目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

一、主要职能职责

(1）贯彻执行国家、自治区关于“三农三牧”工作和科技创新工作的法律法规有关政策及呼伦贝尔市相关规定，统筹研究和组织实施三农三牧工作和科技创新工作的发展战略、发展规划。健全农牧业综合执法体系建设。

（2）统筹实施乡村振兴战略，研究拟定牧区社会事业发展规划，承担牧区社会事业发展方面的调查研究，参与相关政策的制定，统筹推动发展牧区社会事业公共服务基础设施和乡村治理牵头协调指导改善牧区人居环境和生产环境，指导牧区精神文明和游牧文化建设。

（3）统筹推进牧区经济体制改革，研究提出深化牧区经济体制改革和巩固完善牧区基本经营制度的政策建议。指导农牧民承包地管理有关工作，指导承包纠纷仲裁工作。指导牧区集体产权制度改革、牧区集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农牧民合作经济组织、农牧业社会化服务体系、新型农牧业经营主体建设与发展。

（4）负责农牧业信息化建设和交流合作。研究制定大宗农畜产品市场体系建设与发展规划。培育、保护农牧业品牌。监测分析农牧业和牧区经济运行，开展农牧业和牧区经济信息统计和发布工作。指导农牧业和牧区信息化有关工作。牵头开展农牧业对外合作工作。组织开展农牧业地区间经济技术交流合作，组织实施有关农牧业国际合作项目。

（5）负责牧区科研及技术推广。拟订农牧业牧区科研、技术推广规划和政策。指导农牧业科技成果转化和技术推广，推动农牧业科技体制改革创新和产学研协作体系建设。负责农牧业转基因生物安全监管。开展农牧业新品种保护工作。

（6）指导农牧业和牧区人才工作。组织有关部门指导牧区、农牧业产业化龙头企业职业技能教育和开发工作。负责新型职业农牧民、农牧业科技人才培养和牧区实用人才培训工作。

（7）负责农畜产品质质量安全监督管理。组织开展农畜产品质量安全监测和风险评估，发布有关农畜产品质量安全状况信息。承担农畜产品质量安全标准化工作。指导农牧业检验检测体系建设，组织指导农畜产品质量安全追溯体系建设、信用体系建设，无公害农畜产品、绿色产品、有机农牧业发展、地理标志农畜产品相关工作。

（8）负责农牧业各产业及产业化经营工作。组织落实促进主要农畜产品生产发展的相关政策。拟订农牧业产业化经营的政策、规划。组织构建现代农牧业生产体系1、产业体系、经营体系。引导农牧业结构调整、布局优化，推进优质高效绿色安全农牧业发展。指导牧区特色产业、农畜产品加工、休闲农牧业发展和产业化服务体系建设。指导牧区产业扶贫工作。

（9）负责农牧业资源保护和可持续利用工作。指导农牧业用地、渔业水域以及农牧业生物物种资源、水生野生动植物的保护与管理、监督管理渔政工作。负责耕地及永久基本农田质量保护工作，拟订耕地及永久基本农田质量保护措施，依法管理耕地质量、保护和清洁生产。指导设施农牧业、生态循环农牧业、节水农牧业发展以及牧区可再生能源综合开发利用、农牧业生物质产业发展。

(10)负责农牧业投资管理。提出扶持农牧业和牧区发展的财政政策，以及农牧业牧区投融资体制机制改革建议。组织编制中央、自治区、市财政和旗财政安排的农牧业和牧区投资项目建设规划。组织起草产业扶贫、农田水利、农田整治、农业综合开发计划规划，编报部门预算。按照规定权限审批、核准鄂温克族自治旗规划内和年度计划规模内的农牧业牧区投资项目，负责农牧业投资项目资金安排和监督管理。

（11）负责动植物（农作物、畜禽和水生生物）防疫检疫工作。负责动植物疫病的防治。指导动植物防疫和检疫体系建设，组织和监督动植物防疫检疫工作。负责突发疫情应急处理工作。承担动植物有害生物普查和外来生物安全的管理工作。负责兽医队伍、兽药和屠宰行业管理工作。

（12）负责农牧业行业防灾减灾和安全生产工作。监测、发布农业灾情，组织种子、农药、化肥、兽药、饲草饲料等救灾物资的储备和调拨，提出农牧业生产救灾资金的安排使用建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（13）负责有关农牧业生产资料和投入品的监督管理。组织落实有关农牧业生产资料和投入品国家标准，依法开展农作物、牧草种子（种苗）、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂权限范围内的生产销售许可及监督管理。负责饲草饲料、兽药产品质量安全管理工作。组织开展农药、兽药残留检测。负责对农牧业机械产品质量的监督管理。

（14）负责统筹推进全旗创新体系建设工作。指导科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技创新平台、载体及园区建设。

（15）负责统筹推进全旗科技体创改革工作。会同有关部门健全技术创新奇奇机制，推动科技人才队伍建设。承担推进科技居民融合发展相关工作。

（16）负责编制科技计划并监督实施。参与统筹关键性技术研发和创新。组织技术攻关和成果应用示范。组织实施全其创新调查和科技报告制度。

（17）负责经济和社会发展，领域科技进步工作。研究拟定科技促进农牧业牧区和社会发展的计划。

（18）负责科技资源优化配置工作。建立全体科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策建议，推动多元化科技投入体系建设。

（19）负责全旗技术转移体系建设。拟订科技成果管理、转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。负责全旗科技保密工作和自治区、呼伦贝尔市科学技术奖等奖项的推荐申报工作。

（20）负责科技监督评价工作。组织开展国际国内科技合作与科技人才交流工作。

（21）负责对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理及法律、法规和规章规定的其他安全生产职责。

（22）完成旗委旗政府和上级业务部门交办的其他工作。

（23）职能转变。

1.统筹实施乡村振兴战略，深化农牧业供给侧结构性改革，提升农牧业发展质量，扎实推进美丽乡村、美丽牧区建设，推动农牧业全面升级、牧区全面进步、农牧民全面发展，加快实现农牧业牧区现代化。

2.加强农畜产品质量安全和相关农牧业生产资料、投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控农畜产品质量安全风险。

3.深入推进简政放权，统筹整合农牧业投资项目，缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农支牧政策效果和资金使用效益。

4.围绕贯彻实施科教兴旗、人才强旗、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，优化科技资源配置。推动政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，统筹旗域内科技人才队伍建设和引进旗域外智力工作。

(24）有关职责分工。

1.与旗市场监督管理局有关职责分工。

旗农牧和科技局负责食用农畜产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农畜产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由旗市场监督管理局监督管理。

旗农牧和科技局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

两部门要建立食品安全场地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

旗农牧和科技局负责初级水产品在进入批发、零售市场或生产加工企业、餐饮单位前的质量安全监督管理，负责养殖饲料、饲料添加剂和职责范围内的其他渔业投入品质量及使用的监督管理。初级水产品进入生产、流通和消费环境后，由旗市场监督管理局监督管理。

与旗交通运输局有关职责分工。

旗农牧和科技局负责渔业水域安全监管。

旗交通运输局负责其他船舶及经批准从事客货运输的渔船安全监管和通航水域安全监管。

与旗发改委有关职责分工。

旗农牧和科技局负责农牧业投资项目管理，组织拟定产业扶贫、农田水利、农田整治、农业综合开发计划规划。按照规定权限审批、核准农牧业农村牧区投资项目，负责农牧业投资项目资金安排和监督管理。

旗发改委负责分析研究全旗农牧业和牧区经济发展情况和重大问题，提出有关政策举措建议。衔接平衡农牧业、林业和草原、水利、气象、生态等发展规划、计划，提出重大项目布局建议并监督实施。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

（一）农牧和科技局基本情况

农牧和科技局为行政单位,纳入2022年度部门预算编制范围的独立核算单位。

（二）人员基本情况：

编制数157名，其中：行政编制14名、工勤编制1名、参照公务员法管理事业人员23名、事业编制119名。

从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计5家，包括：1个行政单位4个事业单位。

详细情况见表：

 

 

三、2022年度部门主要工作完成情况

 

（一）、高效稳步推进农牧产业及产业化各项工作，实现农牧业增量增质

一是发挥优势，持续增强综合生产力。以农牧业供给侧结构性改革为主线，积极保障重要农畜产品市场供给，据统计，2022年夏季牲畜存栏总头数为122万头只，越冬大小畜75万头只；产出奶类6.5万吨；肉类产量1.95万吨；渔业产量500吨；农作物总播面积为15.48万亩。全年粮食产量约为1.77万吨；推进统防统治与绿色防控融合，全年完成统防统治面积5.34万亩、绿色防控面积5.11万亩；建设12个自治区级耕地质量监测点，共划定7个小区域进行试验、监测。

二是优化升级农牧业品种结构，养殖基地布局更加合理。在海-红公路、301国道沿线，立足三河牛地方资源优势，落实奶业振兴行动，培育地方特色奶食品加工小作坊13家，改造升级中小奶畜养殖主体41个；在草原短尾羊核心区，助推巴彦胡硕嘎查种羊场晋级为国家级核心育种场，在全旗境域加速扩繁草原短尾羊优势种群，全力打造草原短尾羊区域优势；在偏远区域，实施肉牛繁育技术集成与示范，集中力量抓好肉牛产业强镇建设，培育肉牛专业养殖嘎查、千头专业养殖户、百头专业养殖牧场；在林草结合部，落实优质牧草种植、生态修复治理举措，建成优质牧草基地36.6万亩，年产苜蓿干草12万吨、青贮玉米鲜草2万吨、优质燕麦干草7万吨；在育马基地，实施种业关键技术攻关，建设国家级三河马保种场和核心育种场，搭建起“政府主导，企业引领，牧民参与”的联合育马体系。

三是走高端精品路，打绿色有机牌，龙头企业带动作用不断增大。聚焦奶牛、肉牛及肉羊产业，提升改造呼伦贝尔伊赫塔拉畜牧业发展有限责任公司酱卤制品生产线，建成呼伦贝尔欣绿洲民族食品有限公司高质量食品加工线，助推公司晋级自治区级龙头企业。目前鄂温克族自治旗发展国家级农牧业龙头企业1个、自治区级5个、盟市级9个。建立“二品一标”企业6家、加工产品25个。其中：新增精深加工产品50多种；各级农牧业龙头企业带动5643户牧民发展企地联合生产，利益联结比达60%，实现农畜产品加工产值与农牧业总产值比1:2.6，农产品加工转化率达60%。

四是加快关键技术集成创新，示范引领生产发展。实施“科技兴旗”三年行动，落实农牧业科技人才引进与培养和高素质牧民培育工作，认定国家级众创空间、星创天地、自治区级科技企业孵化器、工程技术研究中心、企业研究开发中心、市级新型研发机构，对在编、在岗农技员开展脱产业务培训，培育高素质牧民600余人。共申报科技项目17项（涉及项目资金500余万元）。其中：生物技术5项、科技文化2项、养殖业2项、种植业2项、装备制造2项、生态环境2项、人口健康1项、科技服务1项。

现有合作社472个，各类示范社85个，其中：国家级示范社3个，自治区级示范社9个，市级示范社17个，旗级示范社56个。家庭牧场已经认定654个，各类示范家庭牧场61家，其中，旗级30个，市级23个，自治区8个。  

（二）、积极推进产业振兴惠农惠牧工作落实，助力产业提标提效

一是已完成2021年农机购置补贴项目资金发放工作，目前2022年农机购置补贴项目有条不紊进行中；二是已完成对符合标准的123家家庭牧场认定工作，2022年农牧民专业合作社、家庭农牧场示范评定工作正在进行中。三是结合乡村振兴推动现代农业示范区工作：与鄂温克族自治旗农业银行签订三方合作协议。充分发挥“示范区”项目资金与农业银行信贷业务有机结合，在合作银行设立了1800万元的“贴息资金”专户，按鄂温克族自治旗国家现代农业示范区财政资金引导金融资本试点项目实施方案有序进行资金发放工作，截至目前入户调查1773户，涉及34个嘎查、6个社区、发放贷款115笔，共计3000万元。四是落实奶产业方面：兑付2019、2020年奶源基础建设补贴90万元；申请2021年度补贴资金40万元，建成13家地方特色奶制品加工企业，扶持全产业加工企业发展壮大；落实自建小型乳制品加工厂项目资金50万元，按照SC标准新建1处地方特色奶制品加工厂，实现资源就地转化，增加产品附加值；完成乳肉兼用三河牛母牛犊补贴申报工作，申请补贴资金79.80万元，扩大乳牛种群数量为奶业振兴奠定基础；落实2020年中央中小奶畜养殖改造提升项目资金1200万元，扶持20户奶牛养殖企业、合作社、家庭牧场基础设备、设施改造升级，夯实乳业发展基础条件。五是落实肉产业方面：落实肉牛冷配站点建设资金190万元，建设11处流动站点、27处固定配种站点，解决偏远地区冷配技术推广难的实际问题，实现奶牛、肉牛改良与生产性能提升；2021年度良种肉牛基础母牛饲养补贴项目资金33.2万元，补贴良种肉牛基础母牛13280头；已完成2021年草原肉羊产业集群项目建设，目前待项目验收后拨付项目资金700万元；以草原短尾羊原种场、扩繁场为基础，辐射带动核心养殖牧场建设，安排175万元资金，实现30万头（只）牲畜（含产品）可追溯体系建设，目前项目有序推进中，12月初将要完成；落实2021年度国家肉羊良种补贴项目资金365.42万元，补贴种公羊3410只；实施草原短尾羊产业链智慧牧业建设项目建设，投资总额2034.5万元，目前已完成与财政对接，并启动项目。六是落实草产业方面，积极与中科院植物研究所刘忠社老师中科羊草研发团队深度合作，在已有2000亩羊草种子扩繁基地的基础上，2022年新流转土地4000亩，持续加大中科羊草种子扩繁力度，有效保障全市生态修复和人工草地的用种需求。同时正积极与水发集团、正时生态农业集团等大型饲草种植、加工科技型企业共同谋划鄂温克族自治旗国家级现代草牧业科技产业园项目；目前争取到上级羊草产业草田发展项目18.5万亩，预计每亩补贴600-800元；七是落实马产业方面，实施2019年度蒙古马保护项目（上级拨付项目资金209.2万），补贴标准为每匹马1000元，已完成蒙古马鉴定1120匹，该项目落实对蒙古马种质资源保护起到积极地推动作用；八是落实基础设施建设方面：2018年鄂温克族自治旗农业综合开发存量资金土地治理项目新建标准化棚圈工程已完成22座；落实2018年草原补奖保护补助机制后续产业发展资金180万元，在东苏木孟根楚鲁嘎查新建饲草储备库1000平方米、青储窖1000立方米。

（三）、加强农牧业保障监管工作落实，为产业振兴保驾护航

一是2022年动物疫病防控及检疫工作进展顺利，确保农牧业产业安全生产：组织开展重大动物疫病集中免疫工作，秋季动物集中免疫累计217.6万头（只口羽），主要免疫病种包括牛口蹄疫、牛气肿疽、牛出败、牛结节性皮肤病（羊痘疫苗5倍计量免疫）、羊口蹄疫、羊痘、小反刍兽疫、羊三联，猪口蹄疫、猪蓝耳病、猪瘟，狂犬病。实现了重大动物疫病和人畜共患病稳定有效防控的目标任务，屠宰检疫率达到100%，有效保障了人民群众肉源性食品卫生安全；二是开展各类农牧业安全执法检查150余家次，出动执法人员740人次；办理行政处罚案件5件；移送司法机关案件1件；三是对嘎查“资金、资产、资源”的指导工作有序推进：全旗44个嘎查集体经济登记赋码工作已经全面完成，其中：有40个嘎查申请了集体经济股份经济合作社，有4个嘎查申请了集体经济合作社，合理设置了股权配置方案。四是制定了畜牧业抗防灾工作机制，初步形成“牧草银行”运行模式，辉苏木储备3500吨饲草，保障一方畜牧业安全稳定生产。以西苏木饲草储备中心为核心，建立抗灾饲草供应体系，全旗规模饲草储备库共5处，面积达3.44万平方米，储备能力达3.5万吨，主动防灾能力明显提高，以集体经济为重点，加快基础设施建设力度，投资180万元，在东苏木建设标准化棚舍1000平方米，到今年，全旗暖棚建设面积（已有）达80多万平方米，被动抗灾能力显著加强；2021年鄂温克族自治旗域养殖业政策性保险业务由中华联合财产保险股份有限公司、中国人寿财险呼伦贝尔市中心支公司、中国人民财险鄂温克支公司共同承保，截至2022年底，受理奶牛政策性保险共计6527头、肉羊政策性保险共计32.5576万只，旗县级补贴资金共计1430441.6元。

制度执行情况

严格落实抓党建“第一责任人”职责，认真落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等组织生活制度。组织召开支部全体党员大会学习传达中央、自治区党委、市委、旗委会议精神和工作部署，召开12次支部委员会，召开组织生活会1次，开展主题党日12次，讲党课3次，党建理论线上线下测试10余次。

其他工作完成情况

一是稳步推进重点项目建设：鄂温克族自治旗畜禽粪污资源化利用整县推进项目资金4500万元，其中：2019年到位2200万元、2020年到位2300万元。根据项目总体要求，结合我旗畜牧养殖实际，实施市场化运作，按照1：1比例扩大项目投资和规模，引进有机肥加工企业参与项目实施。禽粪污资源化利用整县推进项目总投资达到9307.38万元。其中，项目资金4500万，企业自筹4807.38万元。项目辐射全旗8个苏木乡镇、44个嘎查，年处理畜禽粪污30万吨，有机肥加工能力达到12万吨。该项目由4个经营主体实施。目前，已完成项目建设并完成验收。二是凝心聚力抗疫情，面对严峻的形势，按照旗委政府的统一部署，农科局积极响应号召，迅速奔赴疫情防控一线，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。疫情防控工作中，全系统170余名同志积极响应，主动请缨，冲锋在线，深入一线担负起了核酸检测点的布置、搭帐篷、维持秩序、值班值守、核酸采集、小区封控、集中隔离酒店的消杀、防疫物资运输等工作。三是开庭审理草原承包经营权纠纷案件3件，现已审理完毕。接待牧民45次来访，人数达69人次。四是按照鄂温克族自治旗委安排部署要求，成立第三轮草原生态保护补助奖励政策工作推进专班，印发了《鄂温克族自治旗第三轮草原生态保护补助奖励政策实施方案》，全力推进补助工作落实，已发放2021年补助资金8956万元，2022年补助资金8954.51万元。并在全旗线上线下公示发放流程，确保过程公开透明。

党风廉政建设

一是通过《鄂温克族自治旗农牧和科技局关于落实党风廉政建设责任主体的实施方案》和《鄂温克族自治旗农牧和科技局2022年度党风廉政主体责任清单》，将局党组书记、党组成员、局属各单位科室负责人在党风廉政建设中所负的主体责任和具体责任进行细化分解，任务明确，责任到人，形成一级抓一级，层层抓落实的工作格局。 二是严格执行“三重一大”议事规则。2022年，召开“三重一大”、党组会议46次，做到重大决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金的使用情况由局党组集体研究讨论决定，深化领导班子科学决策、民主决策、规范决策。

作风建设

认真落实中央八项规定及实施细则、自治区、呼伦贝尔市、鄂温克族自治旗配套规定，严控“三公”经费支出，按照规定使用办公用房，严格公车使用和公务接待标准，使用公务卡，修订完善差旅费报销管理办法，进一步规范权力运行制约机制。 及时召开动员部署会，党员干部签订党内政治生活庸俗化交易化问题“十一严禁”承诺书，开展一次专题教育、开展一次警示教育，警示全体党员干部以案为鉴，时刻保持头脑清醒，永葆共产党人的政治本色、清廉底色。

 

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鄂温克族自治旗农牧和科技局部门2022年度收入、支出决算总计12,410.55万元。与年初预算相比，收、支总计各增加5,870.41万元，增长89.76%，变动原因：增加往年专项的支出、牛羊调出大县奖励资金、畜牧良种补贴等专项增加；与上年决算相比，收、支总计各减少1,453.94万元，减少10.49%。其中：

（一）收入决算总计12,410.55万元。包括：

1.本年收入决算合计12,389.03万元。与上年决算相比，减少1,394.63万元，减少10.12%，变动原因：减少草原生态补奖等重点农牧业项目支出。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3.年初结转和结余21.52万元。与上年决算相比，减少59.31万元，减少73.38%，变动原因：调整以前年度结转结余。

（二）支出决算总计12,410.55万元。包括：

1.本年支出决算合计12,392.77万元。与上年决算相比，减少1,439.41万元，减少10.41%，变动原因：减少草原生态补奖等重点农牧业项目支出。

2.结余分配0万元。结余分配事项：……。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：……。

3.年末结转和结余17.78万元。结转和结余事项：应付职工薪酬等往来款项。与上年决算相比，减少14.53万元，减少44.98%，变动原因：调整以前年度结转结余。

二、收入决算情况说明

鄂温克族自治旗农牧和科技局部门2022年度本年收入决算合计12,389.03万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入11,467.79万元，占92.56%；

本年政府性基金预算财政拨款收入912万元，占7.36%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入9.5万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

鄂温克族自治旗农牧和科技局部门2022年度本年支出决算合计12,392.77万元，其中：

本年基本支出3,095.53万元，占24.98%；

本年项目支出9,297.24万元，占75.02%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算表
				公开03表
部门：鄂温克族自治旗农牧和科技局				金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
合计		12,392.77	3,095.53	9,297.24
2060302	社会公益研究	120.68	0.00	120.68
2060399	其他应用研究支出	100.00	0.00	100.00
2060499	其他技术研究与开发支出	350.47	0.31	350.16
2060503	科技条件专项	65.00	0.00	65.00
2069999	其他科学技术支出	30.45	0.45	30.00
2080501	行政单位离退休	51.16	51.16	0.00
2080502	事业单位离退休	191.20	191.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.45	185.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32	0.00
2080801	死亡抚恤	23.79	23.79	0.00
2101101	行政单位医疗	27.44	27.44	0.00
2101102	事业单位医疗	117.85	117.85	0.00
2110402	农村环境保护	200.00	0.00	200.00
2111104	清洁生产专项支出	1,712.24	0.00	1,712.24
2120804	农村基础设施建设支出	911.74	0.00	911.74
2130101	行政运行	255.24	229.90	25.33
2130103	机关服务	148.61	148.61	0.00
2130104	事业运行	2,424.19	963.61	1,460.58
2130106	科技转化与推广服务	265.92	142.62	123.30
2130108	病虫害控制	586.31	165.72	420.59
2130109	农产品质量安全	14.48	14.48	0.00
2130110	执法监管	597.13	592.03	5.10
2130122	农业生产发展	1,712.37	0.00	1,712.37
2130124	农村合作经济	31.86	0.00	31.86
2130125	农产品加工与促销	30.00	0.00	30.00
2130135	农业资源保护修复与利用	634.94	18.35	616.59
2130148	渔业发展	27.60	27.60	0.00
2130199	其他农业农村支出	996.11	0.00	996.11
2130999	其他目标价格补贴	0.02	0.02	0.00
2139999	其他农林水支出	80.00	0.00	80.00
2160299	其他商业流通事务支出	305.59	0.00	305.59
2210201	住房公积金	190.63	190.63	0.00

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂温克族自治旗农牧和科技局部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计12,400.79万元，与年初预算相比，收、支总计各增加5,860.66万元，增长89.61%，变动原因：增加往年专项的支出、牛羊调出大县奖励资金、畜牧良种补贴等专项增加；与上年决算相比，收、支总计各减少1,447.38万元，减少10.45%，变动原因：减少草原生态补奖等重点农牧业项目支出。

 

五、一般公共预算支出决算情况说明

鄂温克族自治旗农牧和科技局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算11,480.74万元。与年初预算5,607.88万元相比，完成年初预算的204.73%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为0万元，与年初预算相比增加（减少）0万元。其中：

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算  0  万元，支出决算  0  万元，完成年初预算的  0  %。无决算数与年初预算数差异。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为0万元，与年初预算相比增加（减少）0万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算 0   万元，支出决算  0  万元，完成年初预算的  0  %。无决算数与年初预算数的差异。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为455.91万元，与年初预算相比增加107.59万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 33.56   万元，支出决算51.16万元，完成年初预算的 176   %。决算数与年初预算数的差异原因：在职职工按法定年龄退休。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算  126.84  万元，支出决算191.2万元，完成年初预算的 151 %。决算数与年初预算数的差异原因：在职职工按法定年龄退休。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算  167.44  万元，支出决算185.45万元，完成年初预算的 111   %。决算数与年初预算数的差异原因：因人员变动机关事业单位养老保险缴费实缴增加。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算  0  万元，支出决算4.32万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：退休职工职业年金单位部分实缴增加。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为145.29万元，与年初预算相比增加（减少）37.54万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 20.08   万元，支出决算27.44万元，完成年初预算的 137   %。决算数与年初预算数的差异原因：因人员变动导致保险缴费实缴增加。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算  87.67  万元，支出决算117.85万元，完成年初预算的  134  %。决算数与年初预算数的差异原因：因人员变动导致保险缴费实缴增加。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 0   万元，支出决算0万元，完成年初预算的  0  %。无决算数与年初预算数差异。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为190.63万元，与年初预算相比增加34.85万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 155.78   万元，支出决算190.63万元，完成年初预算的  122  %。决算数与年初预算数的差异原因：因人员变动导致住房公积金缴费实缴增加。

 

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

鄂温克族自治旗农牧和科技局部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,095.53万元，其中：

（一）人员经费 2,671.99 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 423.25 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

鄂温克族自治旗农牧和科技局部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 8,385.5 万元，其中：

（一）工资福利支出 128.8 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（按“公开08表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表”中经济分类支出事项填写）

（二）商品和服务支出 904.76 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助 2712.57 万元。主要包括：个人农业生产补贴等。

（四）资本性支出 3909.37 万元。主要包括：办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设等。

（五）对企业补助 230 万元。主要包括：费用补贴、利息补贴等。

（六）其他支出 500 万元。主要包括：国家赔偿费用支出。

 

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

鄂温克族自治旗农牧和科技局部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算67.35万元，支出决算67.3万元，完成预算的99.93%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算66.36万元，支出决算66.31万元，完成预算的99.92%；公务接待费预算0.98万元，支出决算0.98万元，完成预算的100%。2022年度财政拨款“三公”无经费支出决算与预算差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂温克族自治旗农牧和科技局部门2022年度财政拨款“三公”经费支出67.3万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出66.31万元，占98.54%；公务接待费支出0.98万元，占1.46%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出66.31万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（2）公务用车运行维护费支出66.31万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为25辆。与上年决算相比，增加17.54万元，增长35.97%，变动原因：增加防疫支出。

3.公务接待费支出0.98万元。其中：国内公务接待支出0.98万元，接待14批次，79人次，开支内容：项目验收检查；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.44万元，增长80.71%，变动原因：项目验收检查。

 

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂温克族自治旗农牧和科技局部门2022年度政府性基金支出决算911.74万元。与上年决算相比，增加（减少）911.74万元，增长（减少）0%，变动原因：增加人居环境贷款二期本金和利息。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 911.74 万元，主要用于人居环境贷款二期本金和利息。

 

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂温克族自治旗农牧和科技局部门2022年度国有资本经营预算支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出  0  万元。

十一、项目支出决算情况说明

鄂温克族自治旗农牧和科技局部门2022年度预算安排项目 83     个，实施项目 83  个，完成项目 83  个，项目支出总金额 9,297.24 万元。资金来源包括年初结转结余6.5万元，本年财政拨款金额 9,290.74 万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

鄂温克族自治旗农牧和科技局部门2022年度机构运行经费支出决算423.25万元。比上年决算相比，增加105.42万元，增长）33.17%，变动原因：增加防疫支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

鄂温克族自治旗农牧和科技局部门2022年度政府采购支出总额303.36万元，其中：政府采购货物支出186.63万元、政府采购工程支出29.91万元、政府采购服务支出86.82万元。政府采购授予中小企业合同金额0.29万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0   %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0   %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的   0 %。

 

十四、国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗农牧和科技局部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆，其他用车10辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

鄂温克族自治旗农牧和科技局部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  0  个，二级项目 82  个，共涉及资金8,385.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目    个，其中，一级项目  0  个，二级项目 1  个，共涉及资金911.74万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

鄂温克族自治旗农牧和科技局部门2022年度在决算中反映 82 个一般公共预算项目，以及  1  个政府性基金项目。

1. 2022年第二批自治区科技成果转化专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的  100 %。项目绩效目标完成情况：更好地发挥财政科技资金对企业科技创新的激励和引导作用，推动我区高新技术企业规模和质量同步提升，对首次获批高新技术企业的区内企业一次性奖励30万元研发经费。下一步改进措施：督导项目单位按时启动和实施项目，协调解决项目实施中的相关问题，根据相关规定，监督项目承担单位按照进度要求完成项目任务，及时报送项目进展情况，严格执行各项管理规定，建立健全相关制度，待项目承担单位项目到期后，组织项目验收等相关工作，根据项目绩效管理的基本要求，加强部门沟通协调，搞好调查研究，做好项目绩效管理工作，确保项目绩效实施的科学性和有效性，进一步提升绩效管理水平。同时还要把责任落实到部门，落实到人，严格追责问责，确实保证项目资金使用规范，发挥效应。

2. 2022年呼伦贝尔市“揭榜挂帅”专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83.5  分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100  %。项目绩效目标完成情况：根据《关于下达2022年呼伦贝尔市“揭榜挂帅”专项资金的通知》（呼财科【2022】1204号）文件，科技专项资金200万元，已全部拨付至项目承担单位。按照任务项目书，严格要求项目承担单位合理使用科技专项资金,从评价情况来看，项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期的绩效目标。