2022年度内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗水利局部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

根据呼伦贝尔市委、市政府批准的《鄂温克族自治旗机构改革方案》（呼党办发〔2019〕10号）和《鄂温克族自治旗委办公室 旗人民政府办公室关于印发<鄂温克族自治旗水利局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（鄂党办发〔2019〕 27号）的规定，鄂温克族自治旗水利局（简称旗水利局）是旗人民政府工作部门，为正科级行政单位，贯彻党中央关于水利工作的方针政策，落实自治区党委、呼伦贝尔市委、鄂温克族自治旗委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。其主要职责是:

（一）贯彻执行国家、自治区关于水利工作的法律法规及有关政策、呼伦贝尔市相关规定。拟订全旗水利规划和政策，组织编制全旗水资源规划、主要河湖流域综合规划、防洪规划等水利规划。负责保障水资源的合理开发利用。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全旗水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责权限内水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和牧区供水工作。

（三）指导水资源保护工作。组织编制并指导实施水资源保护规划。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

(四）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，拟订节约用水相关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设。

（五）负责水利建设项目监管。按规定制定全旗水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利基本建设投资安排建议，提出国家、自治区、呼伦贝尔市和旗财政性资金安排意见，负责项目实施的监督管理。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内项目。

(六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全旗水利基础设施网络建设。指导全旗主要河流湖泊的治理、开发和保护。指导全旗河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系统连道工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施并监督指导全旗主要流域水利工程建设与运行管理。按规定权限组织有关工程的验收。协调指导水旱灾害防御工作。

（八）指导牧区水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。组织指导牧区饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。

（九）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责旗级立项的生产建设项目水土保持监督管理工作，组织实施重点水土保持建设项目。

（十）负责水利行业执法和安全生产工作。负责涉水违法事件的查处，协调全旗水事纠纷，组织指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、堤坝护岸工程的安全监管。

(十一）组织开展全旗水利行业质量监督工作，拟订全旗水利行业的规范并监督实施。承担水利科技相关工作。承担水利统计工作。

（十二）负责对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理及法律、法规和规章规定的其他安全生产职责。

（十三）完成旗委、旗政府和上级业务部门交办的其他工作。

(十四）职能转变。旗水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护工作。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

(十五）有关职责分工。

1.与旗应急局有关职责分工。（具体略）

2.旗交通运输局有关职责分工。（具体略）

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据鄂温克族自治旗水利局职责分工，本单位内设机构包括办公室与计划财务股，水利工程综合股、河湖长办公室。本单位下属单位包括：鄂温克族自治旗水利局综合保障中心。鄂温克族自治旗水利局综合保障中心不是财务独立核算的预算单位，人员经费和公务经费由水利局统筹安排。

2.从决算单位构成看，纳入水利局2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：鄂温克族自治旗水利局部门本级、鄂温克族自治旗水利局综合保障中心、鄂温克族自治旗水利事业发展中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗水利局	财政拨款的行政单位
2	鄂温克族自治旗水利局综合保障中心	公益一类事业单位
3	鄂温克族自治旗水利事业发展中心	公益一类事业单位

三、2022年度部门主要工作完成情况

（一）党建工作开展情况

本单位严格按照旗直机关工委要求积极开展各项党建工作。一是丰富学习方式。截至目前，中心组学习8次、党支部集中学习26次、自学4次、开展主题党日10次，线上线下答题共计8余次；二是积极开展专题党课和专题研讨。由局党组带头，积极开展专题党课和专题研讨，开展1次专题党课活动和4次专题研讨；三是严格落实党风廉政工作。召开全局《党风廉政部署会》，部署安排全局党风廉政相关工作，压实责任，层层签订《责任状》，确保党风廉政工作落到实处，积极邀请党校老师开展反腐倡廉巡讲活动，进一步推动我局全面从严治党向纵深发展；四是全体干部职工深入学习领会党的二十大精神，贯彻新发展理念，将党的二十大精神融入到水利工作中。

（二）水利工程建设项目开展情况

一是辉河河道治理工程。辉河河道治理工程任务是对辉河河道即将入伊敏河处河道两岸进行岸坡防护，维护河势稳定，河道防护左岸长度为2.766公里，右岸5.096公里，辉河河道全长，5.096公里合计是7.862公里同时对辉河河口伊敏河巴彦托海各嘎查段进行护砌。护砌长度，4.102公里，护砌长度合计为11.964公里。辉河河道治理工程林地占用手续，经内蒙古自治区林业和草原厅审核，已批复。辉河河道治理工程草地占用手续，经鄂温克族自治旗林业和草原局审核通过后，已通过呼伦贝尔市林业和草原局审核，目前已经提交至内蒙古自治区林业和草原局，正在审核中。已经开工建设，完成投资340万，拨付资金260万元。工程正在实施，力争年底完成主要主体工程建设。

二是巴彦托海镇团结嘎查老屯子饮水安全工程。我局于2022年5月8日实施了巴彦托海镇团结嘎查老屯子饮水安全工程，该工程总投资为706万元，受益人口为200户849人，建设内容为：新建供水管网28828米，配备加压设备一套，变频调节设备一套。截至目前，，该工程于2022年5月6日开工建设，截至目前，完成自来水管线铺设25945米，完成总工程量的90%，完成投资635万元。预计2022年11月底前完成主体工程建设。

三是伊敏河河道治理工程。为加快提升中小河流水安全保障能力，聚焦水利高质量发展，完善流域防洪工程体系，我局于2022年6月4日向市水利局申报了2023年伊敏河河道治理项目，项目规模为：工程治理河道总长26.5公里，涉及流域面积约为1700平方公里，投资估算8700万元。工程主要建设内容为：巴彦托海镇伊敏河建设护岸工程2公里；伊敏苏木建设护岸工程1.5公里；锡尼河西苏木建设护岸工程1公里；伊敏河镇永丰桥以南，共建设10公里堤防共分6段实施；在高速公路以北建设堤防1.6公里堤防，共分为2段实施，合计建设堤防11.6公里（含4m宽堤顶路11.6公里），巴彦塔拉乡拟建设4m宽堤顶路2公里。建设护岸总长度为22公里。截至目前，已将本项目纳入市水利局2024年建设计划，正在积极进行项目的可研、初设、勘界测绘报告的编制工作。

（三）水库整改工作

一是水库专项检查。2021年7月份水利部办公厅对小型水库安全运行进行了专项检查，发现胡斯图水库泄洪道翼墙有不均匀沉降、裂缝。防汛通道不满足应急抢险需要，防汛公路未硬化等情况。溢洪道入口护坡未衬砌，泄洪时冲刷防汛公路。翠月湖水库与上游左岸护坡相连接的翠月湖小岛四周干砌石护坡坍塌、松动。淖干诺尔水库存在塌坑、凹陷等现象，坝前护坡有处塌坑和凹陷，溢洪道出口左侧翼墙损坏，泄洪时冲刷坝体等这些问题。目前呼伦贝尔水利局已经下拨水库维修资金，对三座水库进行维修养护；二是水库报废。根据水库的安全鉴定，鉴定为三类坝的哈日图水库、碧映坛水库两座水库，目前水库等级已经降为塘坝；三是水库汛前检查问题整改情况。呼伦贝尔市水利局对我旗水库汛前准备情况进行检查，发现130项问题，目前已经全部整改完成。

（四）河湖长制工作

各级河湖长累计开展巡河654人次 呼伦贝尔市暗访发现问题8处，目前已整改完成4处，其它4处在整改中，水利部应用门户妨碍洪排查系统遥感复核涉及的18条河流1个湖泊的177个问题进行全面排查已排查完成177个问题，涉及22个桥梁需要补办相关手续。

（五）防汛抗旱工作开展情况

一是加强与相关部门的沟通,及时掌握雨情、水情和汛情；二是加强对防汛隐患点的监测预警，并向旗境内受灾地区捐赠冲锋舟等救灾物资；三是严格落实24小时值班制度，坚持“有事速报、无事报平安”，遇突发汛情时要确保及时研判、迅速处置。

（六）水土保持和水资源管理工作开展情况

一是水土保持工作。2022年我旗共审批水土保持方案23个，其中社会事业类项目22个，畜牧业项目1个，验收水土保持设施的开发建设项目1个。按照《内蒙古自治区水土保持补偿费征收使用实施办法》相关规定，我旗对辖区内的建设生产建设项目下发了《水土保持补偿费缴费通知书》，2022年上半年共收缴水土保持补偿费：23773364.98元。二是为切实搞好《水土保持法》的宣传工作，结合3月22日《水法》宣传日，我们开展了形式多样的宣传活动，充分利用新闻媒体的宣传优势，上街拉横幅，发放宣传资料，宣传纪念品等形式进行宣传。三是根据自治区水利厅的统一安排，鄂温克族自治旗于2021年开展生产建设项目水土保持遥感监管违法违规项目查处工作。现场核查工作已全面完成,并对违法违规企业项目下达了整改通知，要求限期整改。四是2022年上半年共计监督检查68次，主要监督检查第一批和第二批施工企业整改和施工进展情况，审批水土保持报告和验收。五是完善用水总量管控指标体系。贯彻落实最严格水资源管理制度，年初下达用水计划核定行政确认34个，新增用水单位和个人计划用水量核定2个。下达行政许可7个。五是严格取水审批。所有取水许可审批落实水资源论证报告制度和节水评价制度。截至目前，新增和变更6个取水许可行政审批工作。六是取用水监管。取用水及节约用水监管方面，日常监督检查上半年共计50余次，主要针对违规取水与工业园区用水摸底排查，自2018中央生态环保督察至今封井53眼，近期通过排查另封井6眼。七是积极推进整改。华能伊敏煤电三期违规取水为指标性整改问题，我局积协调推进，2022年1月已完成三期项目2017年12月至2020年12月补缴水资源税工作，下一步督促企业推进节水方案尽快完成整改内容。

 

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗水利局部门2022年度收入、支出决算总计1848万元。与年初预算相比，收、支总计各增加543.2万元，增长41.63%，变动原因：上级水利专项资金追加；与上年决算相比，收、支总计各减少447.52万元，减少24.23%。其中：

（一）收入决算总计1848万元。包括：

1.本年收入决算合计1847.42万元。与上年决算相比，减少447.52万元，减少24.23%，变动原因：公用经费中用于专项业务的支出和项目支出大幅减少。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因是不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.58万元。与上年决算相比，减少0.29万元，减少33.54%，变动原因：人员经费小幅增加。

（二）支出决算总计1843万元。包括：

1.本年支出决算合计1842.77万元。与上年决算相比，减少447.17万元，减少24.27%，变动原因：2022年水利专项资金拨入减少。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因是不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.23万元。结转和结余事项：公务接待费。与上年决算相比，减少0.35万元，减少61.09%，变动原因：公用经费增加。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗水利局部门2022年度本年收入决算合计1847.42万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1847.34万元，占99.99%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0.08万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗水利局部门2022年度本年支出决算合计1847.77万元，其中：

本年基本支出692.16万元，占37.46%；

本年项目支出1,155.61万元，占62.54%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗水利局部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1848万元，与年初预算相比，收、支总计各增加543.2万元，增长41.63%，变动原因：2022年度水利专项资金支出安排增加；与上年决算相比，收、支总计各减少447.52万元，减少24.23%，变动原因：公用经费中用于专项业务的支出和项目支出大幅减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗水利局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1847.69万元。与年初预算1357.77万元相比，完成年初预算的136.08%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 164.17 万元，与年初预算相比增加 70.24 万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）。年初预算  18.41  万元，支出决算  24.85 万元，完成年初预算的  135  %。决算数与年初预算数的差异原因：退休费支出增加。

2．行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（01项）。年初预算  33.56  万元，支出决算  49 万元，完成年初预算的  146.01  %。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休人员。

3．行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算   36.96 万元，支出决算 46.9 万元，完成年初预算的  127  %。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业养老保险缴纳金额增加。

4．抚恤（08款）死亡抚恤（01项）。年初预算   0 万元，支出决算  43.43  万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新增人员抚恤。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 32.8 万元，与年初预算相比增加 3.33 万元。其中：

1．行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。年初预算 10.73   万元，支出决算 11.44 万元，完成年初预算的  107  %。决算数与年初预算数的差异原因：行政单位医疗保险缴纳金额增加。

2．行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。年初预算18.74万元，支出决算21.36万元，完成年初预算的 113.98 %。决算数与年初预算数的差异原因2022年本年新增两名职工，人员工资及社保同时增加。

（三）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为 249.72 万元，与年初预算相比增加 244.31 万元。其中：

1．污染防治支出（03款）水体（02项）。年初预算  5.41  万元，支出决算 249.72 万元，完成年初预算的  4616  %。决算数与年初预算数的差异原因：污染防治金额增加。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为1353.15万元，与年初预算相比增加220.96万元。其中：

1．水利支出（03款）行政运行（01项）。年初预算  109.25  万元，支出决算 111.72 万元，完成年初预算的  102  %。决算数与年初预算数的差异原因：人员及相应工资小幅变动。

2．水利支出（03款）机关服务（03项）。年初预算  19.78  万元，支出决算 21.92 万元，完成年初预算的  111  %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年工资有增加。

3．水利支出（03款）水利行业业务管理（04项）。年初预算  287.72  万元，支出决算  308.76  万元，完成年初预算的  107  %。决算数与年初预算数的差异原因：专项业务支出有变动。

4．水利支出（03款）水利工程建设（05项）。年初预算  182.81  万元，支出决算  360.15  万元，完成年初预算的  197  %。决算数与年初预算数的差异原因：水利专项业务支出增加。

5．水利支出（03款）水利前期工作（08项）。年初预算  0  万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年工作需要新增支出。

6．水利支出（03款）水质监测（12项）。年初预算  2  万元，支出决算2万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数无差异。

7．水利支出（03款）防汛（14项）。年初预算  18.14  万元，支出决算  12.64 万元，完成年初预算的  70  %。决算数与年初预算数的差异原因：根据工作计划减少支出。

8．水利支出（03款）大中型水库移民后期扶持专项支出（21项）。年初预算  0  万元，支出决算  0.78 万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年水利专项资金支出安排增加。

9．水利支出（03款）农村人畜饮水（35项）。年初预算  0  万元，支出决算  7.71 万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年工作需要新增项目。

10．水利支出（03款）其他水利支出（99项）。年初预算  18.47  万元，支出决算  18.47 万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数无差异。

11．巩固脱贫衔接乡村振兴（05款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99项）。年初预算  494  万元，支出决算  494 万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数无差异。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为42.85万元，与年初预算相比增加4.62万元。其中：

1．住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算  38.22  万元，支出决算42.85万元，完成年初预算的  112  %。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金缴费支出增加。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）

灾害防治及应急管理支出类决算数为 5 万元，与年初预算数相等。其中：

1．应急管理事务支出（款）灾害风险防治（项）。年初预算  5  万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗水利局部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算692.08万元，其中：

（一）人员经费624.07万元。主要包括：基本工资140.18万、津贴补贴175.49万、奖金8.83万、其他社会保障缴费6.29万、绩效工资35.57万、机关事业单位基本养老保险缴费46.9万、职业年金缴费：4.77万、职工基本医疗保险缴费32.89万、退休费57.43万、抚恤金43.42万、生活补助14.35万、住房公积金42.85万、其他工资福利支出14.73万。

（二）公用经费68.01万元。主要包括：办公费8.04万、咨询费15万、水费0.15万、电费1.7万、邮电费2.39万、取暖费9.48万、物业管理费0.03万、差旅费1.81万、维修（护）费1.11万、劳务费4.39万、委托业务费5万、工会经费1.45万、公务用车运行维护费7.78万、其他交通费用6.53万、其他商品和服务支出1.68万、办公设备购置1.46万。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗水利局部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1,155.61万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。本单位不涉及此类业务。

（二）商品和服务支出13.87万元。主要包括：办公费6.67万、咨询费1.18万、差旅费0.13万、维修（护）费0.07万、专用材料费2万、劳务费1万、公务用车运行维护费2.82万。

（三）对个人和家庭的补助0万元。本单位不涉及此类业务。

（四）债务利息及费用支出0万元。本单位不涉及此类业务。

（五）资本性支出（基本建设）0万元。本单位不涉及此类业务。

（六）资本性支出1141.74万元。主要包括：办公设备购置0.58万、基础设施建设1130.38万、大型修缮10万、安置补助0.78万。

（七）对企业补助（基本建设）支出0万元。本单位不涉及此类业务。

（八）对企业补助支出0万元。本单位不涉及此类业务。

（九）对社会保障基金补助支出0万元。本单位不涉及此类业务。

（十）对其他支出0万元。本单位不涉及此类业务。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗水利局部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算17.05万元，支出决算10.6万元，完成预算的62.17%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算10.6万元，支出决算10.6万元，完成预算的100%；公务接待费预算3万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度没有公务接待。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗水利局部门2022年度财政拨款“三公”经费支出10.6万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.6万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.6万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比无变动。

（2）公务用车运行维护费支出10.6万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。与上年决算相比，增加2.45万元，增长23.11%，变动原因：公务外出任务增加。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.08万元，减少100%，变动原因：公务接待次数减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗水利局部门2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗水利局部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗水利局部门2022年度预算安排项目  29    个，实施项目 15  个，完成项目 10  个，项目支出总金额1,155.61万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额1,155.61万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗水利局部门2022年度机构运行经费支出决算54.76万元。比上年决算相比，减少18.8万元，减少25.56%，变动原因：压缩经费开支。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗水利局部门2022年度政府采购支出总额15.83万元，其中：政府采购货物支出9.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.39万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0   %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的  0  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0   %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0  %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗水利局部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车6辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗水利局部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  10  个，二级项目  10  个，共涉及资金1,155.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目  0  个，其中，一级项目  0  个，二级项目  0 个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；我单位没有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等。

组织对“鄂温克族自治旗辉河河道治理工程项目”、“敏河镇水源地改造工程项目”、“库监测系统集成服务”等   10 个项目开展了部门评价，重点评价项目决策情况、完成情况、完成质量等几方面。涉及一般公共预算支出  1155.61  万元，政府性基金支出  0  万元。我单位没有委托相关第三方机构开展绩效评价，采取的方式为单位自评，主要过程包括收集佐证、实地验收。从评价情况来看，以上项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95-100分，预算执行接近100%，个别项目因财力原因未在当年支付。已按照核心绩效指标完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施：无。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗水利局部门2022年度在决算中反映  5  个一般公共预算项目，以及  0  个政府性基金项目， 共  5  个项目的绩效自评结果。

1. 鄂温克族自治旗辉河河道治理工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100  分。全年预算数为  10  万元，执行数为  10  万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：已按照核心绩效指标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。.

2. 伊敏河镇水源地改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100  分。全年预算数为  571.14  万元，执行数为 571.14   万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：已按照核心绩效指标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 水库监测系统集成服务自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100  分。全年预算数为  45  万元，执行数为  45    万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：已按照核心绩效指标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。.

4. 地下水信息化管理云平台系统自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100  分。全年预算数为 2   万元，执行数为  2  万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：已按照核心绩效指标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。.

5. 牧区饮水安全取水口整改监测自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100   分。全年预算数为  12.29  万元，执行数为  12.29  万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：已按照核心绩效指标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门项目绩效评价结果。

以伊敏河镇水源地改造工程项目为例，该项目绩效评价综合得分为  100  分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

伊敏河镇水源地改造工程建设任务：1.新建水源井及泵房；2.铺设泵房至主管网输水管道；3.安装潜水泵及启动配电设备；4.安装监控设备。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：伊敏河镇水源地改造工程建设任务：1.新建水源井及泵房；2.铺设泵房至主管网输水管道；3.安装潜水泵及启动配电设备；4.安装监控设备。

绩效目标实际完成情况：按要求完成。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深入融合预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效益。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数5.41万元，其中：财政拨款5.41万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)新建水源井，目标值等于4座，实际完成4座，分值3，得分3。

2)新建井房，目标值等于4座，实际完成4座，分值3，得分3。

3)安装水源井泵配套启动设备，目标值等于1套，实际完成1套，分值3，得分3。

4)球墨铸铁供水管，目标值等于1004米，实际完成1004米，分值3，得分3。

5)砖混阀门井，目标值等于4座，实际完成4座，分值3，得分3。

6)监控设备，目标值等于1套，实际完成1套，分值3，得分3。

7)变压器，目标值等于2座，实际完成2座，分值3，得分3。

8)高压线，目标值等于320米，实际完成320米，分值3，得分3。

9)低压线，目标值等于841米，实际完成841米，分值3，得分3。

10)观察井等辅助工程，目标值等于8个，实际完成8个，分值2，得分2。

2、质量指标

11)单个泵房最大供水量，目标值等于2400（0.028）m³/d（m³/s），实际完成2400（0.028）m³/d（m³/s），分值3，得分3。

12)泵站等级，目标值V，实际完成V，分值3，得分3。

13)泵站规模，目标值小（2）型，实际完成小（2）型，分值3，得分3。

14)主要建筑物级别，目标值5级，实际完成5级，分值3，得分3。

15)防洪标准为设计洪水重现期为，目标值10年，实际完成10年，分值3，得分3。

3、时效指标

16)工程完工时间，目标值2020年5月底前，实际完成2020年5月底前，分值3，得分3。

4、成本指标

17)设计投资，目标值小于等于571.14万元，实际完成571.14万元，分值3，得分3。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益：上述资金投资项目不涉及经济效益。

6、社会效益：

18)伊敏河镇水源地改造工程建设，目标值改善当地饮水条件，实际完成改善当地饮水条件，分值30，得分30。

7、生态效益

8、可持续影响

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

19)伊敏河镇水源地改造工程建设，目标值改善当地饮水条件，实际完成改善当地饮水条件，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分90分，等级为优。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划：持续关注伊敏河镇水源地项目使用情况，有问题及时解决。

（二）措施及办法：加强监督管理。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：冉洋洋           联系电话：0470******25

 

第五部分 2022年度部门决算表

见附件。