83%；公务接待费支出6.82万元，占47.17%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.64万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出7.64万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，增加1.89万元，增长32.79%，变动原因：2022年度疫情支出增加。

3.公务接待费支出6.82万元。其中：国内公务接待支出6.82万元，接待15批次，80人次，开支内容：疫情期间值班人员工作餐；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：。与上年决算相比，增加5.37万元，增长370.51%，变动原因：2022年度疫情期间值班人员餐费增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗发展和改革委员会部门2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出   0 万元。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗发展和改革委员会部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。”）。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出  0  万元，主要用于。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗发展和改革委员会部门2022年度预算安排项目5    个，实施项目5 个，完成项目5 个，项目支出总金额239.25万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额239.25万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗发展和改革委员会部门2022年度机构运行经费支出决算526.88万元。比上年决算相比，减少694.88万元，减少56.88%，变动原因：压缩2022年度经费开支，同时项目减少，因而减少支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗发展和改革委员会部门2022年度政府采购支出总额16.46万元，其中：政府采购货物支出4.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.5万元。政府采购授予中小企业合同金额9.9万元，占政府采购支出总额的 60.15   %，其中：授予小微企业合同金额9.9万元，占政府采购支出总额的  60.15  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的   0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0   %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0  %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗发展和改革委员会部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗发展和改革委员会部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  2  个，二级项目   0 个，共涉及资金239.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目  0  个，其中，一级项目  0  个，二级项目  0  个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“A项目”、“B项目”、“C项目”等  0  个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出 0   万元，政府性基金支出 0   万元，......（还有其他类资金的项目继续填列）。其中，对“A项目”、“B项目”、“C项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗发展和改革委员会部门2022年度在决算中反映 5   个一般公共预算项目，以及    0个政府性基金项目，共    2个项目的绩效自评结果。

1.项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.98   分。全年预算数为  21  万元，执行数为   20.96 万元，完成预算的   99.81 %。项目绩效目标完成情况：完成编制"十四五"规划纲要，同时完成多个项目的前期评审工作。为我旗下一步经济发展提供指导意见。发现的主要问题及原因：对绩效工作了解不够深入，针对指标不理解，有待进一步提高绩效工作水平。下一步改进措施：通过培训与不断实践学习，提高绩效工作水平。

2.2022年度成本调查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100  分。全年预算数为  1.16 万元，执行数为  1.16 万元，完成预算的  100 %。项目绩效目标完成情况：圆满完成2022年度农畜产品成本调查，充分发挥了农畜产品成本监测的职能。发现的主要问题及原因：对绩效工作了解不够深入，针对指标不理解，有待进一步提高绩效工作水平。下一步改进措施：认真学习绩效管理知识，积极参加培训，提高工作人员的绩效意识以及绩效工作水平。

（三）部门项目绩效评价结果。

以A项目为例，该项目绩效评价综合得分为    分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴春荣          联系电话：0470-8814114

第五部分2022年度部门决算表