第一部分 概况

一、主要职能、职责

1.贯彻执行国家、自治区关于工业和信息化工作的法律法规、有关政策及呼伦贝尔市规定。拟订全旗工业和信息化政策、规划并组织实施。协调解决新型工业化进程中的重大问题，指导重点区域、重点产业、重点企业的运行和协调,推进产业结构战略性调整和优化升级。

2.负责保障工业经济运行。负责全旗工业经济运行的监测、分析、预测、协调及宏观调控工作。组织协调解决工业经济运行中存在的重大问题，负责煤电油运综合协调工作。负责协调减轻企业负担工作。

3.负责工业固定资产投资管理。负责提出全旗工业固定资产投资规模、方向。按照规定权限审核报送属于呼伦贝尔市及以上工业投资主管部门核准备案的项目，备案权限内工业固定资产投资项目。

4.指导全旗工业园区发展。组织实施工业园区发展规划和政策措施，承担工业园区运行监测、考核评价等工作。

5.负责工业领域行业管理。组织落实传统产业技术改造相关政策。提出产业结构调整建议。拟订工业和信息化年度发展计划并组织实施。落实重点行业准入制度。组织实施工业布局调整。依法履行盐业行业、装备制造业、原材料工业、消费品工业行业管理职责。负责全旗民用爆炸物品安全生产监督管理工作。

6.指导工业绿色发展。拟订并监督实施全旗工业能源节约和绿色发展等政策和规划。组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责工业节能监察工作。指导推进再生资源综合利用和产业发展。

7.完成旗委、旗政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、经济运行与园区管理股、投资规划与中小企业管理股、行业综合管理股、信息化管理股、商贸流通和市场运行股、商贸服务和市场体系建设股、外贸和外资外经股。本单位下属单位包括：鄂温克族自治旗工业和信息化局综合保障中心。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：鄂温克族自治旗工业和信息化局本级、鄂温克族自治旗工业和信息化局综合保障中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗工业和信息化局本级	财政拨款的行政单位
2	鄂温克族自治旗工业和信息化局综合保障中心	公益一类事业单位

三、2022年度主要工作完成情况

1.加强工业经济运行监测。一是及时对我旗规上工业经济运行进行监测，定期做出符合实际、有理有据的分析，帮助企业纾困解难，确保工业经济平稳运行。二是重点关注以伊敏煤电公司为首的煤电企业，时刻紧盯煤电生产波动。重点支持以绿祥、伊赫塔拉为代表的肉制品加工企业，帮助企业搭建拓宽销售平台。重点帮助蒙力机械向自治区申领专精特新企业50万元奖励资金，支持研发与试制8522圆捆机。重点协助野田铁牛做好申报专精特新企业的前期工作，关注野田铁牛新产品颗粒收割机实验情况。全力做好晟丰燃气运输的通行保障工作，关注绰尔矿业铁精粉生产及价格波动情况。三是积极关注其日麦、大雁乳品等成长型中小企业生产经营情况，配合统计部门做好中小企业纳入规模以上企业管理工作，挖掘新的经济增长点，扩大工业经济总量。

2.加强重点工业项目建设。一是推动实施项目加快建设进程。重点协调加快推进中科生物科技羊皮胶原蛋白肽建设项目、伊赫塔拉可追溯草原牛羊肉一二三产业融合建设项目、顺丰牛羊肉预处理中心项目、欣绿洲民族食品有限公司互联网草原短尾羊共享工厂项目、牧兰食品加工项目、包氏农牧业机械制造等项目建设进程，争取早日投产达效，优化产业结构，促进旗域工业经济高质量发展。二是积极谋划2023年工业项目。牢固树立“项目为王、企业为大、产业为基、投资为要”的鲜明导向，紧紧围绕中心城区一体化发展,突出产业招商和园区招商两个重点，着力在新能源、绿色有机食品加工、科技创新引领、农牧业机械制造等板块精心谋划，精准招商。重点推进野田铁牛二期、中科生物科技二期、内蒙古东能集团电力设备生产项目、领佩废旧利用项目，伊敏煤电公司、大雁矿业集团核增产能、新能源光伏项目、鄂温克电厂集中供热项目，加快手续办理，早日落地开工。

3.落实惠企政策服务。将2023年定为“企业服务增效年”，对重点企业、重点项目实行“一对一”“点对点”的帮扶机制，对企业实施全天候、全方位指导服务，竭尽全力帮助企业解决燃眉之急。协调企业融资担保及人才需求工作，畅通联系服务企业渠道，积极为企业纾困解难，做好惠企政策宣传，推动各项利企的政策举措落地落实。建立清偿民营企业账款长效机制，巩固提升民营企业和中小企业清欠工作，促进企业健康发展。

4.全力推进开发区闲置资源要素大起底整改工作。提高思想认识，压实工作责任，建立联动工作机制，密切配合，形成工作合力，落实任务举措，加快分类处置，协同推进六方面工作任务齐头并进。按照现有工作方案及开发区大起底台账，采取“一项一策”方式，明确整改任务、整改措施、整改时限，确保按期完成集中整治工作。

5.深化推动两化融合。继续促进工业化和信息化两化融合发展，广泛推动有代表性的企业定期开展两化融合对标引导工作，协调推进企业信息化应用，加深两化融合程度，提升企业核心竞争力。继续做好全旗电子政务外网网络的建设管理工作，加快电子政务外网升级改造，9月末前全部完成，积极推进等保测评整改工作，督促技术支撑企业做好网络设备日常维护及网络安全保障。

6.加强工业领域节能降碳、绿色发展。把绿色发展作为重要任务，推进清洁生产，发展循环经济，加强资源节约和综合利用，推动资源利用方式向绿色低碳、清洁安全转型。督促规上企业进一步加强耗能淘汰设备的改造和更新，鼓励实施节能降耗项目，提升重点用能企业能耗双控预警能力建设，充实节能工作人员力量。落实工业领域节能工作职责，全面加强工业节能降耗。

7.打造商贸流通发展新优势。一是持续开展线上线下相融合的消费促进活动。结合中秋节和国庆节传统消费旺季，组织40家汽车销售企业参加汽车展销会，组织商超开展多种让利形式的消费促进活动，同时，发挥呼伦贝尔mall电商平台作用，激活线上消费，促进消费提质增效。二是全力推动商贸企业升规纳统工作。加强部门联动、信息共享、跟踪监测、精准培育，力争完成新增5户商贸企业升规纳统目标任务。三是加强市场运行监测工作。进一步优化样本结构，扩大监测范围。提升市场监测运行分析水平，做好商务预报平台应用，为上级部门科学决策提供依据。四是积极参加名厨、名菜的评选活动。组织鄂温克宾馆、都兰蒙餐等餐饮企业开展“特色餐饮”推介、美食营销等活动，组织各类新闻媒体进行动态报道，扩大活动宣传。五是积极组织企业参加国内外各类大型展洽会、项目推介会等活动，不断拓宽国内外市场，推出名优产品，达成合作意向。   

8.推动现代服务业提档升级。一是加快推进呼伦贝尔市交管支队全科考场项目，积极盘活海源汽配城，协助企业加大广恒二手车交易市场入驻率，扩大二手车交易规模。二是积极支持其日麦、龙耀草原等公司发展电商直播，整合电商资源，发展壮大电商直播基地。三是助推享自然建设呼伦贝尔市全境到村一级的快速物流配送体系，实现线上线下整合发展。四是着力推动招商引资提质增效。积极与义乌市场发展集团和摩尔城对接洽谈草原明珠商贸综合体项目，跟踪推进登喜路酒店建设项目、鄂温克温泉度假酒店项目落地，推动华晟马铃薯物流基地项目早开工、早投产、早达效。

9.强化工业、商务领域信访维稳、安全生产、疫情防控等工作。强化责任担当，深入排查行业领域矛盾纠纷，多措并举、分类施策，把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。我局将坚决贯彻落实好旗委、旗政府工作部署要求，更好统筹发展和安全，深化推进工业、商贸领域及燃气、经营性自建房等安全生产排查整治工作，确保全年行业领域安全形势的稳定。

第二部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗工业和信息化局2022年度收入、支出决算总计708.39万元。与年初预算相比，收、支总计各增加198.91万元，增长39.04%，变动原因：本年专项资金增加,人员变动，人员工资增加；与上年决算相比，收、支总计各增加240.38万元，增长51.36%。其中：

（一）收入决算总计708.39万元。包括：

1.本年收入决算合计698.22万元。与上年决算相比，增加239.81万元，增长52.31%，变动原因：本年专项资金增加，人员变动，人员工资增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余10.17万元。与上年决算相比，增加0.57万元，增长5.92%，变动原因：年初结转和结余已消化，本年度结转和结余代扣代缴社会保险费及住房公积金个人部分。

（二）支出决算总计708.39万元。包括：

1.本年支出决算合计694.32万元。与上年决算相比，增加235.25万元，增长51.24%，变动原因：本年专项资金增加,人员变动，人员工资增加。

2.结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余14.07万元。结转和结余事项：2022年度12月代扣代缴社会保险费及住房公积金个人部分。与上年决算相比，增加5.13万元，增长57.43%，变动原因：上年度结转和结余已消化，本年度结转和结余为12月代扣代缴社会保险费及住房公积金个人部分。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗工业和信息化局2022年度本年收入决算合计698.22万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入698.22万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

 

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗工业和信息化局2022年度本年支出决算合计694.32万元，其中：

本年基本支出610.02万元，占87.86%；

本年项目支出84.3万元，占12.14%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗工业和信息化局 2022年度财政拨款收入、支出决算总计708.39万元，与年初预算相比，收、支总计各增加198.91万元，增长39.04%，变动原因：本年专项资金增加,人员增加；与上年决算相比，收、支总计各增加240.38万元，增长51.36%，变动原因：本年专项资金增加,人员变动，人员工资增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗工业和信息化局2022年度一般公共预算财政拨款支出决算694.32万元。与年初预算509.48万元相比，完成年初预算的136.28%。其中：

（一）一般公共服务（201）

一般公共服务类决算数为387.91万元，与年初预算相比增加37.43万元。其中：

1．商贸事务（13）行政运行（01）。年初预算160.31万元，支出决算237.89万元，完成年初预算的148.39%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，人员工资增加。

2．商贸事务（13）事业运行（50）。年初预算138.02万元，支出决算150.02万元，完成年初预算的108.69%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，人员工资增加。

（二）社会保障和就业支出（208）

社会保障和就业支出类决算数为174.72万元，与年初预算相比增加59.6万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。年初预算75.26万元，支出决算111.11万元，完成年初预算的147.63%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加，退休工资增加。

2．行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）。年初预算1.06万元，支出决算1.63万元，完成年初预算的159.8%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员工资增加。

3．行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算28.15万元，支出决算29.37万元，完成年初预算的104.33%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，机关失业单位基本养老保险费支出增加。

4．行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算11.03万元，支出决算11.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：与预算一致。

5.抚恤（08）死亡抚恤（01）。年初预算1.77万元，支出决算21.58万元，完成年初预算的1219.21%。决算数与年初预算数的差异原因：死亡人员增加，死亡抚恤支出增加。

（三）卫生健康支出（210）

卫生健康支出类决算数为20.57万元，与年初预算相比增加1.62万元。其中：

1．行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算16.32万元，支出决算16.64万元，完成年初预算的101.96%。决算数与年初预算数的差异原因：工资增加，行政单位医疗支出增加。

2．行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算2.62万元，支出决算3.93万元，完成年初预算的150%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，失业单位医疗支出增加。

（四）资源勘探工业信息等支出（215）

资源勘探工业信息类决算数为30万元，与年初预算相比增加30万元。其中：

1．支持中小企业发展和管理支出（08）其他支持中小企业发展和管理支出（99）。年初预算0万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：增加项目支出。

（五）商业服务业等支出（216）

商业服务业务类决算数为54万元，与年初预算相比增加54万元。其中：

1．商业流通事务（02）其他商业流通事务支出（99）。年初预算0万元，支出决算54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：增加项目支出。

（六）住房保障支出（221）

住房保障支出类决算数为26.82万元，与年初预算相比增加1.89万元。其中：

1．住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算24.94万元，支出决算26.82万元，完成年初预算的107.54%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗工业和信息化局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算610.02万元，其中：

（一）人员经费484.7万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等。

（二）公用经费125.32万元。主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗工业和信息化局2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算84.3万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出0.3万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗工业和信息化局 2022年度财政拨款“三公”经费预算7.65万元，支出决算7.65万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算7.19万元，支出决算7.19万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.45万元，支出决算0.45万元，完成预算的100%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因为与预算保持一致。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗工业和信息化局2022年度财政拨款“三公”经费支出7.65万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.19万元，占94.06%；公务接待费支出0.45万元，占5.94%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.19万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出7.19万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，增加3.48万元，增长93.97%，变动原因：车辆使用年限较长，零件老化易损，维护成本变高。

3.公务接待费支出0.45万元。其中：国内公务接待支出0.45万元，接待6批次，20人次，开支内容：上级调研检查等公务接待费用；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗工业和信息化局2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗工业和信息化局2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗工业和信息化局2022年度预算安排项目0个，实施项目5个，完成项目5个，项目支出总金额84.3万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额84.3万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗工业和信息化局2022年度机构运行经费支出决算125.32万元。比上年决算相比，增加73.89万元，增长143.68%，变动原因：购置办公设备支出增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗工业和信息化局2022年度政府采购支出总额1.96万元，其中：政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的     %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗工业和信息化局截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗工业和信息化局根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金84.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗工业和信息化局部门2022年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共0个项目的绩效自评结果。

1.2021年内贸流通服务业发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部支出到位，资金到位率100%，本项目计划完成开展10次品牌汽车展销活动，促进消费市场提升，实际完成“五一”车展、新车上市团购会、端午节车展等共13次，极大吸引消费者预定，超出预期效果，促进我旗消费市场提升，并给予企业补贴资金5万元，指标符合考察要求。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		内贸流通服务业发展专项资金
主管部门		鄂温克族自治旗工业和信息化局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗工业和信息化局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	5.00	5.00		5.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	5.00	5.00		5.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		促进内贸流通服务业发展，促进消费提升，提升内贸流通统计监测水平，对推动市场体系建设高质量发展					预期目标已完成，资金全部发放到位，资金到位率100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展车展次数	正向	大于等于	10	13	次	7.5	7.5
			补助资金	正向	等于	5	5	万元	7.5	7.5
		质量指标	车展完成率	定性		完成	完成		7.5	7.5
			提升消费提升	定性		提升	提升		7.5	7.5
		时效指标	车展完成及时性	定性		及时	及时		5	5
			资金发放及时性	定性		及时	及时		5	5
		成本指标	资金发放完成率	反向	等于	100	100	%	5	5
			发放标准	反向	等于	5	5	万元	5	5
	效益指标	经济效益	营商环境提升	定性		提升	提升		10	10
		社会效益	消费促进活动社会收益度	定性		提升	提升		15	15
		可持续影响	效益增长	定性		提升	提升		5	5
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10
总分									100	100.0

2.2021年外经贸发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部支出到位，资金到位率100%，本项目计划完成呼伦贝尔利星汽车销售有限公司2021年增加注册资本人民币贰仟贰佰万元，申请专项资金20万元，实际完成新增注册资本，企业符合近两年内增资且形成实际投入的外商投资企业，给予奖励20万元，指标符合考察要求。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		2021年外贸发展资金项目
主管部门		鄂温克族自治旗工业和信息化局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗工业和信息化局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20.00	20.00		20.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	20.00	20.00		20.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		鼓励高质量引进外资，优化外商投资环境，高标准建设区域开放平台，稳住外资基本盘					预期目标已完成，资金全部发放到位，资金到位率100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	增资外商企业数量	正向	大于等于	1	1	家	5	5
			增资金额	正向	大于等于	2800	2800	万元	10	10
		质量指标	企业性质	定性		外经企业	外经企业		5	5
			注资时间	定性		2021年	2021年		10	10
		时效指标	按时注资	定性		及时	及时		5	5
			及时发放奖励	定性		及时	及时		5	5
		成本指标	资金拨付比例	反向	等于	100	100	%	5	5
			资金拨付金额	反向	等于	20	20	万元	5	5
	效益指标	经济效益	高质量引进外资	定性		有所提升	有所提升		10	10
		社会效益	促进企业社会效益	定性		有所提升	有所提升		10	10
		生态效益	优化外商投资环境	定性		有所提升	有所提升		5	5
		可持续影响	对外贸未来可持续发展的影响	定性		提升	提升		5	5
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10
总分									100	100

3.2022年第一批自治区外经贸发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金全部支出到位，资金到位率100%,本项目计划组织3家企业参加130届广交会，并对参会企业予以补贴。实际完成3家企业（内蒙古禹遥农牧科技有限公司、鄂温克族自治旗福星装饰工程有限责任公司、呼伦贝尔市广垚商贸有限公司）参会，并为每家参会企业发放0.3万元补贴资金，指标符合考察要求。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		呼财贸〔2022〕592号第一批自治区外经贸发展专项资金
主管部门		鄂温克族自治旗工业和信息化局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗工业和信息化局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.90	0.90		0.90		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0.90	0.90		0.90		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		2022年第一批自治区外经贸发展专项资金					预期目标已完成，资金全部发放到位，资金到位率100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	补助资金	正向	大于等于	9000	9000	元	5	5
			积极推动企业参加广交会采购商	正向	等于	3	3	家	10	10
		质量指标	扩展企业采购商品品类	定性		有效拓展	有效拓展		5	5
			补助资金发放准确率	定性		准确	准确		10	10
		时效指标	参加会展完成率	定性		完成	完成		5	5
			资金发放时效性	定性		及时	及时		5	5
		成本指标	资金足额发放	反向	等于	100	100	%	5	5
			发放标准	反向	等于	3000	3000	元/家	5	5
	效益指标	经济效益	增加企业商品品类	定性		提升	提升		10	10
		社会效益	促进企业社会效益	定性		提升	提升		10	10
		可持续影响	效益增长	定性		增长	增长		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10
总分									100	100

4.2022年自治区重点产业发展专项资金金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金全部支出到位，资金到位率100%,本项目计划完成推荐呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司申报创新型中小企业及“专精特新”项目，呼伦贝尔纽籁特乳业有限公司申报自治区婴幼儿乳粉数字化可追溯平台项目，实际完成两家企业的项目申报，并获得项目资金各50万元，指标符合考察要求。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		2022年自治区重点产业发展选项资金项目
主管部门		鄂温克族自治旗工业和信息化局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗工业和信息化局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	100.00	100.00		100.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	100.00	100.00		100.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		推进工业中小企业发展，提升工业中小企业竞争力					推进工业中小企业发展，提升工业中小企业竞争力
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	接入国家婴幼儿配方乳粉治疗追溯平台企业数量	正向	大于等于	1	1	个	7.5	7.5
			认定奖补中小企业数量	正向	大于等于	1	1	家	7.5	7.5
		质量指标	满足平台对接标准完成对接实现数据传输	定性		满足	满足		7.5	7.5
			产品质量空置率	定性		合格	合格		7.5	7.5
		时效指标	婴幼儿配方乳粉数字化可追溯平台完成及时率	定性		及时	及时		5	5
			产品完成及时率	定性		及时	及时		5	5
		成本指标	资金足额发放率	反向	等于	100	100	%	5	5
			资金发放标准	反向	等于	50	50	万元/家	5	5
	效益指标	经济效益	高于同行业企业经济效益	正向	大于等于	90	90	%	10	10
		社会效益	提升企业运行情况	定性		提升	提升		10	10
		生态效益	全面推进绿色环保机械化技术	定性		提升	提升		5	5
		可持续影响	企业发展技术创新等产生可持续影响	定性		提升	提升		5	5
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10
总分									100	100.0

5.2022年内贸流通服务业发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部支出到位，资金到位率100%，本项目计划完成开展2022首届“五·一”惠民车展，提升销售数量300辆，研发预制菜餐品参展次数提升9次，促进消费市场提升，实际完成开展2022首届“五·一”惠民车展，提升销售数量300辆，研发预制菜餐品参展次数提升9次，促进消费市场提升，指标符合考察要求。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		2022年内贸流通发展专项资金
主管部门		鄂温克族自治旗工业和信息化局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗工业和信息化局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	25.00	25.00		25.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	25.00	25.00		25.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		提升餐饮品牌知名度、促进企业消费市场提升					开展2022首届“五·一”惠民车展，提升销售数量300辆，研发预制菜餐品参展次数提升9次，项目资金全部支出到位，资金到位率100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	惠民车站销售数量提升	正向	大于等于	300	300	辆	7.5	7.5
			研发预制餐品参展次数提升	正向	大于等于	9	9	次	7.5	7.5
		质量指标	促进餐饮汽车行业发展	定性		有所提升	有所提升		7.5	7.5
			促进消费提高社会消费品零售总额	定性		有所提升	有所提升		7.5	7.5
		时效指标	资金发放及时性	定性		及时	及时		5	5
			车展开展及时性	定性		及时	及时		5	5
		成本指标	补助资金发放率	反向	等于	100	100	%	5	5
			补助资金发放金额	反向	等于	25	25	万元	5	5
	效益指标	经济效益	销售额稳步提升	定性		有所提升	有所提升		10	10
		社会效益	促进汽车美食品牌度提升	定性		有所提升	有所提升		10	10
		生态效益	促进汽车美食行业发展	定性		有所提升	有所提升		5	5
		可持续影响	推动企业进一步开展各类活动	定性		有所提升	有所提升		5	5
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10
总分									100	100.0

（三）项目绩效评价结果。

以2021年内贸流通服务业发展专项资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

1、项目基本情况

《关于下达2021年内贸流通服务业发展专项资金（第二批）预算的通知》（呼财贸〔2022〕147号）下达我局2021年度内贸流通服务业发展专项资金5万元，绩效目标为促进内贸流通服务业发展，促进消费提升，提升内贸流通统计监测水平，对推动市场体系建设高质量发展。

2、绩效自评目的

通过对一般公共预算资金政策落实、资金管理机制实施情况进行全面评价，采用一定的衡量标准对项目完成既定的目标的实现程度进行考核。全面了解分析单位项目预算执行及公开、经费管理、相关政策制度执行等情况，督促部门单位进一步规范项目资金管理，强化支出责任，提高资金使用的精准性和有效性。通过绩效自评，对评价结果公开，可以提高政府资金透明度，接受公众的监督，保障政府资金使用的公信力。

3、项目资金产出情况

鄂温克族自治旗工业和信息化局2022年一般公共预算金额5万元，项目资金全部支出到位，资金到位率100%，本项目计划完成开展10次品牌汽车展销活动，促进消费市场提升，实际完成“五一”车展、新车上市团购会、端午节车展等共13次，极大吸引消费者预定，超出预期效果，促进我旗消费市场提升，并给予企业补贴资金5万元，指标符合考察要求。

4、项目资金管理情况

为强化项目资金管理和顺利推进项目实施，我单位对项目资金进行单独核算，严格按照单位内部资金管理办法开展相关工作。本项目申报、执行、管理、验收材料完善齐备，符合财务制度有关要求。资金使用管理遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则，在资金的使用过程中做到专款专用，未发现项目资金在使用上存在截留、挤占、挪用、虚列支出的现象，充分发挥了资金的使用效益。

5、后续工作计划

2021年内贸流通发展专项资金项目，共涉及呼伦贝尔市益丰汽车销售服务有限公司1家企业申报的消费促进项目，项目已前部完成，资金已支付到位。我局将继续服务企业通过车展等手段进一步刺激消费，并做好服务与监督，规范我旗汽车市场，促进消费市场升级，稳定汽车产业发展，提振市场信心，推动我旗内贸流通服务业长足发展。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王霞          联系电话：0470-8816139

第五部分2022年度决算表

见附件。