第一部分 概况

一、主要职能职责

民政局是旗人民政府的重要职能部门，其主要职能是负责承担全旗城乡居民最低生活保障、牧区五保对象供养、城镇“三无”人员供养、孤儿养育、流浪乞讨人员救助、城乡困难群体应急难临时救助、基层政权建设、社区建设、行政区划地名管理，社会组织登记的管理、收养登记管理、婚姻登记管理、殡葬管理服务、社会福利事业、社会福利企业等项工作。

1、贯彻执行国家、自治区关于民政工作的法律法规及政策标准，拟订全旗民政事业发展政策、规划并组织实施。负责民政专项资金的分配和监管工作。负责民政项目储备上报及民政事业统计管理工作。指导苏木乡镇开展有关工作。

2、负责社会组织的登记、执法、监管工作。拟订全旗社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理制度并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和监督检查。调研指导社会组织党建工作，负责直接登记管理的社会组织党建工作。

3、负责社会救助工作。拟订全旗社会救助政策措施，统筹社会救助体系建设，审核审批指导城乡最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、负责基层政权建设和城乡社区治理。拟订全旗基层群众自治和城乡社区治理政策措施，指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、负责区划、地名管理。拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策措施，承担全旗行政区划变更的审核和申报工作，组织指导行政区域界线的勘定和管理工作，按规定权限负责地名管理工作。

6、负责社会事务管理。拟订婚姻、殡葬管理政策措施并组织实施，推进婚俗、殡葬改革。拟订全旗残疾人权益保护政策措施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

7、负责养老服务管理。统筹推进、督促指导、监督管理全旗养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策措施并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

8、负责儿童福利管理。拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策措施，健全牧区,留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

9、负责慈善事业和社会工作管理。拟订全旗促进慈善事业发展政策措施，指导社会捐助工作。拟订社会工作、志愿服务政策措施，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

10、完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

11、职能转变。旗民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群众提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

12、有关职责分工。

二、机构设置及预算单位构成情况

1．根据职责分工，内设机构包括社会救助综合服务中心。下属单位包括：鄂温克族自治旗综合社会福利中心、鄂温克族自治旗殡葬服务中心、鄂温克族自治旗大雁镇殡葬服务中心。

2．从预算单位构成看，纳入2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：鄂温克族自治旗民政局本级、鄂温克族自治旗综合社会福利中心、鄂温克族自治旗殡葬服务中心、鄂温克族自治旗大雁镇殡葬服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗民政局本级	财政拨款的行政单位
2	鄂温克族自治旗综合社会福利中心	公益一类事业单位
3	鄂温克族自治旗殡葬服务中心	公益二类事业单位
4	鄂温克族自治旗大雁镇殡葬服务中心	公益二类事业单位

三、2023年度主要工作任务及目标

年度主要任务	婚姻管理	落实上级关于婚姻管理政策，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。
	残疾人权益保护	残疾人权益保护政策并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
	慈善事业发展	慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，福利彩票管理工作。
	孤儿及事实无人抚养补贴	为全旗孤儿、事实无人抚养儿童及时发放基本生活保障补助资金，保障基本生活，改善孤儿事实无人抚养儿童生活质量。
	高龄津贴	发放高龄津贴，保障全区高龄老人的基本生活，提高老年人的幸福感、安全感、获得感。
	经济困难老人补贴	为农村牧区、城市经济困难老年人发放补贴，切实保障全区农村牧区城市经济困难老年人的基本生活，改善农村牧区、城市经济困难老年人的生活水平。
	其他各项支出	维持单位正常运转的基本工作经费。
	基本支出	人员经费及公用经费。

1.通过城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，贯彻落实上级关于社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设；

2.通过贯彻落实上级关于基层群众自治和城乡社区治理政策，指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；

3.通过贯彻落实上级关于婚姻管理政策，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作；

4.通过统筹推进、督促指导、监督管理全旗养老服务工作，贯彻落实关于养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；

5.通过贯彻落实上级关于残疾人权益保护政策并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；

6.通过贯彻落实上级关于儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；

7.通过贯彻落实上级关于慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作；

8.贯彻落实上级关于社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设等。

第二部分 2023年度预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗民政局本级2023年度收入、支出预算总计9235.17万元，与上年相比收入预算总计增加628.45万元，增长7%；与上年相比支出预算总计增加628.45万元，增长7%其中：

（一）收入预算总计9235.17元。包括：

1．本年收入合计9055.34万元。

（1）一般公共预算拨款收入9055.34万元，与上年相比增加518.62万元，增长6%。主要原因是其他支出增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因不存在此项内容。

2．上年结转结余179.83万元。与上年相比增加109.83万元，增长156%。主要原因是受疫情不可抗力影响，福彩公益金项目未完工未支付。

（二）支出预算总计9235.17万元。包括：

1．本年支出合计9235.17万元。

（1）一般公共服务（类）支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（2）公共安全（类）支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

鄂温克族自治旗民政局本级2023年度收入预算总计9235.17万元，包括本年收入9055.34万元，上年结转结余179.83万元。其中：

本年一般公共预算收入9055.34万元，占98%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入46万元，占0.4%；

上年结转结余的政府性基金预算收入133.83万元，占1.4%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

鄂温克族自治旗民政局本级2023年度支出预算合计9235.17万元，其中：

基本支出305.05万元，占3%；

项目支出8930.12万元，占97%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗民政局本级2023年度财政拨款收、支总预算9235.17万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加628.45万元，增长7%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗民政局本级2023年度一般公共预算财政拨款支出预算9101.34万元，与上年相比增加564.62万元，增长6%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为9070.42万元，与上年相比增加559.16万元。其中：

1.民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算173.11万元，与上年相比增加20.66万元，增长14%。变动原因：人员经费增加。

2.民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算5.83万元，与上年相比减少7.87万元，减少57%。变动原因：项目支出减少。

3.民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算5万元，与上年相比减少63万元，减少93%。变动原因：项目支出减少。

4.民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算176.52万元，与上年相比增加38.58万元，增长28%。变动原因：项目支出增加。

5.行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算40.41万元，与上年相比减少0.07万元，减少0.2%。变动原因：无公用经费。

6.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算16.19万元，与上年相比增加1.55万元，增长11%。变动原因：人员增加。

7.社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算162.31万元，与上年相比增加112.1万元，增长223%。变动原因：项目支出增加。

8.社会福利（款）老年福利（项）。年初预算637.56万元，与上年相比增加189万元，增长42%。变动原因：项目支出增加。

9.社会福利（款）养老服务（项）。年初预算84万元，与上年相比增加84万元，增长100%。变动原因：新增项目。

10.社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算101.29万元，与上年相比增加11.87万元，增长13%。变动原因：项目支出增加。

11.残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算366.15万元，与上年相比增加57.53万元，增长19%。变动原因：项目支出增加。

12.最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算4646.8万元，与上年相比减少20万元，减少0.4%。变动原因：无人员经费。

13.最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算1882万元，与上年相比增加155.7万元，增长9%。变动原因：项目支出增加。

14.临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算213万元，与上年相比减少78万元，减少27%。变动原因：无人员经费。

15.临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算25.25万元，与上年相比增加19.43万元，增长334%。变动原因：项目支出增加。

16.特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算440万元，与上年相比增加72.7万元，增长20%。变动原因：项目支出增加。

17.特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算95万元，与上年相比减少7.3万元，减少7%。变动原因：无人员经费。

（二）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为13.41万元，与上年相比增加0.59万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算13.41万元，与上年相比增加0.59万元，增长5%。变动原因：人员增加。

（三）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为17.51万元，与上年相比增加4.87万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.51万元，与上年相比增加4.87万元，增长39%。变动原因：人员增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂温克族自治旗民政局本级2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算305.05万元，其中：

（一）人员经费259.75万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

（二）公用经费45.26万元。主要包括：办公费、取暖费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗民政局本级2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占90%；公务接待费支出0.5万元，占10%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5.5万元，比上年预算减少2.9万元，减少35%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出5万元，比上年预算减少2.9万元，主要原因减少三公经费支出。

3．公务接待费预算支出0.5万元，与上年预算数相同。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗民政局本级2023年度政府性基金支出预算支出133.83万元。与上年相比增加63.83万元，增长91%。主要原因上级拨付福彩公益金专项增加。

其中：其他支出彩票公益金安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出133.83万元，主要是用于养老服务、儿童福利，着重居家和社区养老工作。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗民政局本级2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂温克族自治旗民政局本级2023年度预算安排项目40个，项目预算总金额8930.12万元。其中，财政本年拨款金额8771.29万元，财政拨款结转结余158.83万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗民政局本级2023年度机构运行经费预算支出45.26万元，与上年相比减少72.84万元，减少62%。主要原因是：民政管理事务支出减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂温克族自治旗民政局本级2023年度政府采购支出预算总额12万元，其中：拟采购货物支出7万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出5万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗民政局本级共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车1辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂温克族自治旗民政局本级2023年度填报绩效目标的预算项目56个，公开项目56个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算9055.34万元，占全部项目预算100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李欣素               联系电话：8815811