2022年度内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗公安局（本级）决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

主要职能。

1.宣传贯彻国家关于公安工作的法律法规和自治区、呼伦贝尔市关于公安工作的有关政策，负责辖区公安工作。

     2.掌握影响辖区社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策。

3.负责侦办辖区危害国家政治安全、刑事、经济、食品药品、生态环境、生物安全、知识产权等领域犯罪案件。

4.负责辖区治安管理工作。

5.负责辖区道路交通安全管理工作。

6.开展辖区公共信息网络的安全保护工作。

7.收集辖区邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动。

8.负责辖区恐怖活动的防范、侦查和打击工作。

9.负责辖区禁毒工作。

10.负责党和国家领导人、重要外宾、自治区党政主要领导在辖区活动的安全保卫工作。

11.负责对被依法逮捕、刑事拘留、行政拘留人员进行依法看押、教育管理和深挖犯罪等工作。

12.组织实施公安科学技术工作，实施旗公安局指挥调度系统、大数据技术、刑事技术建设。

13.负责旗公安局法制建设和执法工作。

14.负责旗公安局公安财务装备、警务保障及警用航空器运行、安全和管理工作。

15.拟订旗公安局公安队伍建设有关制度。

16.指导管理辖区特勤机构公安业务工作。

17.负责对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理及法律、法规和规章规定的其他安全生产职责。

18.完成旗委、旗人民政府及呼伦贝尔市公安局交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括内设机构13个，派出机构16个。本部门下属单位包括：本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂温克族自治旗公安局。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗公安局（本级）	财政拨款的行政单位
2
3
4

三、2022年度部门主要工作完成情况

 

2022年以来，鄂温克族自治旗公安局在旗委、旗政府和上级公安局机关的坚强领导下，以党的政治建设为统领，以维护社会稳定为主线，全力攻坚，圆满完成全年各项工作目标任务。

一是全力维护国家安全和社会稳定。

二是严厉打击各类违法犯罪行为。

三是不断完善公安基层基础根基。

四是全力打造过硬公安队伍。

五是举全警之力做好疫情防控工作。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗公安局部门2022年度收入、支出决算总计8,653.44万元。与年初预算相比，收、支总计各增加3,156.7万元，增长57.43%，变动原因：1、上级转移支付资金未列入预算内；2、新增项目；3、人员工资及相应社保、医保、公积金缴费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加2,097.31万元，增长31.99%。其中：

（一）收入决算总计8,653.44万元。包括：

1.本年收入决算合计8,267.79万元。与上年决算相比，增加1,985.51万元，增长31.61%，变动原因：1、人员增加；2、人员工资及相应社保、医保、公积金缴费增加3、项目增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。变动原因：为不存在此项内容。

3.年初结转和结余385.66万元。与上年决算相比，增加111.79万元，增长40.82%，变动原因：部分社保、医保、公积金缴费未缴纳，转移支付经费结转至下年。

（二）支出决算总计8,653.44万元。包括：

1.本年支出决算合计7,221.12万元。与上年决算相比，增加1,050.64万元，增长17.03%，变动原因：1、人员增加；2、人员工资及相应社保、医保、公积金缴费增加3、项目增加。

2.结余分配0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：为不存在此项内容。

3.年末结转和结余1,432.32万元。结转和结余事项：往来款。与上年决算相比，增加1,046.67万元，增长271.4%，变动原因：往来款增加。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗公安局部门2022年度本年收入决算合计8,267.79万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入8,267.79万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗公安局部门2022年度本年支出决算合计7,221.12万元，其中：

本年基本支出6,544.39万元，占90.63%；

本年项目支出676.73万元，占9.37%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗公安局部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计8,653.44万元，与年初预算相比，收、支总计各增加3,156.7万元，增长57.43%，变动原因：1、人员增加；2、人员工资及相应社保、医保、公积金缴费增加3、项目增加。；与上年决算相比，收、支总计各增加2,097.83万元，增长32%，变动原因：1、人员增加；2、人员工资及相应社保、医保、公积金缴费增加3、项目增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗公安局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算7,221.12万元。与年初预算5,496.74万元相比，完成年初预算的131.37%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为42.36万元，与年初预算相比增加42.36万元。其中：

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算0万元，支出决算41.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初无本项预算。

2．其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年根据实际工作情况新增。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为5,679.55万元，与年初预算相比增加1,400.6万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算4056.58万元，支出决算4555.57万元，完成年初预算的112.3%。决算数与年初预算数的差异原因：1、人员增加；2、人员工资及相应社保、医保、公积金缴费增加。

2．公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算100万元，支出决算676.73万元，完成年初预算的676.73%。决算数与年初预算数的差异原因：新增本年度转移支付资金。

3．公安（款）事业运行（项）。年初预算229.47万元，支出决算447.25万元，完成年初预算的194.9%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资及相应社保、医保、公积金缴费增加。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为682.03万元，与年初预算相比增加127.92万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算151.56万元，支出决算244.67万元，完成年初预算的161.43%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资上涨。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算316.97万元，支出决算285.15万元，完成年初预算的89.96%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少，支出减少。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算78万元，支出决算92.68万元，完成年初预算的118.82%。决算数与年初预算数的差异原因：新增提前退休人员。

5.抚恤（款）死亡付徐（项）。年初预算0万元，支出决算59.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：新增死亡人员。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为362.09万元，与年初预算相比增加77.69万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算284.4万元，支出决算362.09万元，完成年初预算的127.32%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资上涨，相应缴费增加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为455.09万元，与年初预算相比增加75.81万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算279.76万元，支出决算455.09万元，完成年初预算的162.67%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，人员工资上涨，对应缴费增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗公安局部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6,544.39万元，其中：

（一）人员经费5,878.42万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费665.97万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温族克自治旗公安局部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算676.73万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出566.78万元。主要包括：印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗公安局部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算302.8万元，支出决算302.8万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算302.61万元，支出决算302.61万元，完成预算的99.94%；公务接待费预算1万元，支出决算0.19万元，完成预算的19%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因缩减三公经费，疫情原因上级部门实地检查减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗公安局部门2022年度财政拨款“三公”经费支出302.8万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出302.61万元，占99.94%；公务接待费支出0.19万元，占0.06%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出302.61万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，减少119.09万元，减少100%，变动原因：本年无公务用车购置。

（2）公务用车运行维护费支出302.61万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为63辆。与上年决算相比，增加31.18万元，增长11.49%，变动原因：因疫情原因，车辆使用增多。

3.公务接待费支出0.19万元。其中：国内公务接待支出0.19万元，接待2批次，15人次，开支内容：公务接待；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.19万元，增长100%，变动原因：上级部门检查增多。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗公安局部门2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗公安局部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗公安局部门2022年度预算安排项目4个，实施项目4个，完成项目2个，项目支出总金额676.73万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额1,690.82万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗公安局部门2022年度机构运行经费支出决算665.97万元。比上年决算相比，减少717.39万元，减少51.86%，变动原因：办公费、电费、维修（护）费、租赁费、被装购置费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、公务用车购置费减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗公安局部门2022年度政府采购支出总额763.05万元，其中：政府采购货物支出444.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出318.87万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗公安局部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆63辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车63辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗公安局部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金676.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“全旗视频监控维护费用”、“旅店业信息系统维护费”、“往年专项资金”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出129.13万元，政府性基金支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗公安局部门2022年度在决算中反映3个一般公共预算项目，共3个项目的绩效自评结果。

1.旅店业信息系统维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为11.13万元，执行数为11.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照年初预算绩效目标完成该项目。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.全旗视频监控维护费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.64分。全年预算数为18万元，执行数为11.96万元，完成预算的66.44%。项目绩效目标完成情况：已按照计划对全旗视频监控点位进行维护，年初预算绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.往年专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.81分。全年预算数为100万元，执行数为98.08万元，完成预算的98.08%。项目绩效目标完成情况：已按照年初预算绩效目标完成该项目。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵忠智           联系电话：0470-8814942

 

第五部分 2022年度部门决算表

见附件。